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P

HORAS DE ATENSION PARA LA ACTIVIDAD


DEPORTIVA DIARIA Y SEMANAL
Numero dehoras/dia Diario(hrs) Semana (hrs)
Mañana(8-12) 4 28
tarde (12-18) 6 42
noche(18-22) 5 35
total de horas 15 105

Cantidad ofertada del servicio

PARTIDOS
DE
PARTIDOS PARTIDOS BASKETBAL
DIAS DE FUTSAL DE VOLEY L
LUNES 8 6 4
MARTES 8 6 4
MIERCOLES 8 6 4
JUEVES 8 6 4
VIERNES 8 6 4

PART.SEMAN 40 30 20
PART.MENS. 160 120 80
TOTAL AÑO 1920 1440 960

poblacion beneficiaria con la oferta de los servicios deportivos

PARTIDOS
DE
PARTIDOS PARTIDOS BASKETBAL
DIAS DE FUTSAL DE VOLEY L
LUNES 64 48 32
MARTES 64 48 32
MIERCOLES 64 48 32
JUEVES 64 48 32
VIERNES 64 48 32

PART.SEMAN 320 240 160


PART.MENS. 1280 960 640
TOTAL AÑO 15360 11520 7680

analisis de laoferta sin proyecto


unidad de
demanda medida cantidad 1 2
futsal partidos 15360 15360 15360
voley ´partidos 11520 11520 11520
basquetball partidos 7680 7680 7680
j.recreativos …. 43200 43200 43200
capacitacion eventos 31 31 31
asistencia tecnica eventos 2 2 2
futsal numero de pa 153600 153600 153600
voley numero de pa 138240 138240 138240
basquetball numero de pa 76800 76800 76800
total de personas que
ingresan al complejo 411840 411840
3 4 5 6 7 8 9 10
15360 15360 15360 15360 15360 15360 15360 15360
11520 11520 11520 11520 11520 11520 11520 11520
7680 7680 7680 7680 7680 7680 7680 7680
43200 43200 43200 43200 43200 43200 43200 43200
31 31 31 31 31 31 31 31
2 2 2 2 2 2 2 2
153600 153600 153600 153600 153600 153600 153600 153600
138240 138240 138240 138240 138240 138240 138240 138240
76800 76800 76800 76800 76800 76800 76800 76800

411840 411840 411840 411840 411840 411840 411840 411840


BRE
NOMBRE DE PROYECTO:PRESUPUESTO DEL
"CREACION DE PROYECTO
COMPLEJO DEPORTIVO SEÑOR DE
HUANCA, DISTRITO DE SAN MIGUEL-PROVINCIA DESAN ROMAN-REGIÓN PUNO"

Unidad de Subproducto
costo unitario
item descripcion del subproducto
(soles)
U.M. cantidad
1 I. Existencia de infraestructura depostiva
Construcción de 01 cancha
deportiva de grass sintetico para
1.1 futsal
1.1.1 Obras provicionales
1.1.1.1 Cartel de identificación de obra unidad 1 150
Cerco perimétrico con mallas y
1.1.1.2 m2 496 4.2
postes de madera
Adquisicion de materiales de
1.1.2
construccion
1.1.2.1 Pala unid. 50 22
1.1.2.2 Pico unid. 40 15
1.1.2.3 Carretilla buggi unid. 6 130
1.1.2.4 Martillo unid. 6 8
1.1.2.5 Barreta unid. 2 50
1.1.2.6 Cincel unid 5 150
1.1.2.7 Combas de 8 lb unid. 8 50
1.1.2.8 Serrucho unid 5 25
1.1.2.9 hoja de sierra unid. 10 7
1.1.2.10 baldes de 18 litros de plastico unid. 20 4
1.1.2.11 cilindros unid. 30 30
1.1.2.12 madera unidades 500 25
1.1.2.13 clavo kg 50 5.5
1.1.2.14 amoladora unidades 2 260
1.1.2.15 puntal unidades 150 8
1.1.2.16 cinta de 2x 4 cm unidades 50 5
1.1.2.17 manguera metros 250 1.5
1.1.2.18 taladro unid. 2 200
1.1.2.19 birbiqui-stanley unid 5 250
1.1.3 personal de obra
1.1.3.1 residente de obra personas 1 2800
1.1.3.2 asistente administrativo personas 1 2200
1.1.3.3 operador de equipos pesados personas 8 2200
1.1.3.4 topografo personas 2 2000
1.1.3.5 maestro de obra personas 4 1800
1.1.3.6 pintor personas 2 1800
1.1.3.7 operario personas 20 1600
1.1.3.8 peon personas 30 1200
1.1.3.9 soldador personas 2 1500
1.1.4 uniforme para personal de obra
1.1.4.1 chaleco und 80 20
1.1.4.2 guantes unid 220 4
1.1.4.3 mameluco unid. 25 60
1.1.4.4 zapato unid 80 80
1.1.4.5 botas unid 40 50
1.1.4.6 casco und 80 20
1.1.4 Limpieza de terreno manual m2 3403 1.38
Trazo de niveles y replanteo
m2 3403 1.79
1.1.5 preliminar
1.1.6 Movimiento de tierra
Excavación y corte de material
m3 1701.5 1.740
1.1.6.1 suelto =0.4 m profundidad
TRACTOR DE ORUGAS DE 190-
hm 8 250
1.1.6.2 240 HP
CARGADOR SOBRE LLANTAS 100-
hm 8 120
1.1.6.3 115 HP 2-2.25 yd3

