Laporan Realisasi Anggaran 2015 PDF
Laporan Realisasi Anggaran 2015 PDF
(dalam Rupiah)
1
2 PENDAPATAN 5.1.1
3 PENDAPATAN ASLI DAERAH 5.1.1.1)
4 Pendapatan Pajak Daerah 5.1.1.1).a 48.766.523.590,00 57.090.102.508,18 117,07 48.825.192.460,00
5 Pendapatan Retribusi Daerah 5.1.1.1).b 26.329.633.141,00 23.461.718.564,17 89,11 13.641.497.678,00
6 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 5.1.1.1).c 2.330.000.000,00 2.544.580.651,00 109,21 1.807.734.585,00
7 Lain-lain PAD yang sah 5.1.1.1).d 18.747.676.859,00 19.657.876.109,40 104,85 16.816.077.636,92
8 Jumlah Pendapatan Asli Daerah (4 s.d. 7) 96.173.833.590,00 102.754.277.832,75 106,84 81.090.502.359,92
9
10 PENDAPATAN TRANSFER 5.1.1.2)
11 TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN 5.1.1.2).a
12 Dana Bagi Hasil Pajak 5.1.1.2).a.1) 14.855.445.000,00 12.864.545.300,00 86,60 13.197.665.419,00
13 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam 5.1.1.2).a.2) 4.166.858.546,00 2.937.237.146,00 70,49 10.375.895.184,00
14 Dana Alokasi Umum 5.1.1.2).a.3) 362.867.848.000,00 362.867.848.000,00 100,00 339.993.327.000,00
15 Dana Alokasi Khusus 5.1.1.2).a.4) 91.021.550.000,00 91.023.650.000,00 100,00 53.168.730.000,00
16 Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (12 s.d. 15) 472.911.701.546,00 469.693.280.446,00 99,32 416.735.617.603,00
17
18 TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA 5.1.1.2).b
19 Dana Otonomi Khusus 0,00 0,00 0,00
20 Dana Penyesuaian 47.176.815.000,00 37.939.193.000,00 80,42 45.779.088.000,00
21 Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya (19 s.d. 20) 47.176.815.000,00 37.939.193.000,00 80,42 45.779.088.000,00
22
23 TRANSFER PEMERINTAH PROPINSI - BAGI HASIL PENDAPATAN 5.1.1.2).c
24 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Daerah 29.849.591.260,17 27.879.855.726,17 93,40 28.329.524.319,58
25 Pendapatan Bagi Hasil Retribusi Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Pendapatan Bagi Hasil Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Jumlah Transfer Pem. Prov. - Bagi Hasil Pendapatan (24 s.d. 26) 29.849.591.260,17 27.879.855.726,17 93,40 28.329.524.319,58
28
29 TRANSFER PEMERINTAH PROPINSI - LAINNYA
30 Bantuan Keuangan dari Propinsi 0,00 0,00 0,00
31 Bantuan Dana Pemekaran dari Propinsi 0,00 0,00 0,00
32 Bantuan Keuangan Lainnya dari Propinsi 0,00 0,00 0,00
33 Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi - Lainnya (30 s.d. 32) 0,00 0,00 0,00
34 Jumlah Pendapatan Transfer (16 + 21 + 27 + 33) 549.938.107.806,17 535.512.329.172,17 97,38 490.844.229.922,58
35
36 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH
37 Pendapatan Hibah 1.250.000.000,00 1.153.190.000,00 92,26 0,00
38 Pendapatan Dana Darurat 0,00 0,00 0,00
39 Pendapatan Lainnya 12.024.877.000,00 12.922.830.543,32 107,47 15.574.000.000,00
40 Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah (37 s.d. 39) 13.274.877.000,00 14.076.020.543,32 106,04 15.574.000.000,00
41 JUMLAH PENDAPATAN (8+34+40) 659.386.818.396,17 652.342.627.548,24 98,93 587.508.732.282,50
42
43 BELANJA 5.1.2
44 BELANJA OPERASI 5.1.2.1
45 Belanja Pegawai 239.799.709.163,00 215.653.217.384,00 89,93 240.010.250.049,00
46 Belanja Barang dan Jasa 164.260.014.938,00 152.726.625.193,00 92,98 95.386.279.308,00
47 Bunga 0,00 0,00 0,00
48 Subsidi 322.500.000,00 0,00 0,00 0,00
49 Hibah 72.145.131.530,00 71.367.831.000,00 98,92 36.857.714.730,00
50 Bantuan Sosial 13.448.500.000,00 13.223.500.000,00 98,33 14.058.000.000,00
51 Bantuan Keuangan 0,00 0,00 17.105.979.830,00
52 Jumlah Belanja Operasi (45 s.d. 51) 489.975.855.631,00 452.971.173.577,00 92,45 403.418.223.917,00
53
54 BELANJA MODAL 5.1.2.2
55 Belanja Tanah 13.807.113.000,00 5.149.533.120,00 37,30 7.876.396.440,00
56 Belanja Peralatan dan Mesin 44.899.165.200,00 41.849.009.842,00 93,21 20.510.351.385,00
