CARACTERIZACIÓN MEJORA CONTINUA

TRANSERCOL LTDA.
CÓDIGO: APROBADO POR: VERSIÓN: 06
NIT 900.144.950-5
TSC-GER-C-02 GERENTE FECHA: 04/08/2015

PROCESO TIPO DE PROCESO RESPONSABLE

MEJORA CONTINUA MEJORA COORDINADOR DE SISTEMAS
OBJETIVO: Evaluar y establecer acciones para mejorar del SGI de Transercol Ltda.
ALCANCE: Identificación de oportunidades de mejora de los Sistemas hasta la ejecución del
programa de auditorías.
RECURSOS
HUMANOS FÍSICOS
 Todos los procesos del Sistema de  Oficina.
Gestión Integrado.  Equipo de Computo

REQUISITOS
LEGALES SGC
 N/A NTC ISO 9001: 2008:
Guía RUC Transportes.
PROVEEDOR ENTRADA ACTIVIDAD SALIDAS CLIENTES

PLANEAR

 Necesidades de mejora
 Identificar las necesidades de  Cronograma
seguimiento y medición de los
procesos de ejecución
 Coordinar, Programar de de revisión
 Observacione auditorias, Periodicidad del por la
s o acciones análisis de indicadores Dirección
de mejora  Identificar hallazgos a partir
 Medición de
propuestas del desempeño de los
procesos, hallazgos de indicadores
por auditoria
auditoria, servicio no  Programa  Todos los
 Conclusiones
 Todos los de auditoria
conforme, quejas o reclamos ejecutado de procesos del
y análisis de riesgos
procesos auditorias Sistema de
 Resultados de HACER
del Sistema  Informe de Gestión de
los
de Gestión auditoria Calidad
indicadores de  Presentar acciones
 Planes de
Integrado gestión correctivas , preventivas y de
mejora mejora
 Resultados de
 Programa de auditorias del  Informe de
la revisión por sistema revisión por la
la dirección  Indicadores de medición de
Dirección
 Resultados de los procesos
 Implementar los ajustes que
la satisfacción requiera el Sistema Integrado
del cliente de Gestión
 Quejas y/o
reclamos VERIFICAR
 Resultados de
las  Verificar el cumplimiento de las
Inspecciones revisiones por la dirección
y/o revisiones  Cumplimiento del programa de
auditorias
en las  Seguimiento y verificación de las
diferentes acciones tomadas
áreas y/o  Verificar la efectividad de las
dependencias acciones tomadas
MEJORAR
Calle 8 No 13-57 Barrio San Carlos –Orito, Putumayo – Colombia
Teléfono: (8) 4290850 – Cel. 3208358694
gerencia@transercol.com
 CARACTERIZACIÓN MEJORA CONTINUA
TRANSERCOL LTDA.
CÓDIGO: APROBADO POR: VERSIÓN: 06
NIT 900.144.950-5
TSC-GER-C-02 GERENTE FECHA: 04/08/2015

de la empresa  Toma de acciones de

acuerdo a los resultados de
indicadores de gestión,
auditorías internas, informe
de revisión por la dirección.
CONTROLES INDICADORES
 Auditorías  Mejora del sistema
 Revisiones por la dirección
 Acciones correctivas, preventivas y de
mejora
SOPORTE DE DOCUMENTACIÓN SISTEMA DE COMUNICACIÓN
 Informe de auditoria  Escrita, verbal
 Informe de revisión por la dirección
 Análisis de indicadores
 Acciones correctivas, preventivas y de
mejora

Tabla control de cambios

Versión Fecha Descripción del cambio Responsable
01 17/06/2010 Creación del documento Jefe HSEQ
Incluyen actividades en hacer, se
02 19/07/2010 Jefe HSEQ
cambia Actuar por Mejorar
Redacción del objetivo y alcance en
03 05/08/2010 Jefe HSEQ
concordancia con indicador establecido
Se alinea el indicador con el objetivo
04 09/06/2012 Jefe HSEQ
del proceso
Actualización de responsable de
05 18/04/2013 Coordinador de Sistemas
proceso
Actualización con respecto a la
06 04/08/2015 integración de los sistemas de gestión Coordinado HSEQ
de la empresa.

Elaboro Reviso Aprobó

___________________ _____________________ _____________________

GUSTAVO GAMBOA RAMIRO BACCA RAMIRO BACCA
Coordinador HSEQ Gerente Gerente

Calle 8 No 13-57 Barrio San Carlos –Orito, Putumayo – Colombia

Teléfono: (8) 4290850 – Cel. 3208358694
gerencia@transercol.com