Anda di halaman 1dari 32

BUKTI-BUKTI PELAKSANAAN PERBAIKAN MUTU DAN KINERJA HASIL TINJAUAN

MANAJEMEN UPT PUSKESMAS KELING II


TAHUN 2016
Kegiatan
No Unit Pelayanan Bulan Analisis Permasalahan Penyebab Perbaikan/Tindak Hasil Kegiatan
lanjut
1. Administrasi
a. Bendahara Januari s/d Harga pembelian Dalam pengajuan DPA Harga dipasaran lebih Perubahan DPA. Merubah DPA bulan
Pengeluaran Juni 2016 barang tidak sesuai harga disesuaikan rendah dari harga yang Oktober.
dengan harga yang dengan standarisasi. ditetapkan di PERBUP.
ada di DPA.

b. Bendahara BOK April 2016 Uang kegiatan BOK Kegiatan per program Dana BOK belum cair Kepala Puskesmas Kegiatan BOK
tidak bisa diambil awal harus tetap berjalan dari Pemda. memberi pinjaman berjalan sesuai jadwal
Tahun karena Aplikasi sesuai dengan jadwal dana untuk snack yang direncanakan.
kegiatan dana BOX meskipun uang belum dana BOK.
baru diterbitkan bulan ada.
april.

Sampai SPJ dana BOK belum Masing-masing Pemegang program Bendahara BOK Laporan SPJ masih
bulan Juni di serahkan ke Petugas program tidak bisa terbentur dengan jadwal memberikan belum bisa tepat
2016 Verivikator. tepat waktu untuk jam buka pelayanan peringatan pada waktu di tgl 10 tiap
melaporkan SPJ ke pasien dan adanya dinas pemegang program bulannya.
bendahara BOK tepat luar (rapat). agar laporan SPJ
Hasil Kegiatan
tgl 5 tiap bulannya. bisa tepat waktu.
Pendanaan tidak tepat
pencapaian program Melaksanakan
Waktu pelaksanaan waktu Kooordisi dengan
belum semua kegiatan program
kegiatan program tidak bendahara Bok
dikerjakan
tepat waktu untuk segera
mencairkan dana

2 Kepegawaian

a. Ketertiban jam Januari s/d Karyawan Puskesms Karyawan UPT - Karyawan UPT Pembinaan - Karyawan telah
kerja Juni 2016 ada yang tidak Puskesmas Keling II Puskesmas Keleng II karyawan agar tertib mengikuti apel
mengikuti apel ada yang bekerja tidak ada yang datang jam kerja dan pagi/siang.
pagi/siang. sesuai jam kerja. terlambat. mengirimkan surat - Karyawan membuat
- Karyawan UPT izin jika surat izin saat
Puskesmas Keling II berhalangan. berhalangan.
langsung ke
lapangan/dinas luar/Izin.

b. Daftar absensi Januari s/d Absensi belum Karyawan UPT - Kurangnya kedisiplinan Pembinaan Karyawan UPT
Juni 2016 dilaksanakan secara Puskesmas Keling II karyawan UPT karyawan agar Puskesmas Keling II
rutin lupa tanda tangan Puskesmas Keling II. mengisi daftar absen telah mengisi daftar
- Karyawan langsung ke absen.
lapangan
c. Pembuatan LKH Januari s/d Ada karyawan UPT LKH salah satu jalur Kurangnya kedisiplinan Pembinaan Karyawan UPT
Juni 2016 Puskesmas Keling II disiplin pegawai, karyawan UPT karyawan agar Puskesmas Keling II
yang tidak rutin sedangkan ada yang Puskesmas Keling II. membuat LKH telah membuat LKH.
membuat LKH belum membuat setiap minggu
dikumpulkan

d. Pengadministrasian Januari s/d Hasil notulen rapat Hasil rapat/undangan Peserta yang diundang Mengingatkan pada Karyawan UPT
notulen rapat Juni 2016 belum terdokumentasi tidak diketahui oleh TU lupa untuk melaporkan karyawan yang Puskesmas Keling II
dengan baik hasil rapat diundang untuk belum semua
melaporkan hasil mendokumentasikan
rapat. hasil rapat/undangan
ke TU.
- Ruang TU untuk almari - Me rencanakan
e. Perpustakaan Januari s/d Belum ada - Belum ada ruang Proses pembentukan
buku perpustakaan tempat untuk
Kantor Juni 2016 perpustakaan kantor khusus perpustakaan ruang perpustakaan
- Jika dapat buku setelah ruang
UPT Puskesmas - Kurang lengkapnya
rapat tidak dilaporkan perpustakaan
Keling II buku.
TU - Memberitahu
keryawan agar
melaporkan buku
yang diperoleh
setelah rapat.