Eliminación de material excedente m3 1701.5 0.846312078


1.1.7
CARGADOR SOBRE LLANTAS 100-
hm 8 120
1.1.7.1 115 HP 2-2.25 yd3
1.1.7.2 01 volquete de 15 m3 hm 8 60
Extracción, acarreo y traslado de
1.1.8 materiales
1.1.8.1 Piedra mediana m3 5850.75 15
Material seleccionado para relleno
m3 5850.75 8
1.1.8.2 (cantera)
CARGADOR SOBRE LLANTAS 100-
1.1.8.3 115 HP 2-2.25 yd3 hm 8 120
1.1.8.4 Volquete de 15 m3 hm 16 60
1.1.9 Compactado de la capa base m2 3403 0.69350573
01 Compactador vibratorio dynapac
hh 16 80
1.1.9.1 liso ca-25
1.1.10 Piso y pavimento m2 375 51.852
1.1.10.1 Grass sintetico m2 375 68
1.1.10.2 Piedra mediana m3 45 40
1.1.10.3 Piedra chancada " m3 30 70
1.1.10.4 Hormigon m3 30 40
1.1.10.5 Cemento portland (42.5 kg) bol 9 23
1.1.10.6 Crena fina m3 45 25
Construcción de 01 cancha
deportiva de grass sintetico para
1.2 voleibol
Construccion de 03 graderios de 15
1.2.1 m.de largo
1.2.1.1 Cemento portland ( 42.5 kg ) bolsas 18 23
1.2.1.2 Fierro de ½ unidad 30 26
1.2.1.3 Fierro de 3/8 unidad 45 24
Escabacion para zapatas 1.5 m
m3 81 6.5
1.2.1.4 profundidad
1.2.1.5 Arena gruesa m3 18 40
1.2.1.6 Alambre kilo 18 6
1.2.1.7 Arena fina m3 5 25
1.2.1.8 Piedra chancada m3 5 70
1.2.1.9 Piedra mediana m3 10 15
Construccion de 01 cancha de grass
m2 375 51.852
1.2.2 sintetico para futsal
1.2.2.1 Grass sintetico m2 375 68
1.2.2.2 Piedra mediana m3 45 40
1.2.2.3 Piedra chancada " m3 30 70
1.2.2.4 Hormigon m3 30 40
1.2.2.5 Cemento portland (42.5 kg) bol 9 23
1.2.2.6 Arena fina m3 45 25
1.2.3 Piso y pavimento m2 375 51.852
1.2.3.1 Grass sintetico m2 375 200
1.2.3.2 Piedra mediana m3 45 40
1.2.3.3 Piedra chancada " m3 30 70
1.2.3.4 Hormigon m3 30 40
1.2.3.5 Cemento portland (42.5 kg) bol 9 23
1.2.3.6 Arena fina m3 45 25
1.2.4 ALQUILER DE EQUIPO
1.2.4.1 Vibrador de concreto 4 hp 1 3/4" HM 85 5
1.2.4.2 Plancha compactadora 4 hp HM 22 20.48
1.2.4.3 mezcladora de concreto de 9 -11p3 HM 108 25
1.2.4.5 coldarura electrica hm 192 4
1.2.4.6 teodolito HE 48 15
1.2.4.7 nivel topografico con tripode HE 48 10
1.2.4.8 miras y jalones HE 48 5
1.2.5 drenaje
excavacion manual en material
m3 5.86 13.73
1.2.5.1 conformado
refine y nivelacion zanja
m 120 0.65
1.2.5.2 terr.normal"c" para tub. 4"-6"
cama de apoyo para tuberias de 3"-
m 120 3.48
1.2.5.3 8"
tuberia pvc sap c-10 d=4" incluido
m 112 19.47
1.2.5.4 cribado
tuberia pvc uf dn 160 mm s-20 ntp
m 18 67.03
1.2.5.5 iso 4435
1.2.5.6 material filtrante m3 21.15 49.27
caja de registro de desague de
unidad 4 78.88
1.2.5.7 0.80*0.80m
1.3 construccion de 01 loza deportiva para basquetbol
1.3.1 piso y pavimento m2 375 36.0266667
1.3.1.1 piedra mediana m3 60 70
1.3.1.2 piedra chancada m3 60 85
1.3.1.3 hormigon m3 75 40
1.3.1.4 cemento portland (42.5 kg) bol. 20 23
1.3.1.5 arena fina m3 30 25

construccion de servicios sanitarios m2 150 62.22


1.3.2
1.3.2.1 cemento portland (42.5 kg) unid. 20 23
1.3.2.2 fierro 1/2 unid. 48 26
1.3.2.3 fierro de 1/4 unid 60 23.5
1.3.2.4 fierro de 3/8 unid. 100 24
1.3.2.5 alambre kg 25 6
1.3.2.6 ladrillo techo millar 0.5 1100
1.3.2.7 piedra chancada m3 7.5 702
1.3.2.8 ladrillo millar 2 800
1.3.2.9 hormigon m3 60 40
1.3.2.10 arena fina m3 15 25
1.3.2.11 tubos unidades 10 20
pintado de las paredes y linea de las
1.3.3 lozas deportivas
.1.3.3.1 pintura para pared de 4 litros unidades 40 42
.1.3.3.2 pintura base unidades 20 55
.1.3.3.3 tines litros 60 8
.1.3.3.4 pintura para metal unidades 12 60
.1.3.3.5 brocha juegos 3 40
2 existencia de infraestructura administrativa
construcción de oficina de
m2 200 65.805
2.1 administración y almacén
2.1.1 cemento bol. 50 23
2.1.2 fierro 1/2 unid. 56 26
2.1.3 fierro 3/8 unid. 150 23.5
2.1.4 alambre kg 30 6
2.1.5 ladrillo normal millar 2.5 800
2.1.6 ladrillo techo millar 1 1100
2.1.7 arena gruesa m3 75 40
2.1.8 arena fina m3 30 25

construcción de caseta de boletería m2 8 374.5625


2.2
2.2.1 cemento bol. 20 23
2.2.2 fierro 1/2 unid. 14 26
2.2.3 fierro 3/8 unid. 50 23.5
2.2.4 alambre kg 10 6
2.2.5 ladrillo normal millar 0.5 800
2.2.6 ladrillo techo millar 0.125 1100
2.2.7 arena gruesa m3 7.5 40
2.2.8 arena fina m3 4 25

