Anda di halaman 1dari 16

No Dokumen :

STIKES BHAKTI TUNAS HUSADA


Tanggal Terbit :

Ketidaksesuaian, Analisa Penyebab, No. Revisi : 00

Perbaikan, Tindakan Perbaikan/Pencegahan Halaman : 1 dari 16

Wakil Manajemen :
Ketua Tim Audit :
Auditor :
Tanggal Audit :

Tanggal Ketua Tim Audit Wakil Manajemen

Audite harus melakukan analisa akar penyebab ketidaksesuaian yang terjadi. Hasil, koreksi, dan tindakan koreksi yang dijelaskan dalam laporan ketidaksesuaian ini harus segera diteruskan
kepada ketua tim Audit. Dokumen yang membuktikan penyangkalan terhadap ketidaksesuaian harus dilampirkan.
Perhatikan bahwa tindakan untuk ketidaksesuaian harus diambil dan dokumen terkait harus diajukan sampai ..........................

Perbaikan dan tindakan perbaikan sesuai. Perbaikan telah diverifikasi, termasuk dokumen yang telah diserahkan.
Dilakukan Re-Audit

Tanggal, pengolahan auditor


No Dokumen :
STIKES BHAKTI TUNAS HUSADA
Tanggal Terbit :

Ketidaksesuaian, Analisa Penyebab, No. Revisi : 00

Perbaikan, Tindakan Perbaikan/Pencegahan Halaman : 2 dari 16

No Ref Ketidaksesuaian Bukti Analisa Penyebab Perbaikan dan Tindakan Perbaikan Tanggal
Penyelesaian
[Diskusi dengan siapa, dan dimana?] [Oleh siapa?] [Oleh Siapa?]

1 4.2.3 Diskusi dengan : D Penanggung Jawab: Penanggung Jawab/Unit.:


...................... ................. ..................

Unit/Bagian: Analisa Penyebab: Perbaikan: Tanggal


Wakil Manajemen Mutu Belum mengetahui bahwa dokumen Buku panduan telah diberi kodifikasi Penyelesa
panduan akademik adalah termasuk dan dimasukkan di dalam daftar induk ian:
Ketidaksesuaian: dokumen yang harus dikendalikan dokumen ..............
Ditemukan ketidaksesuaian dalam pengendalian
dokumen internal. Sampel : ditemukan buku panduan
akademik yang diterbitkan pada tahun 2011 dan
2012, namun tidak dapat dipastikan bahwa buku
panduan mana yang sedang diberlakukan karena
tidak ada kodifikasi dan tidak terdaftar di dalam
daftar induk dokumen
No Dokumen :
STIKES BHAKTI TUNAS HUSADA
Tanggal Terbit :

Ketidaksesuaian, Analisa Penyebab, No. Revisi : 00

Perbaikan, Tindakan Perbaikan/Pencegahan Halaman : 3 dari 16

No Ref Ketidaksesuaian Bukti Analisa Penyebab Perbaikan dan Tindakan Perbaikan Tanggal
Penyelesaian
[Diskusi dengan siapa, dan dimana?] [Oleh siapa?] [Oleh Siapa?]

Tindakan Koreksi/Pencegahan : Tanggal


Dilakukan sosialisasi kembali terkait Penyelesa
dengan dokumen-dokumen yang harus ian:
dikendalikan ..........

Tinjauan Keefektifan Tindakan Tanggal


Perbaikan/Pencegahan: Penyelesa
Telah dilakukan peninjauan ian:
keefektifan, dan hasilnya cukup baik ...........
yaitu dokumen internal cukup
terkendali
No Dokumen :
STIKES BHAKTI TUNAS HUSADA
Tanggal Terbit :

Ketidaksesuaian, Analisa Penyebab, No. Revisi : 00

Perbaikan, Tindakan Perbaikan/Pencegahan Halaman : 4 dari 16

No Ref Ketidaksesuaian Bukti Analisa Penyebab Perbaikan dan Tindakan Perbaikan Tanggal
Penyelesaian
[Diskusi dengan siapa, dan dimana?] [Oleh siapa?] [Oleh Siapa?]

2 5.4.1 Diskusi dengan : D Penanggung Jawab: Penanggung Jawab/Unit.:


....................... .................. ..................

