MATRIK RENCANA TINDAK LANJUT ADMEN

PASCA SURVEI AKREDITASI

TAHUN 2017

NAMA UPT KESMAS : UPT KESMAS GIANYAR II

NO REGISTRASI UPT KESMAS :
Formatted: Tab stops: 4.11", Left
 KRITERIA STANDAR/EP FAKTA DAN REKOMENDASI LANGKAH PEMENUHAN EP METODE PERBAIKAN INDIKATOR WAKTU PENANGGUNG KET. Formatted: Font color: Text 1
ANALISIS PENCAPAIAN JAWAB
KRITERIA Formatted Table
5.1.2
Formatted: Font color: Text 1
EP 1 1. Kepala Puskesmas Dalam Sk belum Dalam SK belum Menambahkan lama orientasi yang Memperbaiki SK SK orientasi sudah Penanggung
mejawibkan Penanggung disebutkan berapa disebutkan dilaksanakan dalam SK menyebutkan berapa jawab UKM Formatted: Font color: Text 1
jawab UKM Puskesmas lama orientasi beberapa lama lama orientasi
maupun Pelaksana yang dilaksanakan orientasi dilaksnakan
baru ditugaskan untuk dilaksanakan
mengikuti kegiatan
orientasi
EP 2 2. Kepala Puskesmas Kerangka acuan Kerangka acuan Mengubah kerangka acuan kegiatan Menambahkan jadwal dan Kerangka acuan orientasi Penanggung Formatted: Font color: Text 1
menetapkan kerangaka belum memuat hendaknya orientasi lama kegiatan orientasi sudah menyebutkan jawab UKM
acuan kegiatan lama dan jadwal memuat lama dan dalam kerangka acuan berapa lama orientasi
orientasiuntuk orientasi jadwal orientasi dilaksnakan
Penanggung jawab
maupun Pelaksana yang
baru ditugaskan
EP 3 3. Kegiatan orientasi Belum dibuat Harus didukung Membuat format bukti pelaksanaan Membuat format bukti Belum ada pelaksanaan Penanggung Formatted: Font color: Text 1
untuk penangung jawab format bukti format bukti orientasi pelaksana orientasi orientasi jawab UKM
dan pelaksana yang baru pelaksanaan pelaksanaan
ditugaskan dilaksnakan orientasi orientasi
sesuai dengan kerangka
acuan
EP 4 5. Kepala Puskesmas Tidak ada yang Membuat format bukti pelaksanaan Membuat format bukti Belum ada pelaksanaan Penanggung Formatted: Font color: Text 1
melakukan evaluasi ikut orientasi orientasi pelaksana orientasi orientasi jawab UKM
terhadap pelaksanaan
kegiatan orientasi
Penanggung jawab UKM
Puskesmas dan
pelaksana yang baru
ditugaskan
Formatted: Font color: Text 1
KRITERIA
5.1.3. Formatted: Font color: Text 1
EP 1 1. Ada kegiatan tujuan, Belum ada tata Tata nilai harus Menambahkan tata nilai pada kerangka Membuat kerangka acuan KAK tiap-tiap UKM Penanggung
sasaran,dan tata nilai dari nilai pada tercantum pada acuan tiap-tiap ukm yang berisikan tata dari tercantum tujuan jawab UKM Formatted: Font color: Text 1
tiap-tiap UKM kerangkan acuan kerangka acuan tiap-tiap UKM ,sasaran dan tata nilai Formatted: Font color: Text 1
Puskesmas yang tiap-tiap UKM tiap-tiap UKM yang jelas
ditetapkan oleh Kepala Formatted: Font color: Text 1
Puskesmas
Formatted: Font color: Text 1, English (United States)
Formatted: Font color: Text 1, English (United States)
Formatted: Font color: Text 1, English (United States)
 [Type the document title]
EP 2 2. Tujuan, sasaran, dan Belum Harus Formatted: Font color: Text 1
tata nilai tersebut dikomunikasikan dikomunikasikan
dikomunikasikan kepada ke lintas sektor ke lintas sektor
pelaksana, sasaran, lintas terkait
program dan lintas
sektor terkait
EP 3 3. Dilakukan evaluasi Belum dilakukan Harus dilakukan Formatted: Font color: Text 1
terhadap penyampaiqn evaluasi terhadap evaluasi terhadap
informasi yang diberikan penyampaian penyampaian
kepada sasaran, informasi informasi
pelaksana, lintas
program dan lintas
sektor terkait untuk
memastikan informasi
tersebut dipahami
dengan baik
KRITERIA Formatted: Font: (Default) Arial, Font color: Text 1
5.1.4
EP 1 Formatted: Font: (Default) Arial, Font color: Text 1
EP 2
EP 3 Formatted: Font: (Default) Arial, Font color: Text 1
EP 4 4. Penanggung jawab Belum Seharusnya
Formatted: Font: (Default) Arial, Font color: Text 1
UKM Puskesmas dikomunikasikan dikomunikasikan