construccion del cerco perimétrico


2.3
2.3.1 malla metalica cocada 2 x2 unidad 180 40
2.3.2 tubo de soporte unidad 60 30
2.3.3 ladrillos mecanizados millar 2 750
2.3.4 cemento portland (42.5 kg) bolsas 60 23
2.3.5 hormigon m3 30 40
2.3.6 arena fina cubos 70 25
2.3.7 alambre kilos 50 6
2.3.8 fierro de 3/4 unidad 18 26.5
2.3.9 fierro de 1/2 unidad 20 26
2.3.10 fierro de 1/4 unidad 40 23.5
2.3.11 fierro de 3/8 unidad 60 24
instalacion malla metalica para la
2.4 cancha de futsal
tubo metalico cuadrado de
unidades 380 34
2.4.1 40x40x1.5 mm -2m de largo
tubo metalico cuadrado de
unidades 20 38
2.4.2 80x160x1.6mm 2 m de largo
2.4.3 electrodo unidades 200 1.2
instalación y suministro de batería
2.5 de servicios eléctricos
2.5.1 interruptor termo-magnético unidad 4 35
2.5.2 sistema de iluminación led unidad 12 150
2.5.3 focos ahorrador 25 w unidad 24 2
2.5.4 poste de alumbrado led unidad 12 250
2.5.5 cable 1.5 mm metro 800 1.2
2.5.6 cable 2.5 m.m. metro 100 2.1
2.5.7 interruptor simple unidad 12 2.5
2.5.8 tomacorriente unidad 12 2.5
2.5.9 socket unidad 12 3
3 existencia de infraestructura paisajistica
3.1 sardinel y vereda
encofrado y desencofrado en
m2 56.4 26.86
3.1.1 sardineles
concreto fc=140kg/cm2 + 30 % pm.
m3 5.64 182.18
3.1.2 en sardinel
3.1.3 cemento bls 20 23
3.1.4 arena fina m3 7.5 25
3.1.5 arena gruesa m3 30 40
3.1.6 piedra m3 15 20
3.1.7 piedra chancada 1/2 m3 7.5 70
3.1.8 alambre kg 10 6
3.1.9 fierro 3/8 unidades 15 23.5
3.2 implementación de áreas verdes
3.2.1 cesped m2 36 8
3.2.2 plantas ornamentales unidad 5 10
3.2.3 flores unidad 8 15
3.2.4 arbustos unidad 6 7
3.3 obras de arte
3.3.1 1.23.2 m2 100 9.15
3.3.2 cemento portalnd (42.50 kg) bolsas 18 30
3.3.3 arena m3 15 25
3.3.4 letrero unid. 6 300
4 existencia de equipamiento y material deportivo
equipamiento de materiales de
4.1 escritorio
4.1.1 archivadores und 6 8
4.1.2 cuaderno de obra und 5 20
4.1.3 boligrafo caja 2 20
4.1.4 papeles a4 millar 2 12
4.1.5 corrector und 6 2.5
4.1.6 cinta de embalaje und 6 3
4.1.7 lápiz und 6 1
4.1.8 engrapador und 4 39.8
4.1.9 perforadora und 4 9.7
4.1.10 folder und 12 3
4.2 equipamiento de mobiliario
4.2.1 sillas giratorias und 3 200
4.2.2 sillas simples und 5 80
4.2.3 escritorio und 1 300
4.2.4 estante und 1 350
4.2.5 teléfono und 1 37
4.2.6 reloj und 1 30
equipamiento de material de
4.3 primeros auxilios
4.3.1 guantes descartables de látex caja 2 17
4.3.2 gasas und 5 2
4.3.3 vendas de 7 cm und 5 2
4.3.4 vendas de 10 cm und 5 3.5
4.3.5 cinta adhesiva und 2 2.8
4.3.6 alcohol 500 ml 1 5
4.3.7 agua oxigenada 500 ml 1 5
4.3.8 tijera und 1 2.5
4.3.9 yodo 500 ml 1 5
4.3.10 curitas caja 1 6
equipamiento para la cancha de
4.4 fulbito
4.4.1 arcos de fulbito und 2 350

malla de nylon para arcos de fulbito und 2 85


4.4.2
4.4.3 pelotas marca mykasa und 12 120
4.4.4 silbatos y tarjetas para el arbitro und 12 15
4.4.5 conos pvc color anaranjado und 20 2.45
4.4.6 chaleco deportivo docena 2 60
equipamiento para la losa deportiva
4.5 para basquetbol
4.5.1 pelota marca mi balón und 6 120
4.5.2 arcos de fulbito und 2 350
4.5.3 tablero, canasta y malla und 2 422.4
equipamiento para la losa deportiva
4.6 para voleibol
4.6.1 poste de fierro para voley und 2 300
4.6.2 net para voleibol m2 10 5.5
4.6.3 torre para arbitro de voleibol und 1 2430
4.6.4 pelotas marca mykasa und 6 38
4.6.5 silbato und 12 15
4.7 equipamiento ambiental
contenedor de residuos sólidos con
unidad 18 360
4.7.1 2 rudas de 240 litros
contenedor de residuos sólidos con
unidad 4 890
4.7.2 4 ruedas de 770 litros
4.7.3 señalizadores de residuos solidos unidad 10 50
4.7.4 señalizador de área verde unidad 10 50
4.7.5 señalizador de ciclo vía unidad 5 50
4.7.6 señalizadores de vías de ingreso unidad 5 50

equipamiento de servicios sanitarios


4.8
4.8.1 Inodoro unid. 8 142
4.8.2 Lavadero unid. 8 150
4.8.3 Urinario unid. 2 150
4.8.4 Secadora de manos unid. 2 650
4.8.5 Tanque de agua unid. 4 520
4.9 Instalacion de puertas metalicas
4.9.1 Porton metalico 3 x 2.5 unid. 1 3700

