Keberhasilan-keberhasilan telah
didokumentasikan dan dijadikan laporan PMKP
6 (D,W) 0
Belum ada Regulasi ttg sistem manajemen data Siapkan Regulasi sistem manajemen data yg
yang terintegrasi terintegrasi sesuai standar SNARS
Belum ada bukt daftar inventaris sistem manfaatkan sistem manajemen data elektronik
manajemen data elektronik dengan (SISMADAK) sesuai dengan teknologi (SISMADAK)
Belum ada bukt ttg koordinasi membahas Siapkan dan lakukan koordinasi membahas
pemilihan dan penetapan prioritas Program pemilihan dan penetapan prioritas Program
PMKP yang akan dievaluasi PMKP
Belum ada bukt rapat koordinasi Komite PMKP Siapkan dan lakukan rapat koordinasi Komite
dengan Kepala Unit Pelayanan dalam PMKP dengan Kepala Unit Pelayanan dalam
pengukuran indikator prioritas di Unit Pelayanan pengukuran indikator prioritas di Unit Pelayanan
Belum ada bukt daftar indikator area klinis Siapkan daftar indikator area klinis berdasarkan
berdasarkan prioritas pelayanan klinis prioritas klinis
Belum ada penetapan daftar area manajemen Siapkan daftar indikator are manajmen
dari prioritas klinis berdasarkan prioritas klinis
Belum ada bukt pengukuran prioritas klinis Siapkan pengukuran prioritas klinis
menggunakan indikator SKP menggunakan indikator SKP
Belum ada bukt indikator prioritas klinis yang Siapkan profil indikator untuk indikator prioritas
dilengkapi dengan profil indikator klinis sesuai dengan standar
Belum ada bukt Dir RS/ Komiter PMKP Buat mekanisme proses supervisi Direktur RS/
melakukan supervisi terhadap pengumpulan Komite PMKP melakukan supervisi
data indikator prioritas klinis pengumpulan data indikator prioritas Klinis
Belum semua dilakukan evaluasi hasil capaian Lengkapi pelaksanaan evaluasi hasil capaian
kepatuhan DPJP kepatuhan DPJP
Belum semua pengumpulan data dan pelaporan Lakukan pengumpulan semua data dan
dilaksanakan unit kerja terutama terkait prioritas pelaporan di unit kerja termasuk indikator
klinis prioritas klinis
Belum semua proses pengumpulan data dan Lakukan semua proses pengumpulan data dan
pelaporan serta perbaikan mutu berdasarkan pelaporan serta perbaikan mutu berdasarkan
hasil capaian indikator mutu dilakukan oleh unit hasil capaian indikator mutu dilakukan oleh unit
kerja khususnya yg terkait mutu prioritas kerja khususnya yg terkait mutu prioritas
Belum ada regulasi tentang manajemen data Siapkan regulasi tentang manajemen data
Belum semua unit pelayanan berkoordinasi Siapkan pengumpulan data secara lengkap dan
dalam pengumpulan data dikoordinasikan dengan unit pelayanan
Belum semua ada hasil bukt bahwa RS
melakukan pengumpulan data dan informasi utk Lengkapi bukt RS melakukan pengumpulan data
mendukung asuhan pasien, manajemen RS, dan informasi untuk mendukung asuhan pasien,
Pengkajian praktk profesional serta program manajemen RS, Pengkajian praktk profesional
PMKP secara menyeluruh serta program PMKP secara menyeluruh
Belum semua data dan informasi disampaikan Lakukan penyampaian data dan informasi ke luar
keluar RS RS termasuk 12 indikator wajib dari kemenkes
Belum ada regulasi sistem analisa manajemen Siapkan Regulasi sistem manajemen data yg
data terintegrasi terintegrasi
Belum semua ada bukt pengumpulan, analisis Lengkapi bukt pengumpulan, analisis dan