mengkomunikasikan ke lintas sektor ke lintas sektor Formatted: Font: (Default) Arial, Font color: Text 1
tujuan, tahapan terkait terkait
pelaksanaan kegiatan,
penjadwalan kepada
lintas program dan
lintas sektor terkait
EP 5 5. Penanggung jawab Belum Seharusnya Formatted: Font: (Default) Arial, Font color: Text 1
UKM Puskesmas dikoordinasikan dikoordinasikan
melakukan koordinasi dengan lintas dengan lintas Formatted: Font: (Default) Arial, Font color: Text 1
dalam pelaksanaan sektor terkait sektor terkait
kegiatan kepada lintas Formatted: Font: (Default) Arial, Font color: Text 1
program dan lintas Formatted: Font: (Default) Arial, Font color: Text 1
sektor terkait
EP 62 62. Ada kejelasan Belum disusun Dibuat Formatted: Font: (Default) Arial, Font color: Text 1, English
peran lintas program mekanisme tapi mekanismenyaS (United States)
dan lintas sektor sudah dilakukan eharusnya
Formatted: Font: (Default) Arial, Font color: Text 1, English
terkait yang disepakati penelusuran diidentifikasi
bersama dan sesuai kinerja peran lintas (United States)
pedoman pelayananBelum sektor dan Formatted: Font: (Default) Arial, Font color: Text 1, English
penyelenggaraan dilakukan kemudian (United States)
UKM Puskesmas Ada identifikasi peran disepakati
mekanisme lintas sektor bersama Formatted: Font: (Default) Arial, Font color: Text 1
penelusuran kerja yang disepakati
pelayanan untuk
mencapai tujuan yang
di tetapkan
EP 73 7. 3. Ada struktur Sudah ada tapi Tugas dan Formatted: Font: (Default) Arial, Font color: Text 1
organisasi masih kurang tanggung jawab
Penanggung Jawab efektifBelum tim mutu
Upaya Puskesmas dilaksanakan ditingkatkan dan
yang evaluasi dan kapus
efektifPenanggung tindak lanjut senantiasa
jawab UKM terhadap memantau hasil
Puskesmas pelaksanaan Seharusnya
melakukan evaluasi komunikasi dan dilakukan
dan tindak lanjut koordinasi lintas evaluasi dan
terhadap pelaksanaan sektor tindak lanjut
komunikasi dan terhadap
koordinasi lintas pelaksanaan
program dan lintas komunikasi dan
sektor koordinasi lintas
program dan
lintas
sektorkinerja
EP4KRITERI 4. Ada mekanisme Pencatatan dan Ditunjuk tim Formatted: Font: (Default) Arial, Font color: Text 1
A 5.1.5 pencatatan dan pelaporan sudah khusus diluar
pelaporan yang baku tetapi tidak sp2tp yang
dibakukan digunakan bertugas
dalam evaluasi melakukan
capaian program pengelolaan
data yang terdiri
dari wakil semua
program
EP Formatted: Font color: Text 1
1KRITERIA
2.3.8
EP 21 21. Ada kejelasan Bentuk SK Ka Menginformasika Formatted: Font color: Text 1
tanggung jawab Puskesmas yang n kegiatan rencana
Pimpinan Puskesmas, disusun bersama kegiatan maupun Formatted: Font color: Text 1
Penanggung jawab dengan kegiatan yang
Upaya Puskesmas dan masyarakat Ada sedang dilakukan Formatted: Font color: Text 1
pelaksana kegiatan dalamBelum pada forum2 yang
untuk memfasilitasi semua kegiatan dihadiri ka
kegiatan pembangunan UKM dianalisis puskesmasSeharus Formatted: Font color: Text 1, English (United States)
berwawasan kesehatan nya semua
dan pemberdayaan kegiatan UKM
masyarakat mulai dari dianalisis Formatted: Font color: Text 1, English (United States)
perencanaan,
pelaksanaan, dan
evaluasi.Penanggung
jawab UKM Puskesmas
dan pelaksana
melakukan analisa risiko Formatted: Font color: Text 1, English (United States)
EP 32 2. Ada mekanisme yang Ka Puskesmas Memaparkan Formatted: Font color: Text 1
jelas untuk memfasilitasi ikut dalam acara2 hasil2 kegiatan
Formatted: Font color: Text 1
 [Type the document title]
peran serta masyarakat yang dilakukan Puskesmas pada
dalam pembangunan camat dan lurah acara Musrenbang
berwawasan kesehatan dan terus dan meminta
dan Upaya Puskesmas. menyampaikan tokoh masyarakat
pembanguna serta perangkat
berwawasan desa memaparkan
kesehatan masalah2
kesehatan yg
terjadi dan saran
pemecahan
masalahnya.