Unit/Bagian: Analisa Penyebab: Perbaikan: Tanggal


Kantor Administrasi Belum mengetahui bahwa Unit Kantor Telah ditetapkan sasaran mutu unit Penyelesa
Adminisrasi harus juga menetapkan Kantor Administrasi ian:
Ketidaksesuaian: Sasaran mutu ...........
Tidak dapat ditunjukkan bahwa telah dilakukan
penetapan sasaran mutu unit kantor Administrasi
No Dokumen :
STIKES BHAKTI TUNAS HUSADA
Tanggal Terbit :

Ketidaksesuaian, Analisa Penyebab, No. Revisi : 00

Perbaikan, Tindakan Perbaikan/Pencegahan Halaman : 5 dari 16

No Ref Ketidaksesuaian Bukti Analisa Penyebab Perbaikan dan Tindakan Perbaikan Tanggal
Penyelesaian
[Diskusi dengan siapa, dan dimana?] [Oleh siapa?] [Oleh Siapa?]

Tindakan Koreksi/Pencegahan : Tanggal


Dilakukan sosialisasi kembali terkait Penyelesa
dengan penetapan sasaran mutu unit ian:
.............

Tinjauan Keefektifan Tindakan Tanggal


Perbaikan/Pencegahan: Penyelesa
Telah dilakukan peninjauan ian:
keefektifan, dan hasilnya cukup baik ............
yaitu unit-unit telah menetapkan
sasaran mutu unit masing-masing
No Dokumen :
STIKES BHAKTI TUNAS HUSADA
Tanggal Terbit :

Ketidaksesuaian, Analisa Penyebab, No. Revisi : 00

Perbaikan, Tindakan Perbaikan/Pencegahan Halaman : 6 dari 16

No Ref Ketidaksesuaian Bukti Analisa Penyebab Perbaikan dan Tindakan Perbaikan Tanggal
Penyelesaian
[Diskusi dengan siapa, dan dimana?] [Oleh siapa?] [Oleh Siapa?]

3 8.4 Diskusi dengan : D Penanggung Jawab: Penanggung Jawab/Unit.:


Kepala Perpustakaan Kepala Perpustakaan Kepala Perpustakaan

Unit/Bagian: Analisa Penyebab: Perbaikan: Tanggal


Perpustakaan Belum mengetahui bahwa data peminjam Telah dilakukan analisa data dan Penyelesa
dan pengguna harus dianalisa untuk diikuti dengan penetapan tindaklanjut ian:
Ketidaksesuaian: penetapan tindaklanjut ..........
Tidak dapat ditunjukkan bahwa telah dilakukan
analisa data peminjam dan pengguna perpustakaan
tahun 2012
No Dokumen :
STIKES BHAKTI TUNAS HUSADA
Tanggal Terbit :

Ketidaksesuaian, Analisa Penyebab, No. Revisi : 00

Perbaikan, Tindakan Perbaikan/Pencegahan Halaman : 7 dari 16

No Ref Ketidaksesuaian Bukti Analisa Penyebab Perbaikan dan Tindakan Perbaikan Tanggal
Penyelesaian
[Diskusi dengan siapa, dan dimana?] [Oleh siapa?] [Oleh Siapa?]

Tindakan Koreksi/Pencegahan : Tanggal


Dilakukan sosialisasi kembali terkait Penyelesa
dengan analisa data ian:
.........

Tinjauan Keefektifan Tindakan Tanggal


Perbaikan/Pencegahan: Penyelesa
Telah dilakukan peninjauan ian:
keefektifan, dan hasilnya cukup baik ............
yaitu unit-unit telah melakukan analisa
data dan penetapan rencana
tindaklanjut
No Dokumen :
STIKES BHAKTI TUNAS HUSADA
Tanggal Terbit :

Ketidaksesuaian, Analisa Penyebab, No. Revisi : 00

Perbaikan, Tindakan Perbaikan/Pencegahan Halaman : 8 dari 16

No Ref Ketidaksesuaian Bukti Analisa Penyebab Perbaikan dan Tindakan Perbaikan Tanggal
Penyelesaian
[Diskusi dengan siapa, dan dimana?] [Oleh siapa?] [Oleh Siapa?]