dan rencana perbaikannya terutama indikator rencana perbaikannya terutama indikator
prioritas klinis prioritas klinis
Belum semua analisis data dilakukan Lengkapi bukt semua analisis data dilakukan
menggunakan metode dan teknik statstk menggunakan metode dan teknik statstk
terutama indikator prioritas klinia terutama pada indikator prioritas klini
Belum semua dilakukan pelaksanaan analisis Lengkapi bukt pelaksanaan analisis data ; tren,
data ; tren, perbandingan eksternal dengan RS perbandingan eksternal dengan RS lain,
lain, perbandingan dengan standar dan perbandingan dgn standar dan perbandingan
perbandingan dengan praktk terbaik dengan praktk terbaik
Belum semua pelaksana analisis data (staf Semua pelaksana analisis data (staf Komite
Komite PMKP) di unit pelayanan sdh PMKP) di unit pelayanan harus sdh memppunyai
mempempunyai pengalaman, pengetahuan dan pengalaman, pengetahuan dan ketrampilan
ketrampilan tepat sehingga dapat berpartsipasi tepat sehingga dapat berpartsipasi dalam
dalam proses tsb dengan baik proses tsb dengan baik
Belum semua hasil analis data disampaikan Lengkapi hasil analis data disampaikan kepada
kepada Direktur/ Para kabid dan ka Unit Direktur/ Para kabid dan ka Unit terutama
terutama indikator prioritas klinis indikator prioritas klinis
Belum ada regulasi tentang analisis data Buat regulasi tentang analisis data Program
Program PMKP Prioritas PMKP Prioritas
Belum ada bukt Program PMKP Prioritas telah Lakukan upaya upaya analis yang menunjukkan
menghasilkan perbaikan di RS Program Prioritas menghasilkan perbaikan di RS
Belum ada bukt Program PMKP Prioritas Lakukan uppaya bahwa Program PMKP Prioritas
menghasilkan efisiensi penggunaan sumber menghasilkan bukt efisiensi penggunaan
daya sumber daya
Belum ada bukt bahwa dilakukan validasi data Disapkan semua bukt bahwa dilakukan validasi
pengukuran mutu area klinik baru dan bila data pengukuran mutu area klinik baru dan bila
terjadi perubahan terjadi perubahan
Belum semua data yang dipublikasikan di Semua data yang dipublikasikan melalui websita
website dilakukan validasi harus dilakukan validasi
Belum ada bukt dilakukan perbaikan Lakukan upaya upaya perbaikan berdasarkan
berdasarkan validasi data hasil validasi data
Belum semua RCA kejadian sentnel dilakukan
tepat 45 hari Lakukan RCA kejadian sentnel tepat waktu
Belum semua rencana tndak lanjut dan Lakukan semua rencana tndak lanjut dan
pelaksanaan langkah-langkah sesuai RCA pelaksanaan langkah-langkah sesuai RCA
RS belum mempunyai regulasi yang lengkap Melengkapi regulasi jenis kejadian yang tdak
untuk kejadian yang tdak diharapkan yang juga diharapkan didertai prose pelaporan dan
memuat proses pelaporan dan analisanya analisanya
Belum semua kejadian lain yg ditetapkan RS Lakukan analisis semua kejadian lain yg
dianalisis ditetapkan RS
Belum ada bukt telah dilakukan pengukuran Lakukan suvei budaya keselamatan secara
budaya keselamatan melalui kuesioner tersruktur dan berkala
Belum ada pelaksanaan hasil uji coba Lakukan pelaksanaan uji coba upaya perbaikan
48.75%
dr. Bernadette Eka A. Wahjoeni, M.Kes - Survei Reguler - RSUP Fatmawat
Belum semua apoteker memiliki ijin dan Lengkapi semua apoteker , dan haru smemiliki
