No. Revisi :
DAFTAR
Tgl Terbit : 2 Januari 2017
TILIK
Halaman :1
Unit : …………………………
Nama Petugas : …………………………
Tanggal Pelaksanaan : …………………………
No Kegiatan Ya Tidak TB
1. Menentukan indikator capaian kinerja dan
kegiatan.
2. Menentukan mekanisme monitoring melalui
lokakarya mini bualanan, pertemuan pokja
(Admen, UKM, dan UKP), audit internal,
supervisi.
3. Jadwal pelaksanaan monitoring dilakukan melalui
perencanaan maupun tidak terencana.
4. Pelaksanaan monitoring kinerja.
5. Melakukan dokumentasi dari hasil monitoring.
JUMLAH
Compliance rate (CR) …………………………%
Sukorejo,………..,……
Pelaksana/Auditor
…………………………….....
NIP: ……………………......