Puertas metalicas galvanizada 0.8x2 unid. 12 100


4.9.2
4.9.3 Puerta de madera 0.8x2 unid. 6 250
Análisis técnico de instalación de
implementación de juegos
4.10 recreativos
4.10.1 Columpios unidad 2 1600
4.10.2 Resbaladeros metálicos unidad 2 1999
4.10.3 Pasa mano metálico unidad 1 950
4.10.4 Balancines unidad 3 600

Instalación de cámaras de seguridad


4.11
Camara domo ip 2mp hd 1080p hk-
unidad 4 240
4.11.1 ds2cd1121-i
4.11.2 Punto de red certificado unidad 4 6
4.11.3 Patch cord cat 6a 3m unidad 4 46
4.11.4 Patch cord cat. 6a 1m unidad 4 36
Rack BEAUCOUP de pared
unidad 2 120
4.11.5 abatible de 4RU
4.11.6 Regleta eléctrica para rack unidad 2 88
Equipamiento material – etapa de
4.12 operación del proyecto
4.12.1 Papel bond 80 gr a-4 mll 4 23.5
Archivador de lomo ancho para
und 2 8
4.12.2 formato a-4
4.12.3 Borrador de lápiz faber castell und 2 0.3
4.12.4 Cd en blanco und 10 1
4.12.5 Corrector und 6 1.5
4.12.6 Cuaderno A4 100 hojas und 6 4
4.12.7 Usb und 2 25
4.12.8 Lapicero punta fina pilot color rojo und 4 2.5
4.12.9 Lapicero punta fina pilot color azul und 4 2.5

Lapicero punta fina pilot color negro und 4 2.5


4.12.10
4.12.11 Folder manila und 10 0.5
4.12.12 Plumón acrílico unid. 24 3
4.12.13 Identificadores unid 40 1
4.12.14 Resaltador und 6 5
4.12.15 Data proyector und. 1 600
4.12.16 Lapicero faber.castell unid 100 0.5
4.12.17 Cuaderno A5 50 hojas unid 100 2
5 Existencia de programas de formacion y asitencia tecnia a deportiva
Capacitación a personal (Seguridad
eventos 2 1282.5
5.1 y salud en el trabajo)
5.1.1 Facilitadores personas 3 350
5.1.2 Refrigerio para los asistentes unidades 75 2.5
5.1.3 Alimentacion de los facilitadores unidades 3 15
5.2 Capacitacion a los deportistas eventos 2 2760
5.2.1 Facilitadores personas 4 300
5.2.2 Refrigerio para los asistentes unidades 600 2.5
5.2.3 Alimentacion de los facilitadores unidades 4 15
COSTO DIRECTO TOTAL
Gastos generales
Gastos de supervision
Expediente tecnico
Gastos de liquidacion
COSTOS INDIRECTOS TOTAL
PRESUPUESTO TOTAL
IVO SEÑOR DE
N-REGIÓN PUNO"

costo sub
total (soles)

1274166.96

1091702.96
2233.2
150

2083.2

21723

1100
600
780
48
100
750
400
125
70
80
900
12500
275
520
1200
250
375
400
1250
867200
22400
17600
140800
32000
57600
28800
256000
288000
24000
13980
1600
880
1500
6400
2000
1600
4696.14

6091.37

5920

2960

2000

960

1440

960

480

136487.25

87761.25

46806

960

960
1280

1280

31932
25500
1800
2100
1200
207
1125
148795.998
12760.5

414
780
1080

526.5

720
108
125
350
150

31932

25500
1800
2100
1200
207
1125
92999.12
75000
1800
2100
1200
207
1125
5783.56
425
450.56
2700
768
720
480
240
5320.8183

80.4578

78
417.6

2180.64

1206.54

1042.0605

315.52

33668
13510
4200
5100
3000
460
750

16058

460
1248
1410
2400
150
550
5265
1600
2400
375
200

4100

1680
1100
480
720
120
54838.5
13161

1150
1456
3525
180
2000
1100
3000
750

2996.5

460
364
1175
60
400
137.5
300
100

18507

7200
1800
1500
1380
1200
1750
300
477
520
940
1440

13920

12920

760

240

6254

140
1800
48
3000
960
210
30
30
36
9757.3992
5627.3992

1514.904

1027.4952

460
187.5
1200
300
525
60
352.5
500
288
50
120
42
3630
915
540
375
1800
47582

485

48
100
40
24
15
18
6
159.2
38.8
36
1717
600
400
300
350
37
30
100.6

34
10
10
17.5
5.6
5
5
2.5
5
6

2659

700

170

1440
180
49
120

2264.8

720
700
844.8

3493

600
55
2430
228
180
11540

6480

3560

500
500
250
250

6016
1136
1200
300
1300
2080
6400
3700

1200

1500

9948

3200
3998
950
1800

1728

960

24
184
144

240

176

1230.6

94

16

0.6
10
9
24
50
10
10

10

5
72
40
30
600
50
200
8085

2565

1050
187.5
45
5520
1200
1500
60
1394429.86
139442.9858
69721.49288
27888.59715
69721.49288
306774.569
1701204.43
COMPONENTES 0
I. Existencia de infraestructura depostiva 1274167
II. existencia de infraestructura administrativa 54838.5
III. existencia de infraestructura paisajistica 9757.3992
VI. existencia de equipamiento y material deportivo 47582
V. Existencia de programas de formacion y asitencia tecnia a deportiva 8085
A. COSTO DIRECTO TOTAL 1394429.9
B. COSTOS INDIRECTOS 306774.57
COSTO TOTAL DE INVERSION 1701204.4
C. COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO
D. COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
COSTOS INCREMENTALES 1701204.4