EP 43 3. Ada komunikasi yang FB dan Melalui grup atau Formatted: Font color: Text 1
efektif dengan komunikasi grup perte
masyarakat dalam tetapi belum muan yg dihadiri
penyelenggaraan Upaya efektif butuh anggota
Puskesmas. perbaikan Puskesmas

EP 5. Penanggung jawab Yang dievaluasi Seharusnya yang Formatted: Font color: Text 1
5KRITERIA UKM Puskesmas bukan akibat dievaluasi adalah
2.3.10. melakukan evaluasi kegiatan UKM upaya pencegahan Formatted: Font color: Text 1
terhadap upaya dan minimalisir
pencegahan dan rikiso akibat Formatted: Font color: Text 1
minimalisasi kegiatan UKM Formatted: Font color: Text 1
EP 63 3. Dilakukan pembinaan, Secara rutin Secara rutin pihak
komunikasi dan diberikan pihak puskesmas Formatted: Font color: Text 1, English (United States)
koordinasi dengan pihak- Puskesmas dalam memberikan
Formatted: Font color: Text 1, English (United States)
pihak terkait. acara2 umpan balik pada
Musrenbang pihak terkait Formatted: Font color: Text 1, English (United States)
tentang hasil2
KRITERIA 4. Dilakukan surat atau notulen Evaluasi Formatted: Font color: Text 1
5.1.6EP 4 evaluasi Rapat dilakukan dengan Formatted: Font color: Text 1
terhadap kunjungan ruti ke
peran serta Jaringan dan Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 8 pt, Font
pihak terkait jejaring color: Text 1
dalam Puskesmas
penyelenggar Formatted: List Paragraph
aan Upaya Formatted: Font color: Text 1
Puskesmas.
Formatted: Font color: Text 1
KRITERIA
2.3.11. Formatted: Font color: Text 1, English (United States)
EP 13 13. Kepala Puskesmas SK yang dibuat Seharusnya isi SK
menetapkan kebijakan tidak mencakup mencakup Formatted: Font color: Text 1
yang mewajibkan substansi yang substansi yang Formatted: Font color: Text 1
Penanggung jawab dan diaturSudah ada akan
Pelaksana UKM tetapi tidak diaturPerbaikan
Puskesmas untuk dilaksanakan SOP
memfasilitasi peran serta dengan mengacu
masyarakat dan sasaran pada SOP, krn
dalam survei mawas diri, SOP tidak
 perencanaan, menggambarkan
pelaksanaan, monitoring yang harus
dan evaluasi pelaksanaan dilakukan
UKM PuskesmasAda
prosedur pelaksanaan
Upaya Puskesmas dan
kegiatan pelayanan
Puskesmas sesuai
kebutuhan.
EP 24 2. Penanggung jawab KAK yang Seharusnya KAK Formatted: Font color: Text 1
UKM Puskesmas dikembangkan yang dibuat
menyusun rencana, tidak menjelaskan mencakup
kerangka acuan, dan substansiSudah substansi yang
prosedur pemberdayaan ada tetapi tidak dijelaskanPerbaik
masyaraka4. Ada dilaksanakan an SOP
kebijakan, pedoman, dan dengan mengacu
prosedur yang jelas pada SOP, krn
untuk pengendalian SOP tidak
dokumen dan menggambarkan
pengendalian rekaman yang harus
pelaksanaan kegiatan. dilakukan
EP 35 3. Ada keterlibatan SOP tidak Seharusnya SOP Formatted: Font color: Text 1
masyarakat dalam survey mencerminkan mencerminkan
mawas diri, perencanaan, langkah-langkah langkah-langkah
pelaksanaan, monitoring, pelaksanaan pelaksanaan
dan evaluasi pelaksanaan SMDSudah ada SMDMengikuti
UKM Puskesmas.5. Ada Tata Naskah dari Tata Naskah
mekanisme yang jelas Kabupaten tapi yg Kabupaten
untuk menyusun digunakan sesuai
pedoman dan prosedur. acuan akreditasi
KRITERIA 4. Penanggung jawab Belum semua Seharusnya semua Formatted: Font color: Text 1
2.3.12.EP 4 UKM Puskesmas media komunikasi media komunikasi
melakukan komunikasi yang detetapkan yang
dengan masyarakat dan dipergunakan,
sasaran, melalui media detetapkan oleh
komunikasi yang Kepala Puskesmas
ditetapkan.