f. Struktur organisasi Januari s/d Belum terpasang Struktur organisasi ada Struktur organisasi belum Membuat struktur Bulan Agustus
Juni 2016 di gedung lama sesuai dengan permenkes organisasi sesuai struktur sudsh
dengan permenkes terpasang

3. Pengelolaan aset/barang

a. Kartu Januari s/d Belum adanya kartu Barang sebagian sudah Keterlambatan pendanaan Pelaksanaan Kartu pemeliharaan
pemeliharaan Juni 2016 pemeliharaan barang. dilaksanakan perbaikan sudah ada.
pemelihraan namun SPJ pemeliharaan
belum selesai. barang..

b. Kalibrasi Alat Januari s/d Belum ada alat yang di Pembiayaan tidak ada Dana untuk kalibrasi Pengusulan alat alat Bulan September
Juni kalibrasi nbelum direncanakan untuk di kalibrasi sebagian alat sudah di
kalibrasi

c. Penomeran Januari s/d Ada sebagian barang Ada droping barang Barang droping baru Permintaan SBBK Bulan September
registrasi barang Juni yang belum di beri baru belum ada SBBK nya. dari pengirim barang penomeran kode
milik daerah nomer kode barang barng sudah
dilaksanakan

d. Pengelolaan BMD Januari s/d Pengelolaan BMD Bendahara barang Belum ada perencanaan Pembentukan tim Tim Pengelolaan
(barang milik Juni 2016 belum tertib kadang kesulitan pengelolaan barang . Tim pengelolaan barang barang terbentuk
daerah) mengelola BMD . pengelola barang belum UPT Puskesmas bulan Agustus 2016
ada . Keling II.
BUKTI-BUKTI PELAKSANAAN PERBAIKAN MUTU DAN KINERJA HASIL TINJAUAN
MANAJEMEN UPT PUSKESMAS KELING II
TAHUN 2019
Kegiatan
No Unit Pelayanan Bulan Analisis Permasalahan Penyebab Perbaikan/Tindak Hasil Kegiatan
lanjut

1 POKJA ADMEN

Tata Usaha ABK sudah memenuhi Masih ad Tupoksi yang Keterbatasan sumber Mengusulkan Di usulkan.
tetapi ada sebagian tidak sesuai dengan daya. tambahan tenaga
karyawan mendapatkan profesi yang dimiliki. yang berkopeten
tugas tambahan tidak (Akuntan, Ahli IT)
sesuai dengan
profesinya (
Bendahara,Akuntan,dan
petugas IT)

Tata Usaha Dokumen uraian tugas Penyusunan dokumen Perencanaan perbaiakan Memperbaiki Uraian Uraian tugas sudah
masih jadi satu dengan uraian tugas masih masih kurang Tugas diperbaiki
Tupoksi. campur dg Tupoksi.

Tata Usaha File kepegawaian File kepegawaian Pelaksanaan monitoring File kepegawaian di Bulan Juni file sudah
kurang update kurang update. masih kurang update oleh staf TU di update.
.dan dibuatkan
cheklis kelengkapan
file kepegawaian.

Tata Usaha Bukti pelaksanaan File masih tersimpan Monitoring belum File rencana - Akhir Juli file
rencana pengembangan dimasing masing file dilaksanakan pengembangan rencana
kompetensi ada tetapi pegawai. kompetensi di pengembangan
belum di dokumentasikan kompetensi sudah di
dokumentasikan. tersendiri dokumentasikan

Bendahara Barang Jadwal pelaksanaan Pemegang kendaraan - Pemeliharaan kendaraan Jadwal pelaksanaan -Bulan Juli pemegang
pemeliharaan barang tidak memiliki jadwal tidak sesuai dg jadwal pemeliharaan dan kendaraan sudah
dan bukti pelaksanaan pemeliharaan barang. bukti pelaksanaan memiliki jadwal
pemeliharaan pemeliharaan pelaksanaan dan
kendaraan disimpan kendaraan harus pemeliharaan barang.
oleh bendahara barang . dimiliki juga oleh
pemegang
kendaraan.
1. TATA GRAHA -

a. Ruang UGD Januari S/D Penataan Ruang UGD Pintu UGD Masih Ada Kesalahan Penataan Perubahan Tata Penataan Tata Ruang
Juni 2019 Belum Memenuhi Menyatu Dengan RJ Tata Ruang Ruang UGD UGD sudah
Standar
terealisasi