VAC 0.08
C/E
POBLACION PROMEDIO BENEFICIARIO 5610
1 2 3 4 5 6
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
92110.592 92110.592 92110.592 92110.592 92110.592 92110.592
0 0 0 0 0 0
92110.592 92110.592 92110.592 92110.592 92110.592 92110.592

2319274.00
413.4178246301
7 8 9 10
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
92110.592 92110.592 92110.592 92110.592
0 0 0 0
92110.592 92110.592 92110.592 92110.592
NOMBRE DE PROYECTO: "CREACION DE COMPLEJO DEPORTIVO SEÑOR DE HUANCA, DISTRITO
DE SAN MIGUEL-PROVINCIA DESAN ROMAN-REGIÓN PUNO"

COSTOS DE OPERACIÓN DEL PROYECTO

COSTOS DE OPERACIÓN CON PROYECTO


P.UNITAR
CANTID
ITEM DESCRIPCION UNIDAD IO(SOLES
AD
)
1 OPERACIÓN
1.1. Personal
Personal de boleteria Unidades 1 1200
Persoal de seguridad Unidades 1 1200
Personal de limpieza Unidades 1 1200
1.2. Servicios
Agua Mes 12 80
Energia electrica Mes 12 120
Telefono Mes 12 135
1.3. Bienes
Archivadores Unidades 6 8
Boletos Millar 1 20
Sellos Unidades 6 5
Bolígrafo Caja 2 20
Corrector Unidades 6 2.5
Cinta De Embalaje Unidades 6 3
Lápiz Unidades 6 1
Hoja bon Millar 2 25
Engrapador Unidades 4 39.8
Perforadora Unidades 4 9.7
Folder Unidades 12 3
Tablero p-A4 Unidades 6 9
Gorros Unidades 12 25
Chalecos Unidades 12 80
Indumentaria completa (P. de
Global 3 850
seguridad)

Indumentaria completa (P. de limpieza) Global 3 299

Escobas Unidades 6 16
Recogedores Unidades 6 10.5
Esponjas Unidades 12 14.9
Lejía Galones 12 9
Detergente liquido Galones 12 18.7
Lustramuebles Unidades 12 8
Cepillo para el inodoro Unidades 6 173
Fregona Unidades 4 171
Aromatizantes Unidades 12 24
Gel antibacterial Paquetes 2 96
Cubetas Unidades 12 12.7
Franelas Unidades 24 12.9
Cepillos de limpieza Unidades 6 5.5
1.4. Otros

COSTOS DE MANTENIMIENTO

COSTOS DE MANTENIMIENTO CON PROYECTO


P.UNITAR
UNIDAD DE CANTID
ITEM DESCRIPCION IO(SOLES
MEDIDA AD
)
1 MANTENIMIENTO
1.1. Personal
Personal de mantenimiento de
Unidades 1 90
infraestructura

Personal de mantenimiento de canchas Unidades 1 90

Personal de mantenimiento de pintura Unidades 1 90

Personal de mantenimiento de obras


Unidades 1 90
de arte
Personal de mantenimiento de areas
Unidades 1 90
verdes
Personal de mantemiento de juegos
Unidades 1 90
recreativos
Personal de mantenimiento de agua Unidades 1 90
Personal de mantenimiento de energia
Unidades 1 90
electrica

Personal de mantenimiento de telefo Unidades 1 90


1.2. Servicios
Mantenimiento del servicio Agua Mensual 12 500
Mantenimiento del servicio de Energia
Mensual 12 500
electrica

Mantenimiento del servicio de Telefono Mensual 12 200

1.3. Bienes
Mantenimiento de Archivadores Unidades 6 8
Mantenimiento de Sellos Unidades 6 5
Mantenimiento de Tablero p-A4 Unidades 6 9
Indumentaria completa (P. de
Global 3 850
seguridad)

Indumentaria completa (P. de limpieza) Global 3 299

1.4. Otros
R DE HUANCA, DISTRITO
PUNO"

TOTAL
ANUAL
(SOLES)
61495.72
43200
14400
14400
14400
4020
960
1440
1620
8685.2
48
20
30
40
15
18
6
50
159.2
38.8
36
54
300
960

2550

897

96
63
178.8
108
224.4
96
1038
684
288
192
152.4
309.6
33
5590.52

O
TOTAL
ANUAL
(SOLES)
30614.872
6480

1080

1080

1080

1080

1080

1080

1080

1080

1080
14400
6000

6000

2400

3579
48
30
54

2550

897

6155.872
FLUJO DE OPERACIÓN DEL PROYECTO.

FLUJO DE COSTOS DE OPERACIÓN


Años (Soles)
Costos
1 2 3 4 5
OPERACIÓN 61495.72 61495.72 61495.72 61495.72 61495.72
Personal 43200 43200 43200 43200 43200
Con ProyectoServicios 4020 4020 4020 4020 4020
Bienes 8685.2 8685.2 8685.2 8685.2 8685.2
Otros 5590.52 5590.52 5590.52 5590.52 5590.52

FLUJO DE MANTENIMIENTO DEL PROYECTO.

FLUJO DE COSTOS DE MANTENIMIENTO


Costos
1 2 3 4 5
Mantenimiento 30614.872 30614.872 30614.872 30614.872 30614.872
Personal 6480 6480 6480 6480 6480
Con Proyecto Servicios 14400 14400 14400 14400 14400
Bienes 3579 3579 3579 3579 3579
Otros 6155.872 6155.872 6155.872 6155.872 6155.872
operación 61495.72 61495.72 61495.72 61495.72 61495.72
manteniemto 30614.872 30614.872 30614.872 30614.872 30614.872
O y M TOTAL 92110.592 92110.592 92110.592 92110.592 92110.592

FLUJO DE OPERACIÓN DEL PROYECTO.

