INTERNAL AUDIT FIND

Sebelum Perbaikan
No PIC Due-date
Gambar Uraian

TRAY UNTUK WADAH

CUCIAN JAS LAB GA
BERLUBANG

PIPA PEMBUANGAN
AC TIDAK ADA (AREA MTC + GA
DEPAN)

ADA CELAH PADA PIPA

MTC + GA
AC (AREA DEPAN)
TIDAK DISPLAY PADA
ALARM BELL & TIDAK
ADA COVER PADA MTC + GA
ELECTRICITY
BREAKER

KABEL TIDAK DI
DRESSING ADA DI
BANYAK TITIK MTC + GA
(GAMBAR HANYA 1
TITIK)

TEMBOK KOPEL MTC + GA

BEKAS DUDUKAN AC MTC + GA

CAT DINDING
MTC + GA
TERKELUPAS
BIRD NEST (AREA POS
GA
SECURITY)

BIRD NEST (AREA POS

GA
SECURITY)

TIDAK ADA PENUTUP

TERMINAL AIR (AREA MTC + GA
POS)

TIDAK ADA PENUTUP

TERMINAL AIR (AREA MTC + GA
POS)

BESI DI AREA STORE GA

AGRONOMI (PUPUK
KOMPOS, BEKAS
GA + AGRONOMI
GILINGAN JAHE, TRAY
JAHE)

AGRONOMI (PUPUK
KOMPOS, BEKAS
GA + AGRONOMI
GILINGAN JAHE, TRAY
JAHE)

AGRONOMI (PUPUK
KOMPOS, BEKAS
GA + AGRONOMI
GILINGAN JAHE, TRAY
JAHE)

AGRONOMI (PUPUK
KOMPOS, BEKAS
GA + AGRONOMI
GILINGAN JAHE, TRAY
JAHE)

PAVING KOTOR GA
KABEL AREA STORE MTC + GA

PALLET KAYU
GA
(BELAKANG)

PENUTUP SELOKAN
MTC + GA
KOTOR

KOLAM COOLING
MTC + GA
TOWER

BARANG MTC
MTC + GA
(COOLING TOWER)
SCRAP / DISIMPAN MTC + GA

TIDAK ADA COVER MTC + GA

AREA COOLING
GA
TOWER KOTOR

BANGUNAN COOLING
MTC + GA
TOWER BERKARAT

BANGUNAN COOLING
MTC + GA
TOWER BERKARAT
BANGUNAN COOLING
MTC + GA
TOWER BERKARAT

BATA PAVING
GA
(DISIMPAN ??)

PENUTUP TERMINAL
MTC + GA
AIR (GANTI BESI)

PENUTUP TERMINAL
MTC + GA
AIR (GANTI BESI)

GENSET TIDAK
GA
PENGENDALIAN
TALI RAPIA DI AREA
GA
GENSET

POHON TERLALU
GA
TINGGI & RIMBUN

NODA GULA AREA

BAHAN & RUANG
GA
GANTI JASLAB
BELAKANG

RUMAH LAMPU TL
MTC + GA
MAU JATUH

PLAFON KUNING MTC + GA

VENTILASI KOTOR GA

NODA CAT DEKAT

GA
AKSES KELUAR MTC

AC 2NDARY PACK GA

KABEL PERLU DI
MTC + GA
DRESSING

AREA PDAB: PAVING

TERBUKA, PENUTUP
SELOKAN BERKARAT, MTC + GA
PAVING KOTOR DAN
BANYAK BARANG MTC
AREA PDAB: PAVING
TERBUKA, PENUTUP
SELOKAN BERKARAT, MTC + GA
PAVING KOTOR DAN
BANYAK BARANG MTC

AREA PDAB: PAVING

TERBUKA, PENUTUP
SELOKAN BERKARAT, MTC + GA
PAVING KOTOR DAN
BANYAK BARANG MTC

AREA PDAB: PAVING

TERBUKA, PENUTUP
SELOKAN BERKARAT, MTC + GA
PAVING KOTOR DAN
BANYAK BARANG MTC

HARUS DIPOTONG
GA
PABRIK SEBELAH

RUMPUT TINGGI GA + AGRONOMI

BARANG-BARANG
GA + AGRONOMI
AGRONOMI
FINDING

Setelah Perbaikan
Remarks
Gambar Uraian

HARUS DIGANTI
DENGAN TRAY
PP 2 tray baru
YANG TIDAK
BERLUBANG

PASANG PIPA
JUMAT (13/9)
PEMBUANGAN

CELAH DISEMEN RABU (11/9)

 PASANG
COVER / RABU (11/9)
DIPINDAH

DIRAPIKAN SENIN (16/9)

RABU (11/9)

DIBUANG RABU (11/9)

OB + SECURITY
SPEC : CAT RABU (11/9)
TEMBOK PUTIH
 DONE

DONE

ADA 7 TITIK
SELASA (17/9)
(VENDOR)

SELASA (17/9)

DONE
 RABU (11/9)

SELASA (17/9)

DONE
 DONE

SENIN (16/9)

DONE

DICAT /
DIREPAIR
DIPAGAR BESI
SELASA (24/9)
(VENDOR)
 DONE

DONE

DONE

VENDOR SENIN (23/9)

GANTI SENIN (23/9)

 DONE

DONE

KONFIRMASI PAK
KAMIS (12/9)
BARKAH

TUTUP GIPSUM SENIN (23/9)

VENDOR SELASA (24/9)

SELASA (24/9)

SELASA (24/9)