b. Ruang Loket Januari S/D Penataan Ruang Loket Petugas kesulitan Ruang RM dan Renovasi Loket Penyekatan Loket
Juni 2019 Belum Memenuhi dalam mewancarai Pendaftaran Masih dan penjebolan
Standar pasien sehingga dapat Menyatu Belum Di Sekat tembok batas pasien
menyebabkan dan tembok batas antara sudah terealisasi
kesalahan dalam petugas dengan pasien
mengidentifikasi pasien masih terlalu tinggi

c. Ruang Lansia Januari S/D Pasien Lansia Belum Belum ada ruang Pelayanan Pasien Lansia Pemisahan Ruang Pengalih Fungsian
Juni 2019 Mempunyai Ruang pelayanan khusus Masih Digabung Di Poly Pelayanan lansia Dari Ruang Perawat
Pelayanan Tersendiri lansia Umum Menjadi Ruang
Pelayanan Lansia

d. Ruang Seterilisasi April s/d Juli Puskesmas Keling II Penyeterilan Alat Belum Ada Usulan Ruang Pengusulan Ruang Penambahan Ruang
2019 Belum Mempunyai Masih Di Ruang Seterilisasi Seterilisasi Seterilisasi sudah
Ruang Seterilisasi Alat Layanan terealisasi
e. R Cuci Linen ApriL s/d Kelengkapan Ruang Cuci Alat Tenun Masih Belum Ada Ruang Cuci Pengusulan Ruang Penambahan ruang
Juli 2019 Belum Memenuhi Di Loundry Umum Linen Cuci Linen cuci linen sudah
Standar teralisasi

f. Penataan Maret s/d Penataan Dokumen Jumlah Almari Setiap Tahun Jumlah Pengadaan almari Pembelian almari
Dokumen juni 2019 Belum Memenuhi Dokumen Terbatas Pasien Bertambah Dan dokumen dokumen :
Standar Jumlah Kunjungan - Almari RM
Bertambah PIS PK
- Almari
dokumen
sudah
terealiasi

g. Pelayanan lansia Maret s/d Mempermudah akses .akses menuju ruang Keterbatasan anggaran .usulan handle Pemasangan handle
juni 2019 pelayanan pasien lansia pelayanan belum ada pegangan lansia dan pegangan lansia dan
handle pegangan lansia WC duduk WC duduk sudah
dan WC duduk terealisasi

2. Kepegawaian -

a. Prosedur kenaikan Januari s/d Keterlambatan Petugas Kurang Kurang Komunikasi .membuat jadwal Meminimalisir
pangkat,gaji Juni 2019 Pemberitahuan Kooperatif Terhadap Antara Tim Kepegawaian kenaikan pangkat, komplain internal
berkala, dan Prosedur Tentang Pemberitahuan Dengan Karyawan gaji berkala, dan dalam prosedur
pengajuan pensiun Kenaikan Pangkat, Gaji Prosedur Tentang pengajuan pensiun kenaikan pangkat, gaji
Berkala, Cuti, Ijin Dan Kenaikan Pangkat, Gaji berkala, cuti, ijin dan
Berkala, Dan
Pengajuan Pensiun pengajuan pensiun
Pengajuan Pensiun
.

b. Prosedur ijin dan Januari s/d Sebagian Karyawan Pelaksanaan ijin dan - Kurangnya kepahaman Pembinaan Karyawan UPT
cuti juni 2019 Ada Yang Belum cuti belum sesuai Karyawan UPT karyawan agar Puskesmas Keling II
Memahami Prosedur prosedur Puskesmas Keling II dalam melaksanakan telah melaksanakan
Ijin Dan Cuti dalam prosesdur ijin dan cuti sesuai ijin dan cuti sesuai
pelaksanaan cuti dan.ijin dengan prosedur dengan prosedur di
yang di tetapkan puskesmas keling II

3. Keuangan -

a. Penyusunan RSB Maret s/d Terlambatnya Kurangnya Ketenagaan Masih banyak karyawan Mendatangkan Nara Penyusunan RSB
juli 2019 penyusunan RSB Dan Banyaknya yang berperan ganda di Sumber Penyusunan Puskesmas Bisa
Kegiatan Di Lapangan puskesmas keling II RSB Gabungan Se Terlaksana
Kabupaten Jepara
Agar Dalam
Penyusunan RSB
Bisa Lebih Cepat