melakukan supervisi sesuai dengan ijin dan melakukan supervisi sesuai dengan
penugasannya semua apoteker (SPK dan RKK penugasannya untuk semua apoteker (SPK dan
nya) RKK nya)
Belum semua ada bukt bahwa manajemen Bahwa manajemen rantai pengadaan
rantai pengadaan dilaksanakan sesuai peraturan dilaksanakan sesuai peraturan per undang
per undang undangan undangan
Belum semua didapatkan dokumen bukt
pelaksanaan rekonsiliasi oleh apoteker saat Lakukan rekonnsiliasi semua oleh apoteker saat
pasien masukk, pindah pelayanan dan sebelum pasien masuk, pindah pelayanan dan sebelum
pulang pulang
Belum semua RM memuat riwayat penggunaan Semua RM harus memuat riwayat penggunaan
obat pasien obat pasien
Dalam pelaksanaan evaluasi belum semua resep Semua resep wajib memenuhi syarat elemen
memenuhi syarat elemen resep lengkap resep yg lengkap
Didapatkann bukt bahwa belum semua resep Lakukan bahwa semua resep khusus, spt
khusus, spt darurat, standing order, berhent darurat, standing order, berhent otomats,
otomats, tapering dikelola sesuai regulasi tapering harus dikelola sesuai regulasi
Belum didapatkan bukt bahwa semua staf Lakukan semua staf medis yg kompeten dan
medis yg kompeten dan berwenang membuat berwenang membuat atau menulis resep sesuai
atau menulis resep sesuai datar yang dibuat datar yang dibuat
Belum didapatkan bukt bhw staf medis Siapkan bukt bhw staf medis dan kompeten dan
kompeten dan berwenang membuat atau berwenang membuat atau menulis resep atau
menulis resep atau memesan obat dapat memesan obat dapat dikenali dan diketahui oleh
dikenali dan diketahui oleh unit layanan farmasi unit layanan farmasi atau oleh lainnnya yg
atau oleh lainnnya yg menyalurkan obat menyalurkan obat
Didapatkan bukt bahwa belum semua obat yg Lengkapi semua obat yg diberikan dicatat dalam
diberikan dicatata dalam satu daftar di RM utk satu daftar di RM utk setap pasien yg berisi:
setap pasien yg berisi: identtas pasien, nama identtas pasien, nama obat, dosis, rute
obat, dosis, rute pemberian, waktu pemberian, pemberian, waktu pemberian, nama dokter dan
nama dokter dan keterangan bila perlu, tapering keterangan bila perlu, tapering off, ttrasi dan
off, ttrasi dan rentang rentang
Didapatkan bukt bahwa belum semua Lakukan bahwa semua pelaksanaan daftar
pelaksanaan daftar tersebut disimpan dalam RM tersebut disimpan dalam RM dan menyertai
dan menyertai pasien ketka pasien dipindahkan, pasien ketka pasien dpindahkan, salinan daftar
salinan daftar resep pulang kepada pasien , resep pulang kepada pasien , (tdak dipisahkan
(dipisahkan dari RM nya) dari RM nya)
Belum semua obat high alert penyerahannya Lakukan bhw semua obat high alert
dilakukan double check penyerahannya dilakukan double check
Belum semua pengelolaan obat yg dibawa Lakukan pengelolaan obat yg dibawa sendiri
sendiri oleh pasien dilaksanakan sesuai regulasi oleh pasien dilaksanakan sesuai regulasi
Didapatkan bukt bahwa belum semua Lakukan monitoring pengobatan oleh pasien
pengobatan oleh pasien sendiri dimonitor sendiri
Lakukan identfikasi manajemen risiko di
Belum dilakukan FMEA 2018 utk upaya Instalasi Farmasi 2018 dan lakukan FMEA utk
mencegah dan menurunkan kesalahan upaya mencegah dan menurunka kesalahan