FLUJO DE COSTOS DE OPERACIÓN


Años (Soles)
Costos
1 2 3 4 5
OPERACIÓN 0 0 0 0 0
Personal 0 0 0 0 0
sin Proyecto Servicios 0 0 0 0 0
Bienes 0 0 0 0 0
Otros 0 0 0 0 0

FLUJO DE MANTENIMIENTO DEL PROYECTO.

FLUJO DE COSTOS DE MANTENIMIENTO


Costos
1 2 3 4 5
Mantenimiento 0 0 0 0 0
Personal 0 0 0 0 0
Sin Proyecto Servicios 0 0 0 0 0
Bienes 0 0 0 0 0
Otros 0 0 0 0 0
operación 0 0 0 0 0
manteniemto 0 0 0 0 0
O y M TOTAL 0 0 0 0 0
DEL PROYECTO.

DE OPERACIÓN
os (Soles)
6 7 8 9 10
61495.72 61495.72 61495.72 61495.72 61495.72
43200 43200 43200 43200 43200
4020 4020 4020 4020 4020
8685.2 8685.2 8685.2 8685.2 8685.2
5590.52 5590.52 5590.52 5590.52 5590.52

TO DEL PROYECTO.

MANTENIMIENTO

6 7 8 9 10
30614.872 30614.872 30614.872 30614.872 30614.872
6480 6480 6480 6480 6480
14400 14400 14400 14400 14400
3579 3579 3579 3579 3579
6155.872 6155.872 6155.872 6155.872 6155.872
61495.72 61495.72 61495.72 61495.72 61495.72
30614.872 30614.872 30614.872 30614.872 30614.872
92110.592 92110.592 92110.592 92110.592 92110.592

DEL PROYECTO.

DE OPERACIÓN
os (Soles)
6 7 8 9 10
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

TO DEL PROYECTO.

MANTENIMIENTO

6 7 8 9 10
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
OFERTA DEL PROYECTO
1 2 3 4 5 6
FUTSAL 15360 15360 15360 15360 15360 15360
VOLEY 11520 11520 11520 11520 11520 11520
BASKETBALL 7680 7680 7680 7680 7680 7680

total de personas
que ingresan al 411840 411840 411840 411840 411840 411840
complejo

SABIENDO QUE EL ALQUILER DE LA:


DESCRIPCION TIEMPO PRECIO

ALQUILER
DE LA
CANCHA DE
FUTSAL 1 25
ALQUILER DE LA CANCHA DE VOLEIBOL 1 20
CANCHA DE BASQUETBOL 1 10
ENTRADAS AL COMPLEJO ….. 1

FLUJO DE INGRESOS
1 2 3 4 5 6
FUTSAL 384000 384000 384000 384000 384000 384000
VOLEY 230400 230400 230400 230400 230400 230400
BASKETBALL 76800 76800 76800 76800 76800 76800
ingresos por
411840 411840 411840 411840 411840 411840
entrada
TOTAL 1103040 1103040 1103040 1103040 1103040 1103040
7 8 9 10
15360 15360 15360 15360
11520 11520 11520 11520
7680 7680 7680 7680

411840 411840 411840 411840

7440

7 8 9 10
384000 384000 384000 384000
230400 230400 230400 230400
76800 76800 76800 76800

411840 411840 411840 411840


1103040 1103040 1103040 1103040
Descripcion 0 1 2 3
Ingresos S/1,103,040.00 S/1,103,040.00 S/384,000.00
INGRESO TOTAL S/1,103,040.00 S/1,103,040.00 S/384,000.00
Costos de inversión S/1,701,204.43 S/0.00

Costos de operación y S/92,110.59 S/92,110.59 S/92,110.59


Mantenimiento con proyecto

Costos de operación y S/0.00 S/0.00 S/0.00


Mantenimiento sin proyecto

COSTO TOTAL S/1,701,204.43 S/92,110.59 S/92,110.59 S/92,110.59


BENEFICIOS -S/1,701,204.43 S/1,010,929.41 S/1,010,929.41 S/291,889.41
FACTOR DE DESCUENTO 0.08 0.08 0.08 0.08
BENEFICIO NETO -S/1,701,204.43 S/936,045.75 S/866,709.03 S/231,711.22

VAN S/1,539,635.94
COK 0.08
TIR 26%
4 5 6 7 8 9 10
S/384,000.00 S/384,000.00 S/384,000.00 S/384,000.00 S/384,000.00 S/384,000.00 S/384,000.00
S/384,000.00 S/384,000.00 S/384,000.00 S/384,000.00 S/384,000.00 S/384,000.00 S/384,000.00

S/92,110.59 S/92,110.59 S/92,110.59 S/92,110.59 S/92,110.59 S/92,110.59 S/92,110.59

S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00

S/92,110.59 S/92,110.59 S/92,110.59 S/92,110.59 S/92,110.59 S/92,110.59 S/92,110.59


S/291,889.41 S/291,889.41 S/291,889.41 S/291,889.41 S/291,889.41 S/291,889.41 S/291,889.41
0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08
S/214,547.43 S/198,655.03 S/183,939.84 S/170,314.67 S/157,698.76 S/146,017.37 S/135,201.27
ALTERNATIVA I - ANEXO Nº 01.07: FACTORES DE CORRECCION, PARA PRECIOS SOCIALES

IGV 18%
IMPUESTO A LA RENTA 10%
ARANCELES 5.50%
PRECIO SOCIAL DE LA DIVISA 1.08

ESTRUCTURA DE COSTOS POR COMPONENTE DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE


MATERIAL MANO DE MANO OBRA EQUIPO MATERIAL EQUIPO GAST TOTAL
COMPONENTES DE INVERSION
NACIONAL OBRA CALIF NO CALIFIC NAQCIONAL IMPORT IMPORT GENERA