4 7.2.1 Diskusi dengan : D Penanggung Jawab: Penanggung Jawab/Unit.:


Kepala Akademik dan Kemahasiswaan Kepala Akademik dan Kemahasiswaan Kepala Akademik dan
Kemahasiswaan
Unit/Bagian: Analisa Penyebab: Tanggal
Seksi Akademik dan Kemahasiswaan Kekurangcermatan di dalam menuliskan Perbaikan: Penyelesa
persyaratan di papan pengumuman Telah dilakukan pembetulan ian:
Ketidaksesuaian: persyaratan pada papan pengumuman ............
Ditemukan ketidaksesuaian terkait dengan sehingga sudah sesuai dengan yang
persyaratan wisuda yang tertera di dalam panduan tertulis dalam buku panduan
dengan yang ditempel pada papan pengumuman
No Dokumen :
STIKES BHAKTI TUNAS HUSADA
Tanggal Terbit :

Ketidaksesuaian, Analisa Penyebab, No. Revisi : 00

Perbaikan, Tindakan Perbaikan/Pencegahan Halaman : 9 dari 16

No Ref Ketidaksesuaian Bukti Analisa Penyebab Perbaikan dan Tindakan Perbaikan Tanggal
Penyelesaian
[Diskusi dengan siapa, dan dimana?] [Oleh siapa?] [Oleh Siapa?]

Tindakan Koreksi/Pencegahan : Tanggal


Dilakukan sosialisasi kembali terkait Penyelesa
dengan pentingnya kecermatan dalam ian:
menuliskan pengumuman dan dalam .........
bekerja pada umumnya

Tinjauan Keefektifan Tindakan Tanggal


Perbaikan/Pencegahan: Penyelesa
Telah dilakukan peninjauan ian:
keefektifan, dan hasilnya cukup baik .................
yaitu para karyawan telah bekerja lebih
cermat
No Dokumen :
STIKES BHAKTI TUNAS HUSADA
Tanggal Terbit :

Ketidaksesuaian, Analisa Penyebab, No. Revisi : 00

Perbaikan, Tindakan Perbaikan/Pencegahan Halaman : 10 dari 16

No Ref Ketidaksesuaian Bukti Analisa Penyebab Perbaikan dan Tindakan Perbaikan Tanggal
Penyelesaian
[Diskusi dengan siapa, dan dimana?] [Oleh siapa?] [Oleh Siapa?]

5 6.3 Diskusi dengan : D Penanggung Jawab: Penanggung Jawab/Unit.:


Kepala Administrasi, Keuangan dan Umum Kepala Administrasi, Keuangan dan Kepala Administrasi, Keuangan dan
Umum Umum
Unit/Bagian: Tanggal
Seksi Administrasi, Keuangan dan Umum Analisa Penyebab: Perbaikan: Penyelesa
Belum dipahami dengan baik bahwa harus Telah dibuat rencana pemeliharaan ian:
Ketidaksesuaian: tersedia rencana pemeliharaan sarpras dan sarpras dan checklist kebersihan kamar .........
Tidak ditemukan rencana pemeliharaan sarana dan checlist untuk kebersihan kamar mandi/WC
prasarana, dan checklist kebersihan kamar mandi/WC
mandi/WC
No Dokumen :
STIKES BHAKTI TUNAS HUSADA
Tanggal Terbit :

Ketidaksesuaian, Analisa Penyebab, No. Revisi : 00

Perbaikan, Tindakan Perbaikan/Pencegahan Halaman : 11 dari 16

No Ref Ketidaksesuaian Bukti Analisa Penyebab Perbaikan dan Tindakan Perbaikan Tanggal
Penyelesaian
[Diskusi dengan siapa, dan dimana?] [Oleh siapa?] [Oleh Siapa?]

Tindakan Koreksi/Pencegahan : Tanggal


Selalu dilakukan monitoring oleh Penyelesa
atasan langsung bahwa selalu dibuat ian:
dan dilaksanakan pemeliharaan sarpras ........
dan kebersihan kamar mandi/WC serta
fasilitas lainnya.

Tinjauan Keefektifan Tindakan Tanggal


Perbaikan/Pencegahan: Penyelesa
Telah dilakukan peninjauan ian:
keefektifan, dan hasilnya cukup baik ..............
yaitu selalu tersedia rencana
pemeliharaan sarpras dan kamar
mandi/WC selalu dalam keadaan
bersih
No Dokumen :
STIKES BHAKTI TUNAS HUSADA
Tanggal Terbit :

Ketidaksesuaian, Analisa Penyebab, No. Revisi : 00

Perbaikan, Tindakan Perbaikan/Pencegahan Halaman : 12 dari 16

No Ref Ketidaksesuaian Bukti Analisa Penyebab Perbaikan dan Tindakan Perbaikan Tanggal
Penyelesaian
[Diskusi dengan siapa, dan dimana?] [Oleh siapa?] [Oleh Siapa?]