4. Pengelolaan -
aset/barang/alkes
a. Kalibrasi dan Januari s/d Pemeliharaan alkes Barang/aset yang perlu Minimnya anggaran pelaksanaan Pelaksanaan Kalibrasi
pemeliharaan Juni 2019 /barang belum diservise/kalibrasi pemeliharaan alat/barang kalibrasi disesuaikan Alkes Bisa Terealisasi
memenuhi standar belum bisa terealisasi anggaran puskesmas
acuan setiap tahun.

b. Belum adanya alat Januari s/d Belum ada anggaran Anggaran relatif besar Anggaran lebih pengusulan Tahun 2019 baru di
penangkal petir juni diprioritaskan ke sarpras usulkan ke kapus
lain

c. Belum adanya Januari s/d Belum ada anggaran Anggaran relatif besar Anggaran lebih pengusulan
sistem juni diprioritaskan ke sarpras
pengendalian lain
kebisingan

d. Pemenuhan alat Januari s/d Anggaran alat medis Alat medis belum Pemenuhan alat sesuai Pemenuhan alat Pengusulan alat ke
medis belum bisa juni relatif kecil lengkap sesuai aturan standar permenkes 75 disesuaikan dengan dkk dan ke kapus
terpenuhi sesuai permenkes 75 tahun tahun 2014 di laksanakan anggaran puskesmas
permenkes 75 2014 secara bertahap menurut
Tahun 2014 sekala prioritas

5. Ketenagaan -

a. Pelayanan di Januari s/d Keluhan pasien dengan Pemeriksaan tertunda Petugas laborat Pengusulan tenaga Tahun 2019 belum
laborat belum Juni 2019 pelayanan laborat yang memegang dua tanggung bisa terealisasi
maksimal tertunda karena tidak jawab /doble job sehingga
ada petugas tidak bisa stand by di
tempat pelayanan

b. Jumlah Tenaga Januari s/d Tenaga Dokter Umum Pemeriksaan Pasien Ada Mutasi Tenaga Pengusulan Tenaga Tahun 2019 Baru
Medis Belum Juni 2019 Hanya Satu Orang Belum Sepenuhnya Dokter umum ke Dokter Proses Pengusulan Ke
Memenuhi Dilayani Oleh Dokter Puskesmas lain Dkk
Ketentuan

6. DIKLAT -

a. Pelatihan PIS PK Januari s/d Di Wajibkan Setiap Program Dari Program Dari Pemerintah Perbaikan Mutu Pelaksanaan PIS-PK
Juni 2019 Puskesmas Mengikuti Pemerintah Pelaksanaan PIS PK Menjadi Lebih Baik
Pelatihan PISPK

b. Whokshorp Januari S/D Di Wajibkan Setiap Program Dari Program Dari Pemerintah Peningkatan Mutu Pengelolaan BMD
Pengelolaan Juni 2019 Puskesmas Mengikuti Pemerintah Pengelolaan Barang menjadi semakin baik
Barang Milik Pelatihan Milik Daerah
Daerah

c. Pelatihan Januari s/d Di wajibkan bagi Program dari dkk Program dari dkk Peningkatan Hasil penilaian
Reakreditasi juni 2019 puskesmas yang akan pengetahuan tentang reakreditasi menjadi
penilaian reakreditasi pelaksanaan lebih baik
reakreditasi
d. Pelatihan Januari s/d Sering terlambatnya Di Wajibkan Bagi Di Wajibkan Bagi Peningkatan Penyusunan RSB bisa
penyusunan RSB juni 2019 penyusunan RSB Puskesmas Di Puskesmas Di Kabupaten pengetahuan tentang tepat waktu dan sesuai
Kabupaten Jepara Jepara teknis penyusunan dengan ketentuan.
RSB

e. Edukasi PPI Juli 2019 Prosedur pencegahan Karyawan kurang Belum ada pelatihan atau Peningkatan mutu Semua karyawan
dan pengendalian memahami teknis edukasi ke semua dan keselamatan sudah memahami
infeksi belum pelaksanaan PPI karyawan tentang PPI pasien teknis pelaksanaan
dilaksanakan sesuai PPI
aturan

II. POKJA UKM

Kesga Hanya dilaporkan Capaian kinerja kurang Evaluasi tindak lanjut Dokumentasikan K4 Akhir bulan Juli hasil
pencapaian K4 saja . dari dari standart terhadap pelaksanaan yang tercapai pencapaian sudah
Bumil yg tidak kegiatan tdk ataupun tidak terdokumentai.
mencapai K4 tidak dilaksanakannsecara tercapai
terdokumentasi . kuntinyu.