EP 54 5. Telah dibuat kegiatan Belum dibuat Seharusnya semua Formatted: Font color: Text 1
dalam pelaksanaan UKM kegiatan yang media komunikasi
Puskesmas yang bersumber yang
bersumber dari swadaya masyarakatNotule dipergunakan,
masyarakat serta n hasil rapat tidak detetapkan oleh
kontribusi swasta.4. di sosialisasikan Kepala
Komunikasi internal PuskesmasDisosal
dilaksanakan dan isasikan pada seua
didokumentasikan. penanggung
jawab program
EP 5. Ada tindak lanjut yang surat kapuskesmas Dikomendasikan Formatted: Font color: Text 1
5KRITERIA nyata terhadap di buat surat tugas
5.2.1 untuk tindak
 [Type the document title]
rekomendasi hasil lanjut hasil
komunikasi internal. kesepakatan
KRITERIA Formatted: Font color: Text 1
2.3.13.EP 1
EP 21 1. Ada kajian dampak Sudah ada tetapi saran dibuat Formatted: Font color: Text 1
kegiatan Puskesmas tidak menjadi kajian dampak
terhadap dasar PKS dengan lingkungan dan
gangguan/dampak pihak kedua yang meperbaiki PKS
negatif terhadap melaksanakan pengelolaan
lingkungan. pengelolaan limbah
limbah
EP 32 3. Ada kejelasan sumber Sumber Seharusnya Formatted: Font color: Text 1
pembiayaan baik pada pembiayaan Sumber
RUK maupun RPK yang swasta dan pembiayaan
bersumber dari APBN, masyarakat tidak swasta dan
APBD, swasta, dan dibuatSudah ada masyarakat
swadaya masyarakat.2. tetapi tidak sesuai dibuatDibuat
Ada ketentuan tertulis dengan keadaan kajian, pedoman
tentang pengelolaan sebenarnya dan SOP
risiko akibat pengfelolaan
penyelenggaraan Upaya limbah
Puskesmas dan kegiatan
pelayanan Puskesmas.
EP 43 4. Kerangka Acuan tiap Kerangka acuan Seharusnya Formatted: Font color: Text 1
UKM Puskesmas belum semua kerangka
disusun oleh program acuandibuat untuk
Penanggung jawab UKM UKMSudah ada setiap program
Puskesmas.3. Ada UKMdi tindak
evaluasi dan tindak lanjuti
lanjut terhadap
gangguan/dampak
negatif terhadap
lingkungan, untuk
mencegah terjadinya
dampak tersebut.
KRITERIA Formatted: Font color: Text 1
2.3.14.EP 5
EP 2 2. Disusun program Pembinaan kader perencanaan Formatted: Font color: Text 1
KRITERIA pembinaan terhadap di Posyandu balita pembinaan pada
5.2.2 jaringan dan jejaring an lansia dan jejaring
fasilitas pelayanan poskeskel Puskesmas spt
kesehatan dengan jadual klinik dan bidan
dan penanggung jawab
yang jelas
EP 13 3. Program pembinaan Belum ada Dibuat Formatted: Font color: Text 1
terhadap jaringan dan perencanaan dan perencanaan dan
jejaring fasilitas pelayan jadwal jadwal pertemuan
kesehatan dilaksanakan
sesuai rencana.
EP 24 4. Dilakukan tindak Tidak ada Disusun Formatted: Font color: Text 1
lanjut terhadap hasil Mekanismemasuk Mekanismemasuk
pembinaan an pada an pada
masyarakat masyarakat
tentang hal2 tentang hal2
dalam menangani dalam menangani
masalah kesehatan masalah kesehatan
EP 35 5. Dilakukan Dibuat Notulen hasil Formatted: Font color: Text 1
pendokumentasian dan dokumentasi pembinaan di
pelaporan terhadap sosialisasikan
pelaksanaan kegiatan pada PJ Program
pembinaan jaringan dan di Puskesmas
jejaring fasilitas
pelayanan kesehatan
KRITERIA Formatted: Font color: Text 1
2.3.15.
