Anda di halaman 1dari 2

Sub Proses Requirements Response Documents & Link File Highlight

Evidences
2.1.1. Apakah ada proses Ada, menggunakan 1.
perencanaan strategis? dokumen dari Hulu seperti:
1. Pedoman Pengelolaan
Investasi,
2. TKO RJPP (termasuk fax
dari VP SPC PHI untuk
pembuatan RJPP 2019-2026)
3. TKO RKAP

2.1.2. Apakah organisasi Ada, Position Paper, RJPP


mempunyai rencana strategis (RJPP akan ditulis dalam
yang: bentuk dokumen)

1. Konsisten dengan tujuan Ada, dalam Position Paper


dan strategi organisasi?

2. Mengidentifikasi sumber Ada, dalam Position Paper


daya yang diperlukan?

3. Mengidentifikasi tanggung Ada, dalam procedure


jawab individu? RKAP

4. Memperhatikan kebutuhan Ada, dalam procedure


akan perbaikan RKAP
berkelanjutan?

2.1.3. Apakah ada sistem


untuk merubah rencana
strategis:

1. Setelah Tinjauan Ada, sesuai dengan PUDW.


Manajemen? Selanjutnya diproses
melalui RKAP Revisi

2. Setelah adanya Ada, sesuai dengan


perubahan-perubahan besar PUDW. Selanjutnya
baik yang internal maupun diproses melalui RKAP
eksternal? Revisi

2.1.4. Apakah ada rencana Ada, berupa RKAP dengan


bisnis yang konsisten dengan PHI dan WP&B dengan
rencana strategis SKK Migas
dan menentukan

1. Target kinerja? RKAP & RJPP

2. Sumber daya yang Position Paper


diperlukan?
3. Tanggung jawab individu? Tidak diatur
2.1.5. Apakah personil berikut
terlibat dalam proses
perencanaan bisnis:
1. Manajemen senior? Iya, MOM
2. Manajemen departemen? Iya, MOM
3. Bagian-bagian kerja? Iya, MOM
4. Fungsi-fungsi spesialis? Iya, MOM
5. Perwakilan karyawan? Tidak diatur