penggunaan obat penggunaan obat
Pengingat Capaian PKPO
87.50%
dr. Bernadette Eka A. Wahjoeni, M.Kes - Survei Reguler - RSUP Fatmawat
Belum ada Regulasi terkait pemutakhiran Pola Siapkan Regulasi terkait pemutakhiran Pola
ketenagaan ketenagaan
Belum semua staf kontrak dan peserta didik Lakukan orientasi umum dan peserta didik
baru diberikan orientasi umum dan khusus diberikan pada semua staf kontrak dan non klinis
RS belum membuat identfikasi risiko untuk Buat identfikasi risiko secara berkesinambungan
tahun 2018 dan FMEA nya walaupun selama ini dan upaya-upaya terukur mengurangi risiko
sudah dilaksanakan tersebut
Kredensial tambahan dilaksanakan belum sesuai Laksanakanmekanismen kredensial tambahan
rekomendasi kolegium menggunakan rekomendasi dari kolegiuum
Data dan informasi hasil pelayanan klinis yang Gunakan IT untuk dapat melakukan bench
telah direview obyektf dan berdasar bukt akan marking eksternal misalnya memanfaatkan
tetapi belum dilakukan benchmarking eksternal SISMADAK
Proses untuk tndak lanjut temuan yg Laksanakan Proses utk TL temuan yg berdampak
berdampak thd pemberian kewenangan klinis thd pemberian kewenangan klinis disesuaikan
belum sesuai dengan konsep FPPE dengan konsep FPPE
Pemberian kewenangan tambahan belum
mengacu rekomendasi kolegium sebagai sumber Laksanakan proses pemberian kewenangan
asli nya tambahan mengacu pada kolegium
Pengingat Capaian KKS
90.00%
dr. Bernadette Eka A. Wahjoeni, M.Kes - Survei Reguler - RSUP Fatmawat
Belum ada persetujuan atas strategi dan Lakukan mekanisme persetujuan atas strategi
program Diklit staf klinis dan pengawasan mutu dan program Diklit staf klinis dan pengawasan
program pendidikan mutu program pendidikan
Belum semua Program PMKP melibatkan Dir RS dan kabid wajib terlibat berpartsipasi
Direktur RS dan Para kepala Bidang, misalnya semua Program PMKP termasuk penetapan
Penetapan Program Prioritas Klinis prioritas klinis
Belum semua pemilihan indikator mutu tngkat Semua pemilihan indikator mutu wajib
RS melibatkan Dir/ Kabid melibatkan Diektur r RS dan Kabid
Belum semua pelaksnaan Program PMKP Dir RS wajib melaporkan semua Prograam PMKP
dilaporkan Dir RS ke Dewas ke Dewas
Belum semua informasi Program PMKP secara Semua informasi Program PMKP secara berkala
berkala dikomunikasikan kepada staf, termasuk harus dikomunikasikan kepada staf, termasuk
perkembangan dalam pencapaian SKP perkembangan dalam pencapaian SKP
khususnya Indikator Prioritas Klinis khususnya Indikator Prioritas Klinis
Belum ada Regulasi tentang Program Prioritas Buat Regulasi terkait Program Prioritas
Belum ada bukt peran Dir RS dan kabiid dalam Lakukan proses bahwa Dir RS dan kabid dalam
proses penyusunan Program Peningkatan Mutu proses penyusunan Program Peningkatan Mutu
Prioritas, monitoring pelaksanaannya dan Prioritas, monitoring pelaksanaannya dan
rencana perbaikan mutu rencana perbaikan mutu
Belum ada bukt riset klinik dan Program Lakukan proses riset klinik dan Program
Pendidikan profesi kesehatan sebagai salah satu Pendidikan profesi kesehatan sebagai salah satu
program peningkatan mutu prioritas di RS program peningkatan mutu prioritas di RS
Pendiddikan Pendiddikan
Belum ada bukt pengukuran SKP tercantum Buat pengukuran SKP pada Program