Kesga Pemegang program Cakupan skrening CA Kurangnya pengetahuan Pengajuan pelatihan


belum pernah servik masih dibawah petugas tehadap bagi petugas.
mendapatkan pelatihan target. sekrening CA servik.
sekrening CA servik.

Perkesmas Tenaga perawat kurang Target pelaksanaan Tenaga perawat banyak Review koordinator Bulan Agustus sudah
sehingga tidak semua Perkesmas tidak yang merangkap tugas program Perkesmas diusulkan tenaga
desa mempunyai tecapai. dan pembina desa . tambahan perawat.
Jumlah SDM masih
pembina desa . kurang. Setiap kegiatan
Kerja sama dengan harus di
lintas sektoral masih dokumentasikan.
kurang dan tidak
terdokumentasi.

Penyampaian informasi
kepada masyarakat
,kelompok masyarakat
dilaksanakan tapi tidak
di dokumentasikan

III. POKJA UKP

laborat Petugas sudah Petugas laborat belum Usulan pelatihan Sudah diusulkan
melaksanakan IMS mendapat pelatihan petugas untuk
sesuai program tetapi pemeriksaan IMS pelaksanaan
belum pernah pemeriksaan IMS.
mendapatkan pelatihan

Pelayanan laborat Peayanan laborat Petugas laborat hanya Usulan penambahan Sudah diusulkan
kadang tidak buka belum sesuai dg jadwal 1dan merangkap jadi petugas laborat
sesuai dengan jadwal pelayanan. bendahara BOK

Pendaftaran SOP kepuasan Pendokumentasian Ealuasi tidak terlaksana Meminta Admen Bulan juni SOP udah
pelanggan di loket tidak SOP masih lemah untuk memberikan ada
punya SOP kepuasan
pelanggan di Loket

Petugas kurang disiplin Data dinding tarif harga Evaluasi kurang Petugas harus selalu Bulan Juli data diding
untuk update data tidak terpasang. mengupdate data yg sudah terpasang.
dinding harus diempel

Banner informasi hak Informasi hak dan Kurangnya perhatian Membuat baner Bulan Juli banner dan
dan kewajiban pasien kewajiban pasien sudah petugas terhadap informasi dan leaflet leaflet hak dan
sudah usang, tidak ada rusak. kelayakan media hak dan kewajiban kewajiban pasien
brosur hak dan informasi pasien. sudah ada.
kewajiban pasien.

IV. HASIL SURVEY KEPUASAN PELANGGAN

Anggaran dana yang Antrian pendaftaran Dana belum menjangkau Merencanakan dan Akhir bulan Juli
tidak mencukupi masih manual/belum untuk beli alat mesin mengusulkan belum terealisasi
memakai sistem digital antrian digital. pendaftaran dengan
sistem digital

Ada aturan untuk Panggilan pasien Pasien belum mengerti Menertibkan urutan Panggilan pasien
mendahulukan pasien kadang tidak sesuai kalau pasien lansia di pendaftaran dengan sudah sesuai urutan
lansia dengan nomer urut dahulukan. memprioritaskan dengan
pasien lansia. memprioritaskan
pasien lansia.

Persediaan bangku Bangku tunggu masih Bangku tunggu baru Penambahan bangku Bulan April banggu
yang kurang. kurang dipinjam untuk tunggu tunggu sudah
pertemuan kader . ditambahi.

Anggaran pembelian Ruang tunggu terlalu Belum ada anggaran beli Pemasangan kipas Bulan April ruang
kipas belum mencukupi panas. kipas. angin di ruang tunggu sudah
tunggu dipasang kipas angin.

Anggaran dana untuk Alat bermain anak Belum ada anggaran Penambahan alat Bulann juli alat
membeli alat bermain masih kurang untuk beli mainan anak. bermain anak bermain anak sudah di
anak belum ada. tambahi.
BUKTI-BUKTI PELAKSANAAN PERBAIKAN MUTU DAN KINERJA HASIL TINJAUAN
MANAJEMEN UPT PUSKESMAS KELING II
TAHUN 2018
Kegiatan
No Unit Pelayanan Bulan Analisis Permasalahan Penyebab Perbaikan/Tindak Hasil Kegiatan
lanjut
SMD . MMD

