RENCANA KERJA DAN ANGGARAN RKA-RKPD

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 2.2.1

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BINTAN

TAHUN ANGGARAN 2019
Urusan Pemerintahan : 1.02. Kesehatan
Fungsi : 1.02.07. Kesehatan
Organisasi : 1.02.02. Rumah Sakit Umum Daerah
Program : 1.02.1.02.02.01.11 Program Manajemen Kesehatan
Kegiatan : 1.02.1.02.02.01.11.02.00 .02.01. Penyelenggaraan Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi
Jumlah Tahun n-1 : -
Jumlah Tahun n : Rp 328,143,000 ( Dua Ratus Enam Belas Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Li
Jumlah Tahun n+1 : Rp 275,000,000 ( Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah )
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Meningkatnya Sistem Pencegahan dan pengendalian Infeksi 100%
Masukan Jumlah dana yang dibutuhkan Rp 328,143,000
Keluaran Tersedianya Kegiatan Pencegahan Dan pengendalian Infeksi 1 Kegiatan
Hasil Terpenuhinya Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian infeksi 100%

Kelompok Sasaran Kegiatan Seluruh Karyawan RSUD Kabupaten Bintan

Rincian Anggaran Belanja Langsung

menurut Program dan per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
KODE RINCIAN PERHITUNGAN
URAIAN JUMLAH (RP)
REKENING Volume Satuan Harga Satuan
1 2 3 4 5 6= 3X5

5 BELANJA 328,143,000
5 2 BELANJA LANGSUNG 328,143,000
5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 317,093,000
5 2 2 01 Belanja Barang Pakai Habis -
5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor -
1. Kertas F4 2 Rim
2. Kertas A4 1 Rim
3. Tinta ( Hitam dan Warna) 2 Kotak
4. Rak File 20 pcs
5. Bisnis File 100 pcs
6. Penanda Kertas 2 Pack
7. Plastik File Transparan 200 pcs
8. Stabilo 5 Buah
9. Pensil 5 Buah
10. Cutter 2 pcs
11. Staples 2 pcs
12. Isi Staples 10 Kotak
5 2 2 34 Belanja Cetak dan Penggandaan 9,120,000
5 2 2 34 01 Belanja Cetak 8,900,000
1. Poster A4 Handhygiene Handrub 200 Lembar 10,000 2,000,000
2. Poster A4 Handhygiene Handwash 150 Lembar 10,000 1,500,000
3. Sticker Sampah 300 Lembar 5,000 1,500,000
4. Sticker APD 100 Lembar 5,000 500,000
5. Sticker Linen 50 Lembar 5,000 250,000
6. Poster Struktur Organisasi Komite 1 Lembar 300,000 300,000
7. Poster Etika Batuk 2 Lembar 150,000 300,000
8. Poster Handhygiene 2 Lembar 150,000 300,000
9. Form Surveilans 10 Pack 150,000 1,500,000
10. Form Surveilans IDO 5 Pack 150,000 750,000
Penggandaan 220,000
1. Fotocopy Pedoman 500 Lembar 200 100,000
2. Fotocopy Panduan 300 Lembar 200 60,000
3. Fotocopy Buku / Literaur 300 Lembar 200 60,000
5 2 2 15 Belanja Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas SDM 18,000,000
5 2 2 15 01 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimtek 18,000,000
1. Pelatihan TOT IPCN 1 Kali 8,000,000 8,000,000
2. Workshoop / seminar PPI 1 Kali 7,000,000 7,000,000
3. Pekan Ilmiah Tahunan (PIT) PPI 1 Kali 6,000,000 3,000,000

5 2 2 20 Belanja Pemeriksaan Fasilitas Kesehatan 4,213,000

5 2 2 20 07 Belanja Pemeriksaan BTKL 4,213,000
1. Pemeriksaan Mikro Udara 5 Paket 42,000 210,000
2. Pemeriksaan Swab Alat 13 Paket 32,000 416,000
3. Pemeriksaan Mikro Makanan 1 Paket 597,000 597,000
4. Rekomendasi hasil 1 Paket 10,000 10,000
5. Operasional Sampling 1 Paket 2,980,000 2,980,000

5 2 2 34 Belanja Pemeriksaan Karyawan 31,170,000

5 2 2 34 07 Belanja Screening Karyawan 31,170,000
1. Belanja Screening Karyawan 1 Keg 1,170,000 1,170,000
2. Pengajuan Vaksinasi Hepatitis B 150 orang 200,000 30,000,000
5 2 2 38 Belanja In House Training 30,000,000
5 2 2 38 11 Belanja In House Training PPI 30,000,000
Belanja In House Training PPI 1 Keg 30,000,000 30,000,000

5 2 2 02 Belanja Bahan/Material 213,540,000

5 2 2 02 09 Belanja Bahan Medis Habis Pakai 130,890,000
1. Belanja Hand Wash 500 Pcs 75,000 37,500,000
2. Belanja Hand Rub 700 Pcs 70,000 49,000,000
5. Belanja Plastik Zipper untuk Ambubag dan O2 500 Buah 1,100 550,000
6. Belanja Spill Kit 12 Paket 120,000 1,440,000
8. Belanja Safety Box 700 Buah 16,000 11,200,000
9. Belanja Tissue 100 Dus 312,000 31,200,000

