Anda di halaman 1dari 5

FORM MONITORING TINDAK LANJUT AUDIT INTERNAL GIZI

PUSKESMAS RAWAT INAP SUKAMAJU


28 FEBRUARI 2019

No Uraian Ketidak Bukti-bukti Objektif Ketidak sesuaian Standar/Krit Analisis Tindak Tindakan Target
Sesuaian/ terhadap eria yang (ischika an Pencegahan Waktu
Masalah Standar/Instrumen digunakan wa) Perbai (belum terjadi) Penyelesaia
kan ( n
telah
terjadi)
UKP GIZI
1. SOP, Belum dijalankan Buku Standar BAB 7.9.1 Segera melakukan
pemesanan,penyiapan, secara maksimal Akreditasi EP1 perbaikan SOP jika
distribusi dan pemberian karena SDM yang Puskesmas terlalu
makanan pada pasien belum memadai menyulitkan,
rawat inap belum (selama ini diet makan
dijalakan secara pasien ranap semua di
sempurna samakan tidak sesuai
diagnosa karena
belum dilakukan
pemantauan langsung
oleh petugas gizi,

Koordinasi
Keperawatan yang TJ
( tugas jaga ) dirawat
inap dengan
penangung jawab Gizi
belum berjalan dengan
baik.
2. Asuhan gizi stiap pasien Belum ada TIM gizi Buku Standar BAB 7.9.1 Segera Koordinasi
di ruang rawat inap? yang turun langsung Akreditasi EP3 dengan SDM yang
Belum dijalankan untuk mekukan Puskesmas
asuhan gizi utk stiap beru jika sudah
pasien diruangan masuk
rawat inap
.

3. Petugas gizi belum Selama ini menu Buku Standar BAB 7.9.1  buat perbedaan
pernah menawarkan makan pasien rawat Akreditasi EP4 warna stiker
menu pilihan sesuai inap telah disusun Puskesmas sesuai diet
kondisi dan kebutuha oleh petugas gizi, pasien.,
pasien rawat inap tanpa menawarkan
dahulu menu pilihan  segera disusun
sesuai kondisi dan menu pilihan
kebutuhan pasien sesuai indikasi
rawat inap. diagnosa pasien
4. SOP Pembeian edukasi SOP ada tapi belum Buku Standar BAB 7.9.1  segera
bila keluarga dilaksanakan secara Akreditasi EP5 dilaksanakan,
menyediakan makanan sempurna Puskesmas  Dokumentasi
(diet pasien rawat inap) (dilaksanakan hanya setiap kegiatan
waktu akreditasi saja  membuat buku
kmrn) khusus edukasi
gizi khusu
pasien ranap ,
(semua keluarga
pasien baru).
5. SOP penyiapan makanan SOP belum dibuat Buku Standar BAB 7.9.2 SOP segera dibuat
dan distribusi makanan Akreditasi EP1
belum ada Puskesmas
6 SOP penyimpanan SOP belum dibuat Buku Standar BAB 7.9.2 Segera dibuat
makanan dan bahan Akreditasi EP2
makanan Belum ada Puskesmas

