SOP-SMM-01: SOP MENGENDALIKAN DOKUMEN

1. Tujuan : Memastikan Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian dokumen di TUK adalah Valid dan
Mampu Telusur
2. Ruang lingkup : Prosedur ini mengendalikan seluruh Data dan Dokumentasi Sistem Manajemen Mutu
di TUK mencakup : Panduan Mutu, SOP (Prosedur dan Instruksi Kerja), formulir, dan
dokumen pendukung lainnya.
3. Koordinator :
4. Proses Prosedur :
LANGKAH PROSEDUR KELUARAN PENANGGUNG
JAWAB

1. Mengendalikan Dokumen Panduan Mutu

Istruksi Kerja:
… Dokumen Panduan Mutu
…
 ….

2. Mengendalikan Dokumen Standard Operating
Procedures (SOP)
Istruksi Kerja: Dokumen SOP
 ....
 ....
 .....


3. Mengendalikan Dokumen Formulir
Istruksi Kerja:
 …. Dokumen Formulir
 ….
 ….

4. Mengendalikan Dokumen Pendukung
Istruksi Kerja:
 ..... Dokumen Pendukung
 .....

5. Mengendalikan distribusi dokumen
Instruksi kerja:
 …. Rekaman distribusi
 …. dokumen
 …..

6. Merevisi dokumen
Instruksi kerja:
… Dokumen hasil Revisi
… Dokuman
…


7. Mengendalikan penarikan dokumen
Instruksi kerja:
… Rekaman penarikan
 …. dokumen
 ….

8. Mengendalikan kerahasiaan dokumen
Instruksi kerja:
 …. Rekaman pernyataan
 ….. kerahasiaan