EP 3 3. Ada kejelasan Ada Panduan Disusun Formatted: Font color: Text 1
mekanisme penggunaan penggunaan mekanisme
anggaran dalam anggaran pengelolaan
pelaksanaan Upaya keuangan, SOP
Puskesmas dan kegiatan dan mekanisme
pelayanan Puskesmas. audit internal
EP 4 4. Ada kejelasan lihat pembukuan Mengacu pada Formatted: Font color: Text 1
pembukuan. aturan yang
berlaku
EP 5 5. Ada mekanisme Belum ada Disusun Formatted: Font color: Text 1
untuk melakukan audit mekanisme
penilaian kinerja pengelolaan
pengelola keuangan keuangan, SOP
Puskesmas. dan mekanisme
audit internal
EP 6 6. Ada hasil Sudah ada tetapi Pelatihan pada tim Formatted: Font color: Text 1
audit/penilaian kinerja tidak sesuai audit internal
keuangan. dengan laporan
audit yg baik
KRTERIA Formatted: Font color: Text 1
5.3.12.3.16.
EP 13 3. Pengelolaan keuangan Sudah ada dan Laporan keuangan Formatted: Font color: Text 1
sesuai dengan standar, sesuai aturan belum sesuai
peraturan yang berlaku aturan
dan rencana anggaran
yang disusun sesuai
dengan rencana
operasional.
EP 25 5. Dilakukan audit Tidak ada Dilakukan audit Formatted: Font color: Text 1
terhadap pengelolaan mekanisme audit keuangan tiap 3
keuangan dan hasilnya keuangan bulan sekali sesuai
ditindaklanjuti. dengan jadwal
evalusi kinerja
 [Type the document title]
KEP 3 3. Uraian tugas berisi Uraian tugas tidak Uraian tugas harus Formatted: Font color: Text 1
RITERIA tugas, tanggung jawab, mencantumkan mencantumkan
2.3.17. dan kewenangan. tugas, tanggung tugas, tanggung
jawab, dan jawab, dan
kewenangan. kewenangan.
EP 42 2. Tersedia prosedur Mekanisme dan Perbaikan SOP Formatted: Font color: Text 1
pengumpulan, SOP Data dan
penyimpanan, dan Informasi tidak
retrieving (pencarian sesuai dengan yg
kembali) data dikerjakan

EP 53 3. Tersedia prosedur Sudah ada tapi Perbaikan SOP Formatted: Font color: Text 1
analisis data untuk tidak sesuai
diproses menjadi dengan SOP
informasi.

EP 64 4. Tersedia prosedur Sudah ada tapi Dilakukan Formatted: Font color: Text 1
pelaporan dan distribusi tidak di pemutakhiran data
informasi kepada pihak- mutakhirkan dengan pemegang
pihak yang program
membutuhkan dan
berhak memperoleh
informasi.

EP 75 5. Dilakukan evaluasi Dilakukan hanya Dilakukan Formatted: Font color: Text 1

dan tindak lanjut oleh petugas pemutakhiran data
terhadap pengelolaan SIMPUS dan dengan pemegang
data dan informasi. tidak di umpan program
balikkan pada
peneglola
program
KRITERIA Formatted: Font color: Text 1
5.3.2.
EP Formatted: Font color: Text 1
1KRITERIA
2.4.1.
EP 22 2. Ada sosialisasi kepada Sosialisasi belum dalam FB di Formatted: Font color: Text 1
masyarakat dan pihak- maksimal cantumkan hak
pihak yang terkait dan kewajiban
tentang hak dan penggna
kewajiban mereka. Puskesmas

EP 33 3. Ada kebijakan dan Sudah ada Dilakukan Formatted: Font color: Text 1
prosedur kebijakan Ka evaluasi terus
pemyelenggaraan Puskesmas tetapi menerus apakah
Puskesmas belum kebijakan
mencerminkan dilaksanakan dilaksanakan dan
pemenuhan terhadap hak pengguna
dan kewajiban puskesmas puas
pengguna. dengan survei2
EP 4 Formatted: Font color: Text 1
KRITERIA
5.3.3 Formatted: Font color: Text 1
EP 1 1. Periode untuk SK yang dibuat Seharusnya SK
Formatted: Font color: Text 1
melakukan kajian ulang tidak mencakup dibuat mencakup
terhadap uraian tugas substansi dan substansi dan
ditetapkan oleh Kepala periode kajian periode kajian
Puskesmas. ulang ulang
EP 2 2. Dilaksanakan kajian Belum Kajian ulang Formatted: Font color: Text 1
ulang terhadap uraian dilaksanakan terhadap uraian
sesuai dengan waktu dilaksanakan
yang ditetapkan oleh
penangung jawab dan
pelaksana.
