FC - 07

Versión: 0
Mayo de 2.012
ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATISTAS
Pág. 1 de 3

FECHA 07 DE JUNIO DE 2012

PROVEEDOR O CONTRATISTA CARPINTERIA ARQUITECTONICA G.T. SAS.
PROYECTO MOLINO 3 – CASA TAMAYO - 131
No DE CONTRATO 131-C22-11
OBJETO SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACION DE
CARPINTERÍA DE MADERA

ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL DE OBRA

En LA PRADERA DE POTOSI – EN EL MUNICIPIO DE LA CALERA, a los (10) días del mes de

(AGOSTO) de Dos Mil doce (2012 ), se reunieron en las oficinas de la obra; el señor GERARDO
TOVAR en representación de CARPINTERTIA ARQUITECTONICA G.T. SAS. con NIT
900.460.907-2, en su calidad de CONTRATISTA y el ING. JAVIER FORERO, en representación de
SALGADO RESTREPO CONSTRUCTORA SAS actuando como CONTRATANTE, con el fin de
liquidar las actividades descritas en el el Contrato 131-C22-11 cuyo objeto es SUMINISTRO,
FABRICACIÓN E INSTALACION DE CARPINTERÍA DE MADERA.

Asi mismo, en el anexo a la presente acta se deja constancia de los trabajos realizados y su fecha
de ejecución.

FECHA DE INICIACION : Octubre 21 de 2.011

PLAZO INICIAL : 30 días
FECHA TERMINACION : Junio 15 de 2.012
VALOR INICIAL DEL CONTRATO : $ 84.604.352,22
VALOR FINAL EJECUTADO CONTRATO : $ 83.553.192,02
OBRAS ADICIONALES 1 : $ 12.905.017,00
OBRAS ADICIONALES 2 : $ 2.265.480,00
DESCUENTOS :$
VALOR FINAL EJECUTADO CONTRATO + ADICIONALES : $ 98.723.689,02
 FC - 07
Versión: 0
Mayo de 2.012
ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATISTAS
Pág. 2 de 3

Se hace la liquidación en la presente acta, conforme al siguiente detalle:

VALOR DESEMBOLSADO

Anticipo Contrato $ 33.308.800,00

Avance 1 Contrato $ 17.106.613,00
Avance 2 Contrato $ 20.646.203,00
Subtotal Contrato $ 71.061.616,00

Anticipo 1 Adicionales 1 $ 6.452.509,00

Anticipo 2 Adicionales 1 $ 4.620.000,00
Avance 1 Adicionales 1 $ 435.821,00
Subtotal Adicionales 1 $ 11.508.330,00

Subtotal Adicionales 2 $ 2.020.380,00

Total Desembolsado $ 84.590.326,00

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA

Valor Total Ejecutado : $ 98.723.689,02

Valores Desembolsados : $ 84.590.326,00
Saldo a Favor del Contratista : $ 14.133.363,02

Retención a Favor del Contratista

Retención Contrato : $ 8.304.136,00
Retención Adicionales 1 : $ 1.270.178,60
Retención Adicionales 2 :$ 223.000,00
Subtotal Retenciones
(Incluidos en “Saldo a Favor del Contratista: $ 14.133.363,02”): $ 9.797.314.60

Retención de Retefuentes por devolver

Retención Contrato :$ 747.373,00
Retención Adicionales 1 :$ 127.018,00
Retención Adicionales 2 :$ 22.300,00
Subtotal Retenciones :$ 896.691,00

SUBTOTAL A FAVOR ($14.133.363,02+$896.691,00) : $ 15.030.054,02

SALDO POR AMORTIZAR: : $ 3.399.135,00

TOTAL A FAVOR DE CONTRATISTA: : $ 11.630.919,02

 FC - 07
Versión: 0
Mayo de 2.012
ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATISTAS
Pág. 3 de 3

CONSTANCIA.

Los abajo firmantes manifestamos estar totalmente de acuerdo con la presente liquidación y
dejamos constancia de que la totalidad de las obligaciones contraídas por las partes, dentro de la
presente negociación, han sido cumplidas a cabalidad en sus términos y condiciones pactadas.

EL CONTRATANTE EL CONTRATISTA

___________________________ ______________________________

JAVIER FORERO GERARDO TOVAR

SALGADO RESTREPO CONSTRUCTORA SAS CARPINTERÍA ARQUITECTÓNICA G.T. SAS.