6 8.2.3 Diskusi dengan : D Penanggung Jawab: Penanggung Jawab/Unit.:


Kepala Humas dan TIK (Teknologi Informasi Kepala Humas dan TIK (Teknologi Kepala Humas dan TIK (Teknologi
dan Komunikasi) Informasi dan Komunikasi) Informasi dan Komunikasi)
Tanggal
Unit/Bagian: Analisa Penyebab: Perbaikan: Penyelesa
Humas dan TIK (Teknologi Informasi dan Belum dipahami dengan baik bahwa harus Telah dilakukan monitoring sasaran ian:
Komunikasi) dilakukan monitoring dan pengukuran mutu unit Humas dan TIK ..............
sasaran mutu (Teknologi Informasi dan
Ketidaksesuaian: Komunikasi)
Tidak ditemukan cukup bukti bahwa telah dilakukan
monitoring dan pengukuran sasaran mutu unit
Humas dan TIK (Teknologi Informasi dan
Komunikasi)
No Dokumen :
STIKES BHAKTI TUNAS HUSADA
Tanggal Terbit :

Ketidaksesuaian, Analisa Penyebab, No. Revisi : 00

Perbaikan, Tindakan Perbaikan/Pencegahan Halaman : 13 dari 16

No Ref Ketidaksesuaian Bukti Analisa Penyebab Perbaikan dan Tindakan Perbaikan Tanggal
Penyelesaian
[Diskusi dengan siapa, dan dimana?] [Oleh siapa?] [Oleh Siapa?]

Tindakan Koreksi/Pencegahan : Tanggal


Selalu dimonitor oleh atasan langsung Penyelesa
untuk memastikan bahwa telah ian:
dilakukan pemantaua dan pengukuran ............
sasaran mutu setiap akhir periode
tahun akademik

Tinjauan Keefektifan Tindakan Tanggal


Perbaikan/Pencegahan: Penyelesa
Telah dilakukan peninjauan ian:
keefektifan, dan hasilnya cukup baik ..........
yaitu unit-unit sudah memulai
malakukan pengukuran sasaran mutu
No Dokumen :
STIKES BHAKTI TUNAS HUSADA
Tanggal Terbit :

Ketidaksesuaian, Analisa Penyebab, No. Revisi : 00

Perbaikan, Tindakan Perbaikan/Pencegahan Halaman : 14 dari 16

No Ref Ketidaksesuaian Bukti Analisa Penyebab Perbaikan dan Tindakan Perbaikan Tanggal
Penyelesaian
[Diskusi dengan siapa, dan dimana?] [Oleh siapa?] [Oleh Siapa?]

7 7.6 Diskusi dengan : - Penanggung Jawab: Penanggung Jawab/Unit.:


Kaprodi Farmasi Kaprodi Farmasi Kaprodi Farmasi

Unit/Bagian: Analisa Penyebab: Perbaikan: Tanggal


Kaprodi Farmasi Belum dipahami dengan baik bahwa harus Tidak diperlukan perbaikan, karena Penyelesa
dilakukan verifikasi terhadap soal-soal permasalahan telah terjadi di semester ian:
Ketidaksesuaian: ujian blok 2012/2013 ...........
Tidak dapat ditunjukkan bahwa telah dilakukan
verifikasi soal-soal ujian blok semester gasal
2012/2013
No Dokumen :
STIKES BHAKTI TUNAS HUSADA
Tanggal Terbit :

Ketidaksesuaian, Analisa Penyebab, No. Revisi : 00

Perbaikan, Tindakan Perbaikan/Pencegahan Halaman : 15 dari 16

No Ref Ketidaksesuaian Bukti Analisa Penyebab Perbaikan dan Tindakan Perbaikan Tanggal
Penyelesaian
[Diskusi dengan siapa, dan dimana?] [Oleh siapa?] [Oleh Siapa?]

Tindakan Koreksi/Pencegahan : Tanggal


Dilakukan sosialisasi kepada seluruh Penyelesa
dosen bahwa soal-soal ujian blok ian:
selalu diverifikasi oleh dosen ..........
serumpun keahlian untuk memastikan
bahwa soal-soal tersebut telah sesuai.

Tinjauan Keefektifan Tindakan Tanggal


Perbaikan/Pencegahan: Penyelesa
Telah dilakukan peninjauan ian:
keefektifan, dan hasilnya cukup baik ............
yaitu para dosen telah memahami
dengan baik dan akan melaksanakan
verifikasi soal-soal ujian blok untuk
semester berikutnya.
No Dokumen :
STIKES BHAKTI TUNAS HUSADA
Tanggal Terbit :

Ketidaksesuaian, Analisa Penyebab, No. Revisi : 00

Perbaikan, Tindakan Perbaikan/Pencegahan Halaman : 16 dari 16