EP 3 Formatted: Font color: Text 1
EP 4
KRITERIA Formatted: Font color: Text 1
2.4.2.
EP 2 2. Peraturan internal Peraturan tersebut Kepala Puskesmas Formatted: Font color: Text 1
tersebut sesuai dengan sudah sesuai senantiasa
visi, misi, tata nilai, dan dengan visi misi memonitor dan
tujuan Puskesmas. dan tata nilai mengajak untuk
tetapi dalam senantiasa terjadi
faktanya masih koordinasi antara
bekerja terkotak ukp dan ukm
kotak antara ukp melalui
dan ukm kesepakatan
bersama
KRITERI Formatted: Font color: Text 1
5. 4.1A 2.5.1.
EP 13 1. Kepala Puskesmas Identifikasi lintas Seharusnya Formatted: Font color: Text 1
bersama dengan sektor terkait dilakukan
Penanggung jawab UKM belum Identifikasi lintas
Puskesmas dilaksanakanSuda sektor terkait
mengidentifikasi pihak- h ada indikator Dibuat surat
pihak terkait baik lintas pengawasan pada teguran pada
program maupun lintas pihak kedua pihak ketiga
sektor untuk berperan dengan karena
serta aktif dalam menggunakan pengangkatan
pengelolaan dan absensi sampah medis
pelaksanaan UKM pengangkatan tidak sesuai
Puskesmas.3. Dalam limbah medis dan dengan yg
dokumen non medis ditentukan dalam
Kontrak/Perjanjian Kerja skp
Sama ada kejelasan,
kegiatan yang harus
dilakukan, peran dan
tanggung jawab masing-
masing pihak, personil
 [Type the document title]
yang melaksanakan
kegiatan, kualifikasi,
indikator dan standar
kinerja, masa berlakunya
Kontrak/Perjanjian Kerja
Sama, proses kalau
terjadi perbedaan
pendapat, termasuk bila
terjadi pemutusan
hubungan kerja.
KRITERIA Formatted: Font color: Text 1
2.5.2.EP2
EP 3 3. Penanggung jawab Peran masing- Seharusnya peran Formatted: Font color: Text 1
UKM Puskesmas masing sektor masing-masing
bersama dengan lintas belum sektor
sektor mengidentifikasi diidentifikasisuda diidentifikasiDibu
peran masing-masing h ada tetapi tidak at surat teguran
lintas sektor terkait.3. ditindaklanjuti pada pihak kedua
Ada tindak lanjut krn tidak sesuai
terhadap hasil dengan SPk
monitoring dan evaluasi
KRITERIA 4. Peran lintas program Yang Seharusnya yang Formatted: Font color: Text 1
2.6.1.EP 4 dan lintas sektor didokumentasikan didokumentasikan
didokumentasikan dalam dalam kerangka dalam kerangka
kerangka acuan. acuan tidak acuan mencakup
mencakup lintas lintas sektor
sektor
EP 57 5. Komunikasi lintas Komunikasi LS Seharusnya Formatted: Font color: Text 1
program dan lintas belum dilakukan diselenggarakan
sektor dilakukan melalui Sudah ada pertemuan
pertemuan lintas perencanaan komunikasi
program dan pertemuan dengan lintas
lintas sektor.7. sektorDisusun
Pelaksanaan kebersihan Tim pemantau
lingkungan Puskesmas sampah dan
sesuai dengan program kebersihan
kerja. lingkungan oleh
Ka Puskemas dan
rencana program
kerja serta SOP
KRITERIA Formatted: Font color: Text 1
2.3.3.5.4.2
EP 12 1. Kepala Puskesmas SK yang dibuat SK yang dibuat Formatted: Font color: Text 1
menetapkan kebijakan tidak mengena seharusnya
dan prosedur komunikasi substansiSK mencakup
dan koordinasi Kapuskesmas substansi prosedur
program.2. Hasil kajian komunikasiHasil
ditindaklanjuti dengan kajian dikirim ke
perubahan dan dinas kesehatan
penyempurnaan struktur
KRITERIA 2. Penanggung jawab Lintas sektor Seharusnya lintas Formatted: Font color: Text 1
2.3.4.EP 2 UKM Puskesmas belum dilibatkan sektor dilibatkan
melakukan komunikasi
kepada pelaksana, lintas
program terkait, dan
lintas sektor terkait.
