AUDIT INTERNAL

No. Dokumen : SOP/ADMIN/RI/ 59

No. Revisi : 00
SOP Tanggal Terbit : 04 Februari 2016
Halaman :1/1

PUSKESMAS
MODEL Hj. A. NURWAHIDAH, SKM,M.KES
CAMPAGALOE NIP. 196805281988032007

a. Audit internal adalah suatu kegiatan audit yang sistematis

1. Pengertian
mandiri dan terdokumentasi untuk mendapatkan bukti audit dan
mengevaluasi dengan objektif untuk menentukan tingkat pemenuhan
kriteria audit puskesmas yang disepakati
b. Audit internal dilakukan oleh tim auditor Puskesmas yang telah
memperoleh pelatihan sebagai auditor
c. Audit internal dilakukan untuk memastikan keefektifan penerapan
system manajemen mutu mendetifikasi serta memperbaiki system
ketidasesuain yang timbul dalam penerapan system manajemen mutu.
Sebagai bahan acuan petugas dalam menerangkan system audit internal
2. Tujuan
supaya setiap audit dapat dilakukan secara efektif berkala dan member
peluang untuk melakukan perbaikan.
3. Kebijakan -

4. Referensi -

5. Prosedur
Pengeras suara

Persiapan audit
6. Langkah –
a. Ketua tim audit peskusmas Lead Auditor (LA) menetapkan tim auditor,
Langkah
yang utamanya sesuai dengan kompotensi yang telah ditetapkan.
b. Ketua tim audit peskusmas Lead (LA) menyusun judul audit internal
c. Ketua tim audit peskusmas Lead Auditor (LA) mengajukan jadwal
kepada kepala puskesmas
d. Ketua tim audit peskusmas Lead Auditor (LA) menerima usulan.
7. Hal – Hal
Yang Perlu -
Diperhatikan

8. Unit Terkait Seluruh staf Puskesmas dan masyarakat lain.

9. Dokumen
Daftar hadir minilok bulanan dan tribulanan.
Terkait
Tanggal Mulai
10. Rekaman No Yang Dirubah Isi Perubahan
Diberlakukan
Histori
Perubahan