Planta de Tratamiento de Agua 0.33 0.04 0.16 0.08 0.19 0.02 0.18 1.00

Líneas de Agua Potable 0.13 0.04 0.16 0.02 0.43 0.04 0.18 1.00

Obras Civiles Estructuras 0.35 0.06 0.26 0.11 0.03 0.01 0.18 1.00

Equipam. e Instalac. Hidraulicas 0.14 0.01 0.06 0.03 0.29 0.29 0.18 1.00

MATERIALES MANO DE MANO DE EQUIPO MATERIAL EQUIPO GASTOS


RUBROS OBRA NO
NACIONALES OBRA CALIF NACIONAL IMPORT IMPORT GENERALES
CALIF
FACTORES DE CORRECCION 0.85 0.91 0.63 0.85 0.87 0.87 0.85

FACTORES DE CORRECCION PONDERADOS POR COMPONENTES DE INVERSION

MATERIAL. MANO DE MANO OBRA EQUIPO MATERIAL EQUIPO GAST FACTOR


COMPONENTES DE INVERSION
NACIONAL OBRA CALIF NO CALIF NACIONAL IMPORT IMPORT GENERA CORREC

Planta de Tratamiento de Agua 0.28 0.04 0.10 0.07 0.16 0.02 0.15 0.820

Líneas de Agua Potable 0.11 0.04 0.10 0.02 0.37 0.03 0.15 0.825

Obras Civiles Estructuras 0.30 0.05 0.16 0.09 0.03 0.01 0.15 0.796

Equipamiento e Instal. Hidraulicas 0.12 0.01 0.04 0.03 0.25 0.25 0.15 0.847
Factores de correción para costos de
operación y mantenimiento

Mano de Obra Calificada : 0.909

Mano de Obra No Calificada : 0.63 (Según RD N°.001-2004-EF/68.01)

Insumos (No transables) : 0.847


Combustibles : 0.66

FUENTE: MINISTERIO DE ECONOMIA


Y FINANZAS (MEF)
PRESUPUESTO
NOMBRE DE PROYECTO: "CREACION DEL PROYECTO
DE COMPLEJO DEPORTIVO SEÑOR DE HUANCA
DE SAN MIGUEL-PROVINCIA DESAN ROMAN-REGIÓN PUNO"

Unidad de Subproducto
pres.uni
item descripcion del subproducto
mercado
U.M. cantidad
1 I. Existencia de infraestructura depostiva
Construcción de 01 cancha
deportiva de grass sintetico para
1.1 futsal
1.1.1 Obras provicionales
1.1.1.1 Cartel de identificación de obra unidad 1 150
Cerco perimétrico con mallas y
1.1.1.2 m2 496 4.2
postes de madera
Adquisicion de materiales de
1.1.2
construccion
1.1.2.1 Pala unid. 50 22
1.1.2.2 Pico unid. 40 15
1.1.2.3 Carretilla buggi unid. 6 130
1.1.2.4 Martillo unid. 6 8
1.1.2.5 Barreta unid. 2 50
1.1.2.6 Cincel unid 5 150
1.1.2.7 Combas de 8 lb unid. 8 50
1.1.2.8 Serrucho unid 5 25
1.1.2.9 hoja de sierra unid. 10 7
1.1.2.10 baldes de 18 litros de plastico unid. 20 4
1.1.2.11 cilindros unid. 30 30
1.1.2.12 madera unidades 500 25
1.1.2.13 clavo kg 50 5.5
1.1.2.14 amoladora unidades 2 260
1.1.2.15 puntal unidades 150 8
1.1.2.16 cinta de 2x 4 cm unidades 50 5
1.1.2.17 manguera metros 250 1.5
1.1.2.18 taladro unid. 2 200
1.1.2.19 birbiqui-stanley unid 5 250
1.1.3 personal de obra
1.1.3.1 residente de obra personas 1 2800
1.1.3.2 asistente administrativo personas 1 2200
1.1.3.3 operador de equipos pesados personas 8 2200
1.1.3.4 topografo personas 2 2000
1.1.3.5 maestro de obra personas 4 1800
1.1.3.6 pintor personas 2 1800
1.1.3.7 operario personas 20 1600
1.1.3.8 peon personas 30 1200
1.1.3.9 soldador personas 2 1500
1.1.4 uniforme para personal de obra
1.1.4.1 chaleco und 80 20
1.1.4.2 guantes unid 220 4
1.1.4.3 mameluco unid. 25 60
1.1.4.4 zapato unid 80 80
1.1.4.5 botas unid 40 50
1.1.4.6 casco und 80 20
1.1.4 Limpieza de terreno manual m2 3403 1.38
Trazo de niveles y replanteo
m2 3403 1.79
1.1.5 preliminar
1.1.6 Movimiento de tierra
Excavación y corte de material
m3 1701.5 1.740
1.1.6.1 suelto =0.4 m profundidad
TRACTOR DE ORUGAS DE 190-
hm 8 250
1.1.6.2 240 HP
CARGADOR SOBRE LLANTAS 100-
hm 8 120
1.1.6.3 115 HP 2-2.25 yd3