5 2 2 02 08 Belanja APD (Alat Pelindung Diri) 36,650,000

1. Belanja Masker Bedah 500 Kotak 25,000 12,500,000
2. Belanja Masker N95 50 Buah 30,000 1,500,000
 3. Belanja Apron 150 Kotak 23,000 3,450,000
4. Belanja Google 100 Buah 15,000 1,500,000
5. Belanja Sarung Tangan 300 Kotak 55,000 16,500,000
5. Belanja Sepatu Boot 20 Buah 60,000 1,200,000

5 2 2 02 07 Belanja Bahan Kimia 46,000,000

1. Meliseptol 100 Botol 70,000 7,000,000
2. Alkazym 15 Pounch 800,000 12,000,000
3. Alkacide 10 Botol 2,700,000 27,000,000

5 2 3 Belanja Modal
5 2 3 30 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 11,050,000
5 2 3 30 07 Belanja Ember Linen 5,250,000
1. Belanja Tong Sampah Injak 35 Buah 150,000 5,250,000

5 2 3 30 28 Belanja Alat Pengukur Suhu 5,800,000

1. Belanja Termometer Kulkas 25 Buah 100,000 2,500,000
2. Belanja Termometer Ruangan 22 Buah 150,000 3,300,000

Belanja Kegiatan Lomba

1. Lomba Hand Hygiene 1 Kegiatan 3,000,000
2. Lomba 5R 1 Kegiatan 3,000,000

Belanja Komparasi Data RS se Kepri 1 Kegiatan 1,000,000

JUMLAH 328,143,000
Kijang, September 2019
Direktur
RSUD KABUPATEN BINTAN

dr. Benni Antomy, M.Ked(An),Sp.An

Penata Tk.I/III d. NIP. 19830407 200803 1 002
Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
catatan Hasil Pembahasan :
1
2
Dst
KODE RINCIAN PERHITUNGAN
URAIAN JUMLAH (RP)
REKENING Volume Satuan Harga Satuan
1 2 3 4 5 6= 3X5

Rencana penarikan Dana Pr Triwulan Tim Anggaran Pemerintah Daerah

Triwulan I : Rp. 54,880,500 No. Nama Nip Tanda Tangan
Triwulan II : Rp. 54,000,000 1
Triwulan III : Rp. 54,000,000 2
Triwulan IV : Rp. 54,000,000
Jumlah : Rp. 216,880,500
 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN RKA-RKPD
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 2.2.1

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BINTAN

TAHUN ANGGARAN 2018
Urusan Pemerintahan : 1.02. Kesehatan
Fungsi : 1.02.07. Kesehatan
Organisasi : 1.02.02. Rumah Sakit Umum Daerah
Program : 1.02.1.02.02.01.11 Program Manajemen Kesehatan
Kegiatan : 1.02.1.02.02.01.11.02.00 .02.01. Penyelenggaraan Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi
Jumlah Tahun n-1 : -
Jumlah Tahun n : Rp 329,484,000 ( Dua Ratus Enam Belas Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Li
Jumlah Tahun n+1 : Rp 275,000,000 ( Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah )
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Meningkatnya Sistem Pencegahan dan pengendalian Infeksi 100%
Masukan Jumlah dana yang dibutuhkan Rp 329,484,000
Keluaran Tersedianya Kegiatan Pencegahan Dan pengendalian Infeksi 1 Kegiatan
Hasil Terpenuhinya Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian infeksi 100%

Kelompok Sasaran Kegiatan Seluruh Karyawan RSUD Kabupaten Bintan

Rincian Anggaran Belanja Langsung

menurut Program dan per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
KODE RINCIAN PERHITUNGAN
URAIAN JUMLAH (RP)
REKENING Volume Satuan Harga Satuan
1 2 3 4 5 6= 3X5