1.Masih ada kasus 1.Masih kurangnya 1.Pertemuan FKD


penyakit DBD. kesadaran masarakat dan Kader kesehatan
terhadap kesehatan
2.Masih ditemukan Ibu 2.Survey PHBS
hamil resiko tinggi 2.perilaku masarakat rumah tangga.
untuk berperilaku sehat
3.Masih ditemukan 3.Survey PHBS
masi rendah.
bayi resiko tinggi. tempet tempat
3 Taraf pendidikan umum.
4.Masih ada balita
September masarakat sebagian besar
dengan gizi buruk 4.Refresing desa
2018 masih menengah siaga aktif.
5.Masih ditemukan kebawah.
penyakit TB Paru 5.Pertemuan
4.Peran lintas sektoral Ratrimeita (remaja
6.Banyak ditemukan masih kurang. putri minum tablet
Kasus HIV/AIDS
5.Anggaran dana tidak tambah darah.
7.Banyak ditemukan mencukupi 6.Pelayanan Lansia
ODGJ.
6.Monitoring dan (Pelayana hipertensi
8.Kasus penyakit. evakluasi belum bisa dan DM.
kontinyu. 7.Pertemuann kelas
7.Keterbatasan tenaga ( ibu hamil.
Tenaga masih kurang. 8.Kunjungan rumah
Bumil Risti.
9.Kunjungan rumah
Bumil risti.
10.Kunjungan risti
neonatal.
11.Pemantauan
status Gizi.
12.PMT pemulihan
gizi buruk.
13. PMT Bumil
KEK.
14.Gertak
Pembrantasan
Sarang Nyamuk.
15.Gerakan
surveilans bersama
warga kasus
penyakit menular
16 Pembentukan
desa WPA.
17.Pembentukan satu
rumah satu jumantik.
18.Pembentukan
kader jiwa.
19.Pembentukan
desa siaga jiwa.
20.Verifikasi desa
ODF.
21.Monitoring dan
evaluasi kegiatan
STBM.
22.Penjaringan anak
sekolah (SD,MI)

1 POKJA ADMEN

Tata Usaha Maret 2018 ABK sudah memenuhi Masih ada Tupoksi Keterbatasan sumber Mengusulkan Di usulkan.
tetapi ada sebagian yang tidak sesuai daya. tambahan tenaga
karyawan mendapatkan dengan profesi yang yang berkopeten
tugas tambahan tidak dimiliki. (Akuntan, Ahli IT)
sesuai dengan
profesinya (
Bendahara,Akuntan,dan
petugas IT)
Tata Usaha Maret 2018 File kepegawaian File kepegawaian Pelaksanaan monitoring File kepegawaian di Bulan Juni file sudah
kurang update kurang update. masih kurang update oleh staf TU di update.
.dan dibuatkan
cheklis kelengkapan
file kepegawaian.

Tata Usaha Septem,ber Bukti pelaksanaan File masih tersimpan Monitoring belum File rencana - Akhir Juli file
2018 rencana pengembangan dimasing masing file dilaksanakan pengembangan rencana
kompetensi ada tetapi pegawai. kompetensi di pengembangan
belum di dokumentasikan kompetensi sudah di
dokumentasikan. tersendiri dokumentasikan

Bendahara Barang September Banyak alat yang Kalibarasi alat belum Anggaran dana untuk Membuat
2018 belum dikalibrasi. dilaksanakan. kalibrasi tidak perencanaan
mencukupi. kalibrasi th 2019.

POKJA UKM

Kesling Maret 2018 Kesadaran penduduk Koordinasi dengan


untuk BAB dijamban Linsekuntuk
masih kurang. kegiatan pemicuan
dan bantuan paket
jamban.

Kesehatan jiwa Maret 2018 Program keswa belum Monitoring dan evaluasi Pengusulan pelatihan
jalan ,tidak ada belum dilaksanakan petugas kesehatan
perencanaan dan jiwa.
dokumenn tidak ada.

P2P Maret 2018 Dokumen bukti Monitoring dan evaluasi Melengkapi


pelaksanaan belum dilaksanakan dokumen dan
penyampaian jadwal membentuk
,bukti evaluasi kelompok VCT desa
pemberian informasi yg belum melakukan
kepada sasaran lintas pemeriksaan VCT.
sektoral ,RTL,TL tidak
lengkap . Target VCT
kurang dari target.

Program Gizi Maret 2018 Dokumen peluang Monitoring dan evaluasi Melengkapi
perbaikan belum belum dilaksanakan. dokumen.Pengusulan
lengkap , kebun gizi perbaikan talud ke
puskesmas belum Bupati Cq Dinas
diperbaiki,,dampak DPUPR tembusan ke
kebun gizi terhadap DKKlokasi kebun
program gizi belum di gizi puskesmas
dokumentasikan. dipindahkan
kehalaman belakang.
Perkesmas Maret 2018 Tenaga perawat kurang Target pelaksanaan Tenaga perawat banyak Review koordinator
sehingga tidak semua Perkesmas tidak yang merangkap tugas program Perkesmas
desa mempunyai tecapai. dan pembina desa .
Jumlah SDM masih
pembina desa . kurang. Setiap kegiatan harus
Kerja sama dengan di dokumentasikan.
lintas sektoral masih
kurang dan tidak
terdokumentasi.