EP 32 3. Penanggung jawab Koordinasi Seharusnya Formatted: Font color: Text 1
UKM Puskesmas dan dengan lintas koordinasi dengan
pelaksana melakukan sektor belum lintas sektor
koordinasi untuk tiap dilakukanTidak dilakukanBuat
kegiatan dalam ada perencanaan perencanaan
pelaksanaan UKM disebabkan pengembangan
Puskesmas kepada lintas kegiatan SDM
program terkait, lintas peningkatan mutu
sektor terkait, dan sdm diatur oleh
sasaran.2. Ada rencana din kes
pengembangan
pengelola puskesmas dan
karyawan sesuai dengan
standar kompetensi
EP 4 4. Penanggung jawab Belum dilakukan Seharusnya Formatted: Font color: Text 1
UKM Puskesmas evaluasi terhadap dilakukan evaluasi
melakukan evaluasi pelaksanaan terhadap
terhadap pelaksanaan koordinasiSetiap pelaksanaan
koordinasi dalam orang memiliki koordinasiDisusun
pelaksanaan kegiatan.4. dokumen file data
Ada pemeliharaan kepegawaian ketenagaan
catatan / dokumen sesuai sendiri perorangan
dengan kompetensi,
pendidikan, pelatihan,
keterampilan dan
pengalaman
EP 6 6. Ada evaluasi Ada Notulen hasil Lengkapi file Formatted: Font color: Text 1
penerapan hasil pelatihan pelatihan pegawai sosialisasi hasil
terhadap pengelola dan pelatihan
pelaksana pelayanan
KRITERIA Formatted: Font color: Text 1
5.5.1RIA 2.3.5.

EP 1 1. Ada ketetapan Belum ada Orientasi dibuat Formatted: Font color: Text 1
persyaratan bagi mekanisme, SOP dan disusun
Pimpinan Puskesmas, perencanaan dan perencanaannya
Penanggung Jawab SOP dibakukan dengan
Upaya Puskesmas dan laporannya
Pelaksana kegiatan yang
baru untuk mengikuti
orientasi dan pelatihan
 [Type the document title]
EP 2 2. Peraturan, kebijakan, Absensi orientasi Seharusnya semua Formatted: Font color: Text 1
prosedur, dan format- pegawai format-format
format dokumen yang baruBelum semua dokumen yang
digunakan format-format digunakan
dikendalikan.2. Ada dokumen yang dikendalikanJadw
kegiatan pelatihan digunakan al dan absensi
orientasi bagi karyawan dikendalikan orientasi
baru baik Pimpinan
Puskesmas, Penanggug
jawab Upaya Puskesmas,
maupun pelaksana
kegiatan dan tersedia
kurikulum pelatihan
orientasi
KRITERIA 3. Peraturan Dokumen Seharusnya semua Formatted: Font color: Text 1
2.3.6.EP 3 perundangan dan eksternal belum format-format
pedoman-pedoman yang dikendalikan. dokumen yang
menjadi acuan digunakan
dikendalikan sebagai dikendalikan
dokumen eksternal.
EP 42 2. Ada mekanisme untuk Belum ada Disusun dalam Formatted: Font color: Text 1
mengkomunikasikan tata mekanisme berbagai sarana
nilai dan tujuan komunikasi visi informasi selain
Puskesmas kepada misi tetapi SOP dalam brozur juga
pelaksana pelayanan, ada dalam cover FB
dan masyarakat Puskesmas
EP3KRITERIA 3. Ada mekanisme untuk Belum ada Selalu dilakuka Formatted: Font color: Text 1
5.5.2 meninjau lang tata nilai mekanisme evaluasiapakah
dan tujuan, serta komunikasi visi tata nilai masih
menjamin bahwa tata misi tetapi SOP cocok dengan
nilai dan tujuan relevan ada keadaan saat ini
dengan kebutuhan dan
harapan pengguna
layanan
EP 1 Formatted: Font color: Text 1
EP 2
EP 3 3. Penanggung jawab Penanggung Penanggung Formatted: Font color: Text 1
UKM Puskesmas jawab UKM jawab UKM
Formatted: Font color: Text 1
memahami kebijakan Puskesmas belum Puskesmas
dan prosedur monitoring. memahami seharusnya
kebijakan dan memahami
prosedur kebijakan dan
monitoring. prosedur
monitoring.
