POS
No. Dok POS/WMM/08
PROSEDUR
Revisi 00
PENGADAAN BARANG
Prosedur Tgl Berlaku 3 Januari 2016
Operasi Standar DAN JASA Halaman 1 dari 4
Distribusi :
NO. UNIT KERJA KODE UK.
1 Kepala Sekolah KS
2 Wakil Manajemen Mutu WMM
3 Kepala Tata Usaha TU
4 Waka Kurikulum KUR
5 Waka Humas dan Kerjasama Industri HUM
6 Waka Kesiswaan SIS
7 Waka Sarana SAR
8 Kepala Program Keahlian TKJ TKJ
9 Kepala Program Keahlian TBSM TBSM
10 Kepala Program Keahlian NKPI NKPI
11 Koord .BP/BK BK
12 Koord. Perpustakaan PUS
1. Tujuan
2. Ruang Lingkup
Prosedur ini menjelaskan tata cara pembelian barang dan jasa yang digunakan dalam
kegiatan proses produksi mulai dari permintaan hingga barang dan jasa diterima.
3. Acuan
4. Definisi
4.1. Rekanan terseleksi adalah daftar rekanan yang telah dievaluasi dan memenuhi
kriteria Sekolah sebagai suplier.
4.2. Stok aman adalah stok minimal yang harus dimiliki yang tersimpan di Gudang.
5. Prosedur
5.2 Pengendalian
5.2.1.g. Tim Pembelian menerima penawaran dari para suplier dan melakukan
evaluasi terhadap penawaran selanjutnya dilakukan negosiasi
mengenai harga, kualitas, dan waktu pengiriman, pembayaran
terhadap suplier yang dianggap mampu.
5.2.1.h. Tim Pembelian membuat Order Pembelian (PO) sesuai dengan hasil
negosiasi selanjutnya diserahkan pada Direktur untuk persetujuan.
5.2.2.b. Penanganan terhadap penerimaan Barang dan Jasa dari suplier diatur
pada Prosedur masing-masing User/Bagian.
5.2.2.d. Tim Pembelian verifikasi antara Laporan Penerimaan Barang dan Jasa
dengan PO.
Lampiran
LAMPIRAN A : ORDER PEMBELIAN
LAMPIRAN B : DAFTAR PEMASOK YANG DISETUJUI
LAMPIRAN C : KRITERIA PENILAIAN.
LAMPIRAN D : PERMINTAAN PEMBELIAN
LAMPIRAN E : BUKTI PENERIMAAN BARANG
LAMPIRAN F : KARTU STOK BARANG.
LAMPIRAN G : DOKUMEN KONTRAK PEMBELIAN BARANG DAN JASA.