PUSKESMAS PANTI

CHECKLIST AUDIT MUTU INTERNA

Halaman

UNIT :
TANGGAL AUDIT :

TEMUAN )*
NO. URAIAN PERTANYAAN CATATA
1 2 3 4

1 Apakah semua karyawan mengikuti apel pagi?

2
Apakah karyawan dengan status PNS sudah mengurusi kenaikan gaji
berkala secara tepat waktu ?

3
Apakah karyawan dengan status PNS sudah mengurusi kenaikan
pangkat secara tepat waktu ?

4
Apakah semua penanggungjawab program sudah melaporkan hasil
pencapaian programnya dengan tepat waktu ?

)* Keterangan Temuan : Dibuat oleh

1. OK
2. NC Major
3. NC Minor
4. Rekomendasi
Auditor
 PUSKESMAS PANTI

CKLIST AUDIT MUTU INTERNAL

: dari

CATATAN AUDITOR KET

Dibuat oleh Disetujui oleh

Auditor Lead Auditor

Revisi : 00