Penyampaian informasi
kepada masyarakat
,kelompok masyarakat
dilaksanakan tapi tidak
di dokumentasikan

Kesling September Stimulan jamban yang Monitoring dan evaluasi Memonitor Akhir Desember 2018
2018 sdh diditribusikan belum dilaksanakan pemasanagan jamban sudah
sebagian belum bantuan paket terpasang.
terpasang. jamban

P2P September Bukti evaluasi Monitoring dan evaluasi Dilakukan pre tes
2018 pemberian informasi belum dilaksanakan dan pos test.
tidak terukur tingkat
keberhasilannya
Program DBD September ABJ Belum memenuhi Pencanangan 1 Pembentukan 1 rumah
2018 target. rumah 1 jumantik. 1 jumantik sudah
terbentuk.

Program Keswa September Bukti pelaksanan Mengusulkan Akhir desember 2018


2018 penyampaiana kegiatan kegiatan desa siaga Belum terealisasi.
baru dilaksanakan 1 jiwa di 5 Desa
desa ( Desa siaga jiwa) melalui RUK..

Program Gizi September Perbaikan kebun gizi Memonitor dan Akhir desember
2018 yang rusak belum mendesak DPU belum terealisasi.
dilaksanakan. untuk segera
merehap talud.

3 POKJA UKP

laborat Maret 2018 Belum ada khusus Usul pembangunan Desember 2018
ruang dahak. ruang dahak. belum terealisasi.

Pendaftaran Maret 2018 Petugas di ruang Petugas Loket Bulan desember 2018
pendaftaran belum melanjutkan petugas RM masih
sesuai PMK no 36 th pendidikan D3 RM. sekolah
2016 sehingga petugas sesuai kompetensi . Belum dapat petugas
kesulitan mencari RM. Pengusulan petugas RM baru.
RM baru . One day clear rekam
medis sudah
One day clear rekam
dilaksanakan .
medis dilaksanakan
kembali.

R.Obat Maret 2018 Petugas diruang obat Pengusulan tenaga


belum mengikuti apoteker dan bantuan
pelatihan. tenaga diruang
pelayanan obat.
SOP pemberian obat
kepada pasien dan
pelabelan belum
terlaksana dengan baik.

Laboratorium September Belum ada ruang dahak Melanjutkan Akhir desember


2018 pengusulan ruang belum terealisasi.
dahak.

Pendaftaran September Petugas di ruang Petugas Loket Bulan desember 2018


2018 pendaftaran belum melanjutkan petugas RM masih
sesuai PMK no 36 th pendidikan D3 RM. sekolah
2016 sehingga petugas sesuai kompetensi . Belum dapat petugas
kesulitan mencari RM. Pengusulan petugas RM baru.
RM baru . One day clear rekam
One day clear rekam medis sudah
medis dilaksanakan dilaksanakan .
kembali.

R.Obat September Petugas diruang obat Pengusulan tenaga


2018 belum mengikuti apoteker dan bantuan
pelatihan. tenaga diruang
pelayanan obat.
SOP pemberian obat
kepada pasien dan
pelabelan belum
terlaksana dengan baik.
BUKTI-BUKTI PELAKSANAAN PERBAIKAN MUTU DAN KINERJA HASIL TINJAUAN
MANAJEMEN UPT PUSKESMAS KELING II TAHUN 2017
Kegiatan
No Unit Pelayanan Bulan Analisis Permasalahan Penyebab Hasil Kegiatan
Perbaikan
1. Administrasi Manajemen
a. Tata Usaha Januari s/d Kepala Puskesmas SK Kepala Puskesmas Tidak ditetapkan jenis Ditetapkan jenis
Juni 2017 belum menetapkan SK tentang jenis pelayanan jenis pelayanan yang jenis pelayanan yang
jenis jenis pelayanan th 2017 belum dibuat disediakan berdasarkan disediakan
yang baru prioritas. berdasarkan prioritas
yg baru th 2017.

b. Tata Usaha Januari s/d Analisis terhadap hasil Belum dibikin hasil Hasil monitoring belum Dilakukan analisis
Juni2017 monitoring tidak monitoring kegiatan dibuat. hasil monitoring
ditemukan

c Tata Usaha Tidak ada hasil .Hasil informasi Dokumen belum dibuat .Segera dilaksanakan
evaluasi terhadap terhadap penyampaian oleh petugas evaluasi terhadap
penyampaian informasi kepada penyampaian
informasi kepada masyarakat ,sasaran informasi kepada
masyarakat ,sasaran program ,lintas masyarakat ,sasaran
program ,lintas program dan lintas program ,lintas
program dan lintas sektoral belum ada program dan lintas
sektoral. sektoral.

