AUDIT PERIODE II TAHUN 2019

No Ruang / Unit Auditor Masukan utk Audit

1 Laboratorium Yuniastin

2 Apotek Rahmawati

3 PPI Rahmawati

4 Survei Kepuasan Yuniastin

5 Tata Usaha M. Indah P - File dan spanduk DUK dan Data

Ketenagaan periode Oktober
Endah P.S
(tempelkan paling lambat tgl 5
Oktober)
- Pengumpulan laporan
pertemuan pelatihan
(bandingkan buku monitoring
dengan surat masuk utk
pertemuan
- Laporan penilaian kinerja
semester I ( sudah selesai? Jika
sudah serahkan ke sekretariat).

6 Poli Tindakan - Bandingkan SK Indikator ruang

tindakan dengan buku
monitoring indikator kinerja
apakah berbeda ?
- Perhatikan kebersihan spanduk
dan tempelan yg terpasang
- Bandingkan jlh informed
concent dengan buku register
tindakan ( permintaan PJ UKP )
- Apakah ada monitoring terhdap
tabung oksigen ( ada yg kosong
?)
- Perhatikan kursi roda apakah
ada yg berkarat ( lihat bagian
roda ) Instruksikan kursi roda
agar dibersihkan, dimasukan ke
dalam dan dilipat.

7 Loket Eri Juliana - Bandingkan SK Indikator ruang

tindakan dengan buku
Renita R
monitoring indikator kinerja
apakah berbeda ?
- Perhatikan kebersihan spanduk
dan tempelan yg terpasang

8 KIA / KB

9 Keuangan Yuniastin