EP 4 Formatted: Font color: Text 1
EP 5 5. Kebijakan dan Kebijakan dan Kebijakan dan
prosedur monitoring prosedur belum prosedur Formatted: Font color: Text 1
dievaluasi setiap tahun. dievaluasi seharusnya sudah
dievaluasi
KRITERIA Formatted: Font color: Text 1
5.5.3
EP 1 Formatted: Font color: Text 1
EP 2
EP 3 3. Penanggung jawab Penanggung Penanggung Formatted: Font color: Text 1
UKM Puskesmas jawab UKM jawab UKM
Formatted: Font color: Text 1
memahami kebijakan Puskesmas belum Puskesmas
dan prosedur evaluasi memahami seharusnya
kinerja. kebijakan dan memahami
prosedur evaluasi kebijakan dan
kinerja. prosedur evaluasi
kinerja.
EP 4 Formatted: Font color: Text 1
EP 5 5. Kebijakan dan Belum dievaluasi Seharusnya
prosedur evaluasi dievaluasi setiap Formatted: Font color: Text 1
terhadap UKM tahun
Puskesmas tersebut
dievaluasi setiap tahun.
KRITERIA Formatted: Font color: Text 1
5.6.1
EP 1 1. Kepala Puskesmas dan SOP belum SOP seharusnya Formatted: Font color: Text 1
Penanggung jawab UKM menggambarkan menggambarkan
Puskesmas melakukan langkah-langkah langkah-langkah
monitoring sesuai monitoring monitoring
dengan prosedur yang
ditetapkan.
EP 2 Formatted: Font color: Text 1
EP 3
KRITERIA Formatted: Font color: Text 1
5. 6.2
Formatted: Font color: Text 1
EP 1
EP 2 Formatted: Font color: Text 1
EP 3
EP 4 Formatted: Font color: Text 1
EP 5 5. Dilakukan pertemuan Sudah dilakukan Seharusnya Formatted: Font color: Text 1
untuk membahas hasil pertemuan untuk dilakukan
penilaian kinerja membahas hasil pembahasan hasil Formatted: Font color: Text 1
bersama dengan Kepala penilaian kinerja penilaian kinerja
Formatted: Font color: Text 1
Puskesmas.
KRITERIA Formatted: Font color: Text 1
5.6.3
EP 1 Formatted: Font color: Text 1
EP 2
EP 3 Formatted: Font color: Text 1
KRITERIA
Formatted: Font color: Text 1
5.7.1
EP 1 1. Kepala Puskesmas Hak dan Hak dan Formatted: Font color: Text 1
menetapkan hak dan kewajiban yang kewajiban yang
kewajiban sasaran sesuai dibuat bukan dibuat seharusnya Formatted: Font color: Text 1
dengan kerangka acuan. kegiatan UKM
 [Type the document title]
sasaran kegiatan Formatted: Font color: Text 1
UKM
EP 2 2. Hak dan kewajiban Yang Seharusnya yang Formatted: Font color: Text 1
sasaran dikomunikasikan dikomunikasikan dikomunikasikan
kepada sasaran, hak dan kewajiban hak dan kewajiban
pelaksana, lintas yang bukan sasran sasran kegiatan
program dan lintas kegiatan UKM UKM
sektor terkait.
KRITERIA Formatted: Font color: Text 1
5.7.2
EP 1 1. Kepala Puskesmas SK yang dibuat SK yang dibuat Formatted: Font color: Text 1
menentukan aturan, tata tidak mencakup seharusnya
nilai dan budaya dalam substansi tata nilai mencakup
pelaksanaan UKM substansi tata nilai
Puskesmas yang
disepakati bersama
dengan Penanggung
jawab UKM Puskesmas
dan Pelaksana.
EP 2 2. Penanggung jawab Belum memahami Seharusnya Formatted: Font color: Text 1
UKM Puskesmas dan sepenuhnya memahami
Pelaksana memahami sepenuhnya
aturan tersebut.
EP 3 Formatted: Font color: Text 1
EP 4 4. Penanggung jawab Belum melakukan Seharusnya
UKM Puskesmas tindak lanjut ditindaklanjuti Formatted: Font color: Text 1
melakukan tindak lanjut
jika pelaksana
melakukan tindakan
yang tidak sesuai dengan
aturan tersebut.
Formatted: Font color: Text 1
Formatted: Font color: Text 1
EP4 4. Ada mekanisme untuk Sudah ada Disusun indicator
Formatted: Font color: Text 1
menilai apakah kinerja indicator kinerja kinerja sesuai visi
Puskesmas sejalan masing-masing dan misi Formatted: Font color: Text 1
dengan visi, misi, tujuan program tetapi
dan tata nilai Puskesmas belum digunakan
untuk evaluasi
Formatted: Font color: Text 1
Formatted: Font color: Text 1