57 Belanja Gedung dan Bangunan 40.647.733.317,00 39.414.565.420,00 96,97 40.774.786.400,00
58 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan 67.707.722.300,00 64.854.486.466,00 95,79 74.807.270.130,00
59 Belanja Aset Tetap Lainnya 2.196.238.303,00 2.157.607.703,00 98,24 2.471.157.925,00
60 Belanja Aset Lainnya 0,00 0,00 0,00
61 Jumlah Belanja Modal (55 s.d. 60) 169.257.972.120,00 153.425.202.551,00 90,65 146.439.962.280,00
62
63 BELANJA TAK TERDUGA 5.1.2.3
64 Belanja Tak Terduga 1.008.000.000,00 231.851.900,00 23,00 0,00
65 Jumlah Belanja Tak Terduga (64) 1.008.000.000,00 231.851.900,00 23,00 0,00
66 JUMLAH BELANJA (52 + 61 + 65) 660.241.827.751,00 606.628.228.028,00 91,88 549.858.186.197,00
67
68 TRANSFER 5.1.3
69 TRANSFER/BAGI HASIL PENDAPATAN KE KAB/KOTA/DESA
70 Bagi Hasil Pajak ke Kab/Kota/Desa 4.307.782.359,00 4.307.782.359,00 100,00 0,00
71 Bagi Hasil Retribusi ke Kab/Kota/Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
72 Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kab/Kota/Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
73 Bantuan Keuangan ke Desa (ADD dan DD) 50.592.919.500,00 50.542.880.321,00 99,90 0,00
74 Bantuan Keuangan ke Partai Politik 560.866.635,00 560.866.635,00 100,00 0,00
75 JUMLAH TRANSFER (70 s.d. 74) 55.461.568.494,00 55.411.529.315,00 99,91 0,00
76 JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER (66 + 75) 715.703.396.245,00 662.039.757.343,00 92,50 549.858.186.197,00
77 SURPLUS/DEFISIT (41 - 76) 5.1.4 (56.316.577.848,83) (9.697.129.794,76) 17,22 37.650.546.085,50
No URAIAN CATATAN ANGGARAN 2015 REALISASI 2015 % REALISASI 2014
78 PEMBIAYAAN 5.1.5
79 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 5.1.5.1
80 Penggunaan SiLPA 69.391.791.901,15 69.391.791.901,15 100,00 37.636.095.815,65
81 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00 0,00
82 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00 0,00
83 Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat 0,00 0,00 0,00 0,00
84 Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00
85 Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank 0,00 0,00 0,00 0,00
86 Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank 0,00 0,00 0,00 0,00
87 Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi 0,00 0,00 0,00 0,00
88 Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00
89 Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara 0,00 0,00 0,00 0,00
90 Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00
91 Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00
92 Penerimaan Kembali InMestasi Proyek Pembangunan 0,00 0,00 0,00 0,00
93 Penerimaan Kembali InMestasi SUN dan SBI 0,00 0,00 0,00 0,00
94 Penerimaan Kembali Pinjaman angsuran Berjangka 0,00 0,00 0,00 0,00
95 Penerimaan Kembali Dana Bergulir 0,00 82.000.000,00 0,00 105.150.000,00
96 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PPK)/Utang Belanja 0,00 0,00 0,00 0,00
97 Penerimaan Piutang Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00
98 Jumlah Penerimaan Pembiayaan (80 s.d. 97) 69.391.791.901,15 69.473.791.901,15 100,12 37.741.245.815,65
99
100 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 5.1.5.2
101 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00 0,00
102 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 8.500.000.000,00 8.500.000.000,00 100,00 6.000.000.000,00
103 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat 0,00 0,00 0,00 0,00
104 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00
105 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank 0,00 0,00 0,00 0,00
106 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank 0,00 0,00 0,00 0,00
107 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi 0,00 0,00 0,00 0,00
108 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00