7. SOP jadwal pelaksanaan jadwal pelaksanaan Buku Standar BAB 7.9.2 Segera di buat
distribusi makanan distribusi makanan Akreditasi EP3 jadwal tertulis ya
(waktu distribusi sudah tidak terpasang Puskesmas terpasang di lorong
makanan) sudah ada dan lagi diruangan rawat ruang rawat inap,
sudah dilaksanakan inap (lepas dan balum (jadwal makan dan
depasang kembali) jadwal pembrian
air panas dan air
mineral)
8. SOP Pelaksanaan asuhan Belum ada petugas Buku Standar BAB 7.9.3 Segera koordinasi
gizi pada pasien dengan yang melaksanakan Akreditasi EP1 dengan SDM yang
resiko nutrisi sudah ada asuhan gizi pada Puskesmas baru jika sudah
tapi belum dijalankan pasien dengan resiko masuk
nutrisi diruang rawat
inap
9. SOP komunikasi dan SOP ada tapi belum Buku Standar BAB 7.9.3 Segera koordinasi
koordinasi antar profesi dijalankan Akreditasi EP2 dengan SDM yang
dalam pemberian nutrisi Puskesmas baru jika sudah
pada pasien dengan masuk
risiko nutrisi belum di
jalankan
10 Respon pasien terhadap Belum dibuat bukti Buku Standar BAB 7.9.3 Sebaiknya segera
asuhan gizi selama ini dilakukan monitoring Akreditasi EP3 dijalankan
belum dilakukan berupa laporan dan Puskesmas semampunya
dimonitor dokumentasi sebelum datang
SDM yang baru
11 hasil monitoring respon Belum dijumpain Buku Standar BAB 7.9.3 Segera di buat, jika
pasien terhadap terapi catatan ahli gizi di Akreditasi EP4 di butuhkan SOP
gizi di catat dalam status pasien rawat Puskesmas segera dilengkapi
rekam medis belum inap ttg monitoring
dijalankan respon terhadap terapi
gizi
UKM GIZI
12 kegiatan gizi dilakukan  penyuluhan gizi Buku Standar BAB 4.1.1
sesuai dengan hasil belum optimal dan Akreditasi EP1
analisis kebutuhan dan memuaskan, surve Puskesmas
harapan masyarakat ? mawas diri
sesuai dengan indikator masyarakat, isu
yang telah di buat oleh harus di angkat di
dinas bukan berdasarkan masyarakat,
analisis kebutuhan dan berdasarkan 16
harapan masyarakan indikator yang di
buat dari dinas.
yang dilakukan oleh  Belum ada inovasi
petugas gizi baru untuk
mencapai
penyuluhan gizi
yang optimal di
masyarakat
13 SOP dan KAK  SOP belum dibuat Buku Standar BAB 4.1.1 Segera dibuat SOP
identifikasi kebutuhan  KAK belum dibuat Akreditasi EP2 dan KAK stiap
dan harapan masyarakat ( kegiatan Puskesmas kegiatan yang akan
terhadap gizi ? Belum dijalankan tidak dilakukan
ada berdasarkan KAK)
jadi berdasarkan
kebiasaan yang
ada.
14 Jadwal pelaksanaan Ada beberapa Buku Standar BAB 4.1.2 Segera buat jadwal
kegiatan UKM gizi kegiatan yang belum Akreditasi EP1 baku dan komitmet
belum seluruhnya sesuai dilaksanakan sesuai Puskesmas untuk menjalankan
dengan rencana yang dengan jadwal yang sesuai waktu yang
telah dibuat telah dibuat telah di sepakati
15 pelaksanaan kegiatan kegiatan masih di Buku Standar BAB 4.1.2 Membuat pelatihan
dilakukan oleh lakukukan oleh Akreditasi EP2 on the job training,
pelaksana yang petugas yg belum Puskesmas dan memberikan
kompeten tersertifikasi sertifikat petugas
yg sudah di latih
yang di tanda
tangani oleh kapus
16 hasil D/S tingkat Hasil D/S hanya SPM gizi Segera membuat
puskesmas belum mencapai 72,91 %, inovasi supaya
memnuhi target yang yang seharusnya, target tercapai
dibuat oleh dinkes kota 82.06%.
Belum ada Inovasi
petugas untuk
mencapai target yang
telah di buat oleh
dinkes kota
17 presentase ibu hamil  presentase ibu SPM gizi harus dilakukan
yang mendapat FE hamil yang swiping Fe , di
minimal 90 tab slm mendapat FE yang mitrakan ke
kehamialan belum berkunjung di poli swiping K4 di
mencapai taget 93 % KIA hanya 82,07% barengin dengan
 Belum ada inovasi swiping pemberian
petugas untuk tablet tambah darah
mencapai target. supaya tercapai
target
media informasi yang Belum ada media Segera dibuat
digunakan untuk informasi yang
promosi kegiatan di digunakan untuk
posyandu belum ada promosi kegiatan di
posyandu

Mengatahui,
Petugas Audit 1 Petugas Audit 2 Petugas Audit 3 Kepala Puskesmas Sukamaju

( ) ( ) ( ) (Drg. Fairizal Idwan)

Auditee 1 Auditee 2 Auditee 3

( ) ( ) ( )