5 BELANJA 329,484,000
5 2 BELANJA LANGSUNG 329,484,000
5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 318,434,000
5 2 2 01 Belanja Barang Pakai Habis 1,341,000
5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,341,000
1. Kertas F4 2 Rim 48,000 96,000
2. Kertas A4 1 Rim 48,000 48,000
3. Tinta ( Hitam dan Warna) 2 Kotak 36,000 72,000
4. Rak File 20 pcs 15,000 300,000
5. Bisnis File 100 pcs 3,000 300,000
6. Penanda Kertas 2 Pack 10,000 20,000
7. Plastik File Transparan 200 pcs 2,000 400,000
8. Stabilo 5 Buah 4,000 20,000
9. Pensil 5 Buah 3,000 15,000
10. Cutter 2 pcs 15,000 30,000
11. Staples 2 pcs 15,000 30,000
12. Isi Staples 10 Kotak 1,000 10,000
5 2 2 34 Belanja Cetak dan Penggandaan 9,120,000
5 2 2 34 01 Belanja Cetak 8,900,000
1. Poster A4 Handhygiene Handrub 200 Lembar 10,000 2,000,000
2. Poster A4 Handhygiene Handwash 150 Lembar 10,000 1,500,000
3. Sticker Sampah 300 Lembar 5,000 1,500,000
4. Sticker APD 100 Lembar 5,000 500,000
5. Sticker Linen 50 Lembar 5,000 250,000
6. Poster Struktur Organisasi Komite 1 Lembar 300,000 300,000
7. Poster Etika Batuk 2 Lembar 150,000 300,000
8. Poster Handhygiene 2 Lembar 150,000 300,000
9. Form Surveilans 10 Pack 150,000 1,500,000
10. Form Surveilans IDO 5 Pack 150,000 750,000
Penggandaan 220,000
1. Fotocopy Pedoman 500 Lembar 200 100,000
2. Fotocopy Panduan 300 Lembar 200 60,000
3. Fotocopy Buku / Literaur 300 Lembar 200 60,000
5 2 2 15 Belanja Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas SDM 18,000,000
5 2 2 15 01 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimtek 18,000,000
1. Pelatihan IPCD 1 Kali 8,000,000 8,000,000
2. Pelatihan Khusus IPCN Lanjutan 1 Kali 7,000,000 7,000,000
3. Pelatihan Petugas Gizi 1 Kali 6,000,000 3,000,000

5 2 2 20 Belanja Pemeriksaan Fasilitas Kesehatan 4,213,000

5 2 2 20 07 Belanja Pemeriksaan BTKL 4,213,000
1. Pemeriksaan Mikro Udara 5 Paket 42,000 210,000
2. Pemeriksaan Swab Alat 13 Paket 32,000 416,000
3. Pemeriksaan Mikro Makanan 1 Paket 597,000 597,000
4. Rekomendasi hasil 1 Paket 10,000 10,000
5. Operasional Sampling 1 Paket 2,980,000 2,980,000

5 2 2 34 Belanja Pemeriksaan Karyawan 31,170,000

5 2 2 34 07 Belanja Screening Karyawan 31,170,000
1. Belanja Screening Karyawan 1 Keg 1,170,000 1,170,000
2. Pengajuan Vaksinasi Hepatitis B 150 orang 200,000 30,000,000
5 2 2 38 Belanja In House Training 30,000,000
5 2 2 38 11 Belanja In House Training PPI 30,000,000
Belanja In House Training PPI 1 Keg 30,000,000 30,000,000

5 2 2 02 Belanja Bahan/Material 213,540,000

5 2 2 02 09 Belanja Bahan Medis Habis Pakai 130,890,000
1. Belanja Hand Wash 500 Pcs 75,000 37,500,000
2. Belanja Hand Rub 700 Pcs 70,000 49,000,000
5. Belanja Plastik Zipper untuk Ambubag dan O2 500 Buah 1,100 550,000
6. Belanja Spill Kit 12 Paket 120,000 1,440,000
8. Belanja Safety Box 700 Buah 16,000 11,200,000
9. Belanja Tissue 100 Dus 312,000 31,200,000

5 2 2 02 08 Belanja APD (Alat Pelindung Diri) 36,650,000

1. Belanja Masker Bedah 500 Kotak 25,000 12,500,000
2. Belanja Masker N95 50 Buah 30,000 1,500,000
 3. Belanja Apron 150 Kotak 23,000 3,450,000
4. Belanja Google 100 Buah 15,000 1,500,000
5. Belanja Sarung Tangan 300 Kotak 55,000 16,500,000
5. Belanja Sepatu Boot 20 Buah 60,000 1,200,000

5 2 2 02 07 Belanja Bahan Kimia 46,000,000

1. Meliseptol 100 Botol 70,000 7,000,000
2. Alkazym 15 Pounch 800,000 12,000,000
3. Alkacide 10 Botol 2,700,000 27,000,000

5 2 3 Belanja Modal
5 2 3 30 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 11,050,000
5 2 3 30 07 Belanja Ember Linen 5,250,000
1. Belanja Tong Sampah Injak 35 Buah 150,000 5,250,000

5 2 3 30 28 Belanja Alat Pengukur Suhu 5,800,000

1. Belanja Termometer Kulkas 25 Buah 100,000 2,500,000
2. Belanja Termometer Ruangan 22 Buah 150,000 3,300,000

JUMLAH 329,484,000
Kijang, Desember 2017
Direktur
RSUD KABUPATEN BINTAN

dr. Benni Antomy, M.Ked(An),Sp.An

Penata Tk.I/III d. NIP. 19830407 200803 1 002
Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
catatan Hasil Pembahasan :
1
2
Dst
KODE RINCIAN PERHITUNGAN
URAIAN JUMLAH (RP)
REKENING Volume Satuan Harga Satuan
1 2 3 4 5 6= 3X5

Rencana penarikan Dana Pr Triwulan Tim Anggaran Pemerintah Daerah

Triwulan I : Rp. 54,880,500 No. Nama Nip Tanda Tangan
Triwulan II : Rp. 54,000,000 1
Triwulan III : Rp. 54,000,000 2
Triwulan IV : Rp. 54,000,000
Jumlah : Rp. 216,880,500