109 Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara 0,00 0,00 0,00 0,00
110 Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00
111 Pemberian Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00
112 InMestasi SUN dan SBI 0,00 0,00 0,00 0,00
113 InMestasi Proyek Pembangunan 0,00 0,00 0,00 0,00
114 Pinjaman angsuran Berjangka 0,00 0,00 0,00 0,00
115 Penyaluran Dana Bergulir 0,00 0,00 0,00 0,00
116 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PPK)/Utang Belanja 0,00 0,00 0,00 0,00
117 Jumlah Pengeluaran Pembiayaan (101 s.d. 116) 8.500.000.000,00 8.500.000.000,00 100,00 6.000.000.000,00
118 PEMBIAYAAN NETTO (98 - 117) 60.891.791.901,15 60.973.791.901,15 100,13 31.741.245.815,65
119
120 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SiLPA) 5.1.6 4.575.214.052,32 51.276.662.106,39 69.391.791.901,15
(dalam Rupiah )
NERACA
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
NERACA
Per 31 Desember 2015 dan 2014
(dalam Rupiah)
LAPORAN OPERASIONAL
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2015 DAN 2014
(dalam Rupiah )
1
2 KEGIATAN OPERASIONAL 5.4
3 PENDAPATAN 5.4.1
4 PENDAPATAN ASLI DAERAH 5.4.1.a
5 Pendapatan Pajak Daerah 5.4.1.a.1) 66.014.048.923,50 0,00
6 Pendapatan Retribusi Daerah 5.4.1.a.2) 21.670.654.956,29 0,00
7 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 5.4.1.a.3) 2.544.580.651,00 0,00
8 Pendapatan Asli Daerah Lainnya 5.4.1.a.4) 21.808.490.959,40 0,00
9 Jumlah Pendapatan Asli Daerah (5 s.d. 8) 112.037.775.490,19 0,00
10
11 PENDAPATAN TRANSFER 5.4.1.b
12 TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN 5.4.1.b.1)
13 Dana Bagi Hasil Pajak 12.864.545.300,00 0,00
14 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam 2.937.237.146,00 0,00
15 Dana Alokasi Umum 362.867.848.000,00 0,00
16 Dana Alokasi Khusus 91.023.650.000,00 0,00
17
Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (13 s.d. 16) 469.693.280.446,00 0,00
18
19 TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA 5.4.1.b.2)
20 Dana Otonomi Khusus 0,00 0,00
21 Dana Penyesuaian 37.939.193.000,00 0,00
22 Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya (20 s.d. 21) 37.939.193.000,00 0,00
23
24 TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI 5.4.1.b.3)
25 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 30.104.384.277,47 0,00
26 Pendapatan Bagi Hasil Lainnya 0,00 0,00
27 Jumlah Pendapatan Pemerintah Provinsi (25 s.d. 26) 30.104.384.277,47 0,00
28 Jumlah Pendapatan Transfer (9+17+22+27) 537.736.857.723,47 0,00
29
30 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH 5.4.1.c
31 Pendapatan Hibah 33.496.262.928,36 0,00
32 Pendapatan Hibah Aset 1.173.137.000,00 0,00
33 Pendapatan Dana Darurat 0,00 0,00
34 Pendapatan Lainnya 12.861.680.288,41 0,00
35 Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah (31 s.d. 34) 47.531.080.216,77 0,00
36 Jumlah Pendapatan (9 + 28 + 35) 697.305.713.430,43 0,00
37
38 BEBAN 5.4.2
39 Beban Pegawai 5.4.2.a 215.863.677.507,00 0,00
40 Beban Persediaan 5.4.2.b 46.093.656.155,59 0,00
41 Beban Jasa 5.4.2.c 105.980.627.345,72 0,00
42 Beban Pemeliharaan 5.4.2.d 9.615.384.592,00 0,00
43 Beban Perjalanan Dinas 5.4.2.e 21.883.781.227,00 0,00
44 Beban Bunga 5.4.2.f 0,00 0,00
46 Beban Hibah 5.4.2.g 70.445.331.000,00 0,00
47 Beban Bantuan Sosial 5.4.2.h 13.659.485.997,00 0,00
48 Beban Penyusutan 5.4.2.i 58.535.905.878,68 0,00
49 Beban Penyisihan Piutang 5.4.2.j 1.779.116.538,47 0,00
50 Beban Dana Bergulir Tidak Dapat Tertagih 5.4.2.k 23.150.000,00 0,00
51 Beban Amortisasi ATB 5.4.2.l 102.004.880,58 0,00
52 Beban Transfer 5.4.2.m 55.411.529.315,00 0,00
55 Beban Lain-lain 5.4.2.n 4.810.698.772,28 0,00
56 Jumlah Beban (39 s.d. 55) 604.204.349.209,32 0,00
57 SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI (35 - 56) 5.4.3 93.101.364.221,11 0,00
58
NO URAIAN Catatan 2015 2014
(dalam Rupiah)