Laporan Asset PKM Bantuil Januari, Februari 2019
Laporan Asset PKM Bantuil Januari, Februari 2019
Puskesmas : Bantuil
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1.02.1.02.01.16.18.5.2.2.01.01
780,000.00
1.02.1.02.01.16.18.5.2.2.02.04
9,000,000.00
1.02.1.02.01.16.18.5.2.2.02.16
4,500,000.00
TOTAL INTRAKOMPTABLE
Pengurus Barang,
Puskesmas : Bantuil
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1.02.1.02.01.16.18.5.2.2.01.01
780,000.00
1.02.1.02.01.16.18.5.2.2.02.04
9,000,000.00
1.02.1.02.01.16.18.5.2.2.02.16
4,500,000.00
TOTAL INTRAKOMPTABLE
Pengurus Barang,
Puskesmas : Bantuil
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1.02.1.02.01.16.21.5.2.2.02.10
13,400,000.00
1.02.1.02.01.16.21.5.2.2.01.05
7,850,000.00
1.02.1.02.01.16.21.5.2.2.02.06
Belanja Dekorasi
7,800,000.00
1.02.1.02.01.16.21.5.2.2.02.16
89,216,000.00
TOTAL INTRAKOMPTABLE
Puskesmas : Bantuil
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1.02.1.02.01.16.21.5.2.2.02.10
13,400,000.00
1.02.1.02.01.16.21.5.2.2.01.05
7,850,000.00
1.02.1.02.01.16.21.5.2.2.02.06
Belanja Dekorasi
7,800,000.00
1.02.1.02.01.16.21.5.2.2.02.16
89,216,000.00
TOTAL INTRAKOMPTABLE
Puskesmas : Bantuil
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1.02.1.02.01.01.06.5.2.2.05.05
400,000.00
1.02.1.02.01.15.01.5.2.2.02.16
800,000.00
800,000.00
1.02.1.02.01.16.09.5.2.2.02.16
6,650,000.00
1.02.1.02.01.15.01.5.2.2.01.08
2,400,000.00
1.02.1.02.01.15.01.5.2.2.01.05
Pembelian gelas plastik sekali pakai di poli gigi dan mulut puskesmas (DASK)
1,225,000.00
Kode Rekening/ Nomor dan Tanggal Identitas Barang Harga Barang
Penyedia Akun Neraca/Kelompok
Kegiatan/ Surat Pesanan/Nota/Kuitansi Berita Acara No. Kode Kuantitas Satuan Kapitalisasi Perolehan Keterangan
Barang/Jasa Barang Nama Barang Merk/Type
Pagu Anggaran Perjanjian (Kontrak) SP2D Serah Terima (Rp) (Rp.) (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1.02.1.02.01.12.5.2.2.01.03
911,000.00
1.02.1.02.01.24.5.2.2.05.01
810,000.00
1.02.1.02.01.02.24.5.2.2.05.02
3,700,000.00
1.02.01.02.24.5.2.2.05.03
1,500,000.00
1.02.01.02.24.5.2.2.01.06
2,848,000.00
1.02.1.02.01.02.28.5.2.2.20.04
2,650,000.00
1.02.1.02.01.01.10.5.2.2.01.01
3,578,000.00
Kode Rekening/ Nomor dan Tanggal Identitas Barang Harga Barang
Penyedia Akun Neraca/Kelompok
Kegiatan/ Surat Pesanan/Nota/Kuitansi Berita Acara No. Kode Kuantitas Satuan Kapitalisasi Perolehan Keterangan
Barang/Jasa Barang Nama Barang Merk/Type
Pagu Anggaran Perjanjian (Kontrak) SP2D Serah Terima (Rp) (Rp.) (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1.02.1.02.01.01.08.5.2.2.01.05
1,795,800.00
TOTAL INTRAKOMPTABLE
Pengurus Barang,
Puskesmas : Bantuil
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1.02.1.02.01.01.06.5.2.2.05.05
400,000.00
1.02.1.02.01.15.01.5.2.2.02.16
800,000.00
800,000.00
1.02.1.02.01.16.09.5.2.2.02.16
6,650,000.00
1.02.1.02.01.15.01.5.2.2.01.08
2,400,000.00
1.02.1.02.01.15.01.5.2.2.01.05
Pembelian gelas plastik sekali pakai di poli gigi dan mulut puskesmas (DASK)
1,225,000.00
Kode Rekening/ Nomor dan Tanggal Identitas Barang Harga Barang
Penyedia Akun Neraca/Kelompok
Kegiatan/ Surat Pesanan/Nota/Kuitansi Berita Acara No. Kode Kuantitas Satuan Kapitalisasi Perolehan Keterangan
Barang/Jasa Barang Nama Barang Merk/Type
Pagu Anggaran Perjanjian (Kontrak) SP2D Serah Terima (Rp) (Rp.) (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1.02.1.02.01.12.5.2.2.01.03
911,000.00
1.02.1.02.01.24.5.2.2.05.01
810,000.00
1.02.1.02.01.02.24.5.2.2.05.02
3,700,000.00
1.02.01.02.24.5.2.2.05.03
1,500,000.00
1.02.01.02.24.5.2.2.01.06
2,848,000.00
1.02.1.02.01.02.28.5.2.2.20.04
2,650,000.00
1.02.1.02.01.01.10.5.2.2.01.01
3,578,000.00
1.02.1.02.01.01.08.5.2.2.01.05
Kode Rekening/ Nomor dan Tanggal Identitas Barang Harga Barang
Penyedia Akun Neraca/Kelompok
Kegiatan/ Surat Pesanan/Nota/Kuitansi Berita Acara No. Kode Kuantitas Satuan Kapitalisasi Perolehan Keterangan
Barang/Jasa Barang Nama Barang Merk/Type
Pagu Anggaran Perjanjian (Kontrak) SP2D Serah Terima (Rp) (Rp.) (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1,795,800.00
TOTAL INTRAKOMPTABLE
Pengurus Barang,