Notulen dan presentasi Notulen dan presentasi Membuat notulen


penilaian kinerja tidak kerja belum dibuat. dan presentasi
ditemukan. penilaian kinerja

2 Kepegawaian

a. Prosedur kenaikan Januari s/d Keterlambatan Petugas kurang Kurang komunikasi antara .membuat jadwal Meminimalisir
pangkat,gaji Juni 2017 pemberitahuan kooperatif terhadap tim kepegawaian dengan kenaikan pangkat, komplain internal
berkala,cuti,ijin prosedur tentang Pemberitahuan karyawan gaji berkala, cuti, dalam prosedur
dan pengajuan kenaikan pangkat, gaji prosedur tentang ijin dan pengajuan kenaikan pangkat, gaji
kenaikan pangkat, gaji
pensiun berkala, cuti, ijin dan pensiun berkala, cuti, ijin dan
berkala, cuti, ijin dan
pengajuan pensiun pengajuan pensiun pengajuan pensiun

b. Daftar absensi Januari s/d Absensi belum Karyawan UPT - Kurangnya kedisiplinan Pembinaan Karyawan UPT
Oktober dilaksanakan secara Puskesmas Keling II karyawan UPT karyawan agar Puskesmas Keling II
2017 rutin lupa tanda tangan Puskesmas Keling II. mengisi daftar absen telah mengisi daftar
- Karyawan langsung ke absen.
lapangan

c. Pembuatan LKH Januari s/d Ada karyawan UPT LKH salah satu jalur Kurangnya kedisiplinan Pembinaan Karyawan UPT
Juni 2017 Puskesmas Keling II disiplin pegawai, karyawan UPT karyawan agar Puskesmas Keling II
yang tidak rutin sedangkan ada yang Puskesmas Keling II. membuat LKH telah membuat LKH.
membuat LKH belum membuat setiap minggu
dikumpulkan

d. Pengadministrasian Januari s/d Hasil notulen rapat Hasil rapat/undangan Peserta yang diundang Mengingatkan pada Karyawan UPT
notulen rapat Juni 2017 belum terdokumentasi tidak diketahui oleh TU lupa untuk melaporkan karyawan yang Puskesmas Keling II
dengan baik hasil rapat diundang untuk belum semua
melaporkan hasil mendokumentasikan
rapat. hasil rapat/undangan
ke TU.
- Ruang TU untuk almari - Merencanakan
e. Perpustakaan Januari s/d Belum ada - Belum ada ruang Proses pembentukan
buku perpustakaan tempat untuk
Kantor Juni 2017 perpustakaan kantor khusus perpustakaan ruang perpustakaan
- Jika dapat buku setelah ruang
UPT Puskesmas - Kurang lengkapnya
rapat tidak dilaporkan perpustakaan
Keling II buku.
TU - Memberitahu
keryawan agar
melaporkan buku
yang diperoleh
setelah rapat.

f. Struktur organisasi Januari s/d Belum terpasang Struktur organisasi ada Struktur organisasi belum Membuat struktur
Mei 2017 di gedung lama sesuai dengan permenkes organisasi sesuai
dengan permenkes

3. Pengelolaan aset/barang
a. Kalibrasi dan Januari s/d Pengelolaan alkes Barang/aset yang perlu Minimnya anggaran Pembuatan jadwal Rencana kalibrasi
pemeliharaan Juni 2017 belum memenuhi diservise/kalibrasi pemeliharaan alat/barang kalibrasi disesuaikan
standar acuan belum bisa terealisasi anggaran
setiap tahun.

b. Alur pengelolaan Januari s/d Alur pengelolaan Bendahara barang Belum ada tim pengelola Pembentukan tim Pembentukan tim
BMD (barang Juni 2017 BMD belum tertib kadang kesulitan barang, pengelolaan barang pengelola barang
milik daerah) mengelola BMD yang UPT Puskesmas Pada bulan agustus
dimiliki UPT Keling II. 2017

Puskesmas Keling II.