Eliminación de material excedente m3 1701.5 0.734598883


1.1.7
CARGADOR SOBRE LLANTAS 100-
hm 8 120
1.1.7.1 115 HP 2-2.25 yd3
1.1.7.2 01 volquete de 15 m3 hm 8 60
Extracción, acarreo y traslado de
1.1.8 materiales
1.1.8.1 Piedra mediana m3 5850.75 15
Material seleccionado para relleno
m3 5850.75 8
1.1.8.2 (cantera)
CARGADOR SOBRE LLANTAS 100-
1.1.8.3 115 HP 2-2.25 yd3 hm 8 120
1.1.8.4 Volquete de 15 m3 hm 16 60
1.1.9 Compactado de la capa base m2 3403 0.69350573
01 Compactador vibratorio dynapac
hh 16 80
1.1.9.1 liso ca-25
1.1.10 Piso y pavimento m2 375 51.852
1.1.10.1 Grass sintetico m2 375 68
1.1.10.2 Piedra mediana m3 45 40
1.1.10.3 Piedra chancada " m3 30 70
1.1.10.4 Hormigon m3 30 40
1.1.10.5 Cemento portland (42.5 kg) bol 9 23
1.1.10.6 Crena fina m3 45 25
Construcción de 01 cancha
deportiva de grass sintetico para
1.2 voleibol
Construccion de 03 graderios de 15
1.2.1 m.de largo
1.2.1.1 Cemento portland ( 42.5 kg ) bolsas 18 23
1.2.1.2 Fierro de ½ unidad 30 26
1.2.1.3 Fierro de 3/8 unidad 45 24
Escabacion para zapatas 1.5 m
m3 81 6.5
1.2.1.4 profundidad
1.2.1.5 Arena gruesa m3 18 40
1.2.1.6 Alambre kilo 18 6
1.2.1.7 Arena fina m3 5 25
1.2.1.8 Piedra chancada m3 5 70
1.2.1.9 Piedra mediana m3 10 15
Construccion de 01 cancha de grass
m2 375 51.852
1.2.2 sintetico para futsal
1.2.2.1 Grass sintetico m2 375 68
1.2.2.2 Piedra mediana m3 45 40
1.2.2.3 Piedra chancada " m3 30 70
1.2.2.4 Hormigon m3 30 40
1.2.2.5 Cemento portland (42.5 kg) bol 9 23
1.2.2.6 Arena fina m3 45 25
1.2.3 Piso y pavimento m2 375 51.852
1.2.3.1 Grass sintetico m2 375 200
1.2.3.2 Piedra mediana m3 45 40
1.2.3.3 Piedra chancada " m3 30 70
1.2.3.4 Hormigon m3 30 40
1.2.3.5 Cemento portland (42.5 kg) bol 9 23
1.2.3.6 Arena fina m3 45 25
1.2.4 ALQUILER DE EQUIPO
1.2.4.1 Vibrador de concreto 4 hp 1 3/4" HM 85 5
1.2.4.2 Plancha compactadora 4 hp HM 22 20.48
1.2.4.3 mezcladora de concreto de 9 -11p3 HM 108 25
1.2.4.5 coldarura electrica hm 192 4
1.2.4.6 teodolito HE 48 15
1.2.4.7 nivel topografico con tripode HE 48 10
1.2.4.8 miras y jalones HE 48 5
1.2.5 drenaje
excavacion manual en material
m3 5.86 13.73
1.2.5.1 conformado
refine y nivelacion zanja
m 120 0.65
1.2.5.2 terr.normal"c" para tub. 4"-6"
cama de apoyo para tuberias de 3"-
m 120 3.48
1.2.5.3 8"
tuberia pvc sap c-10 d=4" incluido
m 112 19.47
1.2.5.4 cribado
tuberia pvc uf dn 160 mm s-20 ntp
m 18 67.03
1.2.5.5 iso 4435
1.2.5.6 material filtrante m3 21.15 49.27
caja de registro de desague de
unidad 4 78.88
1.2.5.7 0.80*0.80m
1.3 construccion de 01 loza deportiva para basquetbol
1.3.1 piso y pavimento m2 375 36.0266667
1.3.1.1 piedra mediana m3 60 70
1.3.1.2 piedra chancada m3 60 85
1.3.1.3 hormigon m3 75 40
1.3.1.4 cemento portland (42.5 kg) bol. 20 23
1.3.1.5 arena fina m3 30 25

construccion de servicios sanitarios m2 150 62.22


1.3.2
1.3.2.1 cemento portland (42.5 kg) unid. 20 23
1.3.2.2 fierro 1/2 unid. 48 26
1.3.2.3 fierro de 1/4 unid 60 23.5
1.3.2.4 fierro de 3/8 unid. 100 24
1.3.2.5 alambre kg 25 6
1.3.2.6 ladrillo techo millar 0.5 1100
1.3.2.7 piedra chancada m3 7.5 702
1.3.2.8 ladrillo millar 2 800
1.3.2.9 hormigon m3 60 40
1.3.2.10 arena fina m3 15 25
1.3.2.11 tubos unidades 10 20
pintado de las paredes y linea de las
1.3.3 lozas deportivas
.1.3.3.1 pintura para pared de 4 litros unidades 40 42
.1.3.3.2 pintura base unidades 20 55
.1.3.3.3 tines litros 60 8
.1.3.3.4 pintura para metal unidades 12 60
.1.3.3.5 brocha juegos 3 40
2 existencia de infraestructura administrativa
construcción de oficina de
m2 200 65.805
2.1 administración y almacén
2.1.1 cemento bol. 50 23
2.1.2 fierro 1/2 unid. 56 26
2.1.3 fierro 3/8 unid. 150 23.5
2.1.4 alambre kg 30 6
2.1.5 ladrillo normal millar 2.5 800
2.1.6 ladrillo techo millar 1 1100
2.1.7 arena gruesa m3 75 40
2.1.8 arena fina m3 30 25

construcción de caseta de boletería m2 8 374.5625


2.2
2.2.1 cemento bol. 20 23
2.2.2 fierro 1/2 unid. 14 26
2.2.3 fierro 3/8 unid. 50 23.5
2.2.4 alambre kg 10 6
2.2.5 ladrillo normal millar 0.5 800
2.2.6 ladrillo techo millar 0.125 1100
2.2.7 arena gruesa m3 7.5 40
2.2.8 arena fina m3 4 25

construccion del cerco perimétrico


2.3
2.3.1 malla metalica cocada 2 x2 unidad 180 40
2.3.2 tubo de soporte unidad 60 30
2.3.3 ladrillos mecanizados millar 2 750
2