pada program peningkatan mutu prioritas peningkatan mutu prioritas
Belum ada bukt dampak perbaikan di RS secara Lakukan upaya perbaikan yng memiliki dampak
keseluruhan dan juga pada tngkatan unit kerja perbaikan di RS secara keseluruhan dan juga
terhadap efisiensi dan sumber daya yang pada tngkatan unit kerja terhadap efisiensi dan
digunakan sumber daya yang digunakan
Belu ada bukt bahwa Tim Penapisan teknologi Segera Tim Penapisan Teknologi yang akan
menggunakan rekomendasi dari staf klinis dan dibentuk menggunakan rekomendasi dari staf
atau pemerintah dan organisasi profesi nasional klinis dan atau pemerintah dan organisasi
atau internasioan dalam pemilihan teknologi profesi nasional atau internasioanal dalam
medik dan obat di RS pemilihan teknologi medik dan obat di RS
Belum ada bukt bahwa Dir RS melaksanakan Siapkan ada bukt proses bahwa Direktur RS
regulasi terkait dengan penggunaan teknologi melaksanakan regulasi terkait dengan
medik dan obat baru yang masih dalam taraf uji penggunaan teknologi medik dan obat baru
coba yang masih dalam taraf uji coba
Belum ada bukt bhw Kabid/ Ka Unit melakukan Siapkan adanya bukt bhw Kabid/ Ka Unnit
evaluasi mutu dan keselamatan pasien thd hasil melakukan evaluasi mutu dan keselamatan
dari pengadaan dan penggunaan teknologi pasien thd hasil dari pengadaan dan
medik serta obat menggunakan indikator mutu penggunaan teknologi medik serta obat
dan laporan IKP menggunakan indikator mutu dan laporan IKP
Belum ada bukt identfikasi risiko yang dibut
2018 terkait rantai distribusi alkes, BMHP dan Segera disiapkan identfikasi risiko terkait rantai
obat yg berisiko termasuk vaksin dan distribusi alkes, BMHP dan obat yg berisiko
melaksanakan TL untuk menghindari risiko termasuk vaksin dan melaksanakan TL untuk
(FMEA) menghindari risiko (FMEA)
Belum ada bukt pelaksanaan evaluasi tentang Lakukan evaluasi tentang integritas setap
integritas setap pemasok di rantai distribusi pemasok di rantai distribusi
Belum ada bukt pelakasnaan penelusuran oleh Lakukan penelusuran oleh Dir RS pada rantai
Dir RS pada rantai distribusi pengadaan alkes, distribusi pengadaan alkes, BMHP dan obat yg
BMHP dan obat yg berisiko termasuk vaksin berisiko termasuk vaksin untuk mencegah
untuk mencegah penggelapan dan pemalsuan penggelapan dan pemalsuan
IKI Dirut
Belum semua staf klinis mempunyai Semua staf klinis di unit pelayanan wajib
pengetahuan dan ketrampilan di unit pelayanan mempunyai pengetahuan dan ketrampilan
Belum semua pelayanan yang disediakan di unit Semua pelayanan yang di sediakan harus
pelayanan telah sesuai dengan regulasi semuanya telah sesuai dengan regulasi
Belum semua koordinasi dan integrasi pelayanan semua koordinasi dan integrasi pelayanan di unit
di unit pelayanan dan antar unit pelayanan pelayanan dan antar pelaya nan dilaksanakan
dilaksanakan sesuai regulasi sesuai regulasi
Belum secara menyeluruh ada bukt bahwa
panduan praktk klinis , alur klinis dipilih sesuai
regulasi Dibuat bukt setap tahun sesuai regulasi
Belum ada bukt Dir RS mengidentfikasi, dibuat bukt RS sudah melakukan indentfikasi ,
mendokumentasikan dan melaksanakan mendokumentasikan dan melaksanakan
perbaikan perilaku yg tdak dapat diterima perbaikan perilaku yang tdak dapat diterima
Dir
Dir 0
Pengingat Capaian TKRS
82.80%
dr. Bernadette Eka A. Wahjoeni, M.Kes - Survei Reguler - RSUP Fatmawat
Program Manajemen Resiko 2018 belum ada Buat Program Manajemen Resiko 2018
Belum ada bukt peninjauan dan Program Buat Peninjauan dan Program Manajemen
pembaruan Resiko 2018 terbaru
Belum semua Program Manajemen Resiko
2018 dilakukan Lakukan Program Manajemen Resiko 2018
Belum semua area berisiko keselamatan dan Lakukan pemasangan monitoring semua area
keamanan terpasang monitoring berisiko
Belum semua fasilitas yg aman tersedia Lengkapi semua fasilitas yang aman
Belum semua fasilitas tersedia anggaran untuk Sediakan perencanaan anggaran untuk
perbaikan yg diperlukan agar fasilitas tetap perbaikan fasilitas agar tetap dapat beroperasi
dapat beroperasi secara aman dan efektf secara aman dan efektf
Belum semua penerapan PCRA dan ICRA Sediakan anggaran semua penerapan PCRA dan
tersedia anggaran bila ada renovasi , kontruksi ICRA tersedia anggaran bila ada renovasi ,
dan pembongkaran kontruksi dan pembongkaran
Belum semua daftar B3 dan limbahnya sesuai Lakukan semua daftar B3 dan limbahnya sesuai
kategori WHO kategori WHO
Belum semua petugas menggunakan APD Semua petugas harus dipastkan menggunakan
dengan benar APD dengan benar
Belum semua ada bukt dokumentasi laporan Siapkan bukt semua dokumentasi laporan dan
dan analisis tentang tumpahan. Paparan/ analisis tentang tumpahan. Paparan/ pajanan
pajanqn dan insiden lainnya dan insiden lainnya
Belum semua bencana internal dan eksternal Segera lakukan identfikasi bencana internal dan
diidentfikasi eksternal
Belum semua pegawai, pegawai kontrak dan semua pegawai, pegawai kontrak dan pegawai
pegawai penyewa diikutkan sebagai peserta penyewa harus diikutkan sebagai peserta
simulasi simulasi
belum ada bukt RS telah melakukan asesmen siapkan dokumen bukt RS telah melakukan
risiko kebakaran tertulis termasuk saat terdapat asesmen risiko kebakaran tertulis termasuk saat
proyek pembangunan di dalam atau berdekatan terdapat proyek pembangunan di dalam atau
dengan fasilitas RS berdekatan dengan fasilitas RS
Belum ada tndak lanjut dari RS terhadap hasil Lakukan asesemen risiko kebakaran dan lakukan
asesmen risiko kebakaran tndak lanjutnya
Belum semua staf mampu memperagakan cara Lakukan pelathan utk semua staf agar mampu
membawa pasien ke tempat aman dan memperagakan cara membawa pasien ke
mendemonstrasikan bagaiman cara tempat aman dan mendemonstrasikan
menyelamatkan pasien bagaiman cara menyelamatkan pasien
Belum semua sistem peralatan pemadam Lakukan pemeriksaan, uji coba dan
kebakaran diperiksa, diuji coba dan dipelihara pemeliharaan semua sistem peralatan pemadam
sesuai dengan peraturan kebakaran
Belum semua program pemeliharaan preventf Lakukan semua Program pemeliharaan preventf
termasuk kalibrasi dilakukan termasuk kalibrasi semua alat medis
Edukasi belum diikut semua pengunjung, Edukasi harus diikut pengunjung, suplier,
suplier, pekerja kontrak dll pekerja kontrak dll
Belum semua staf dapat menjelaskan dan/ atau Lakukan pelathan dan uji simulasi bagai semua
memperagakan peran mereka dalam staf agar mampu memperagakan peran mereka
menghadapi kebakaran dalam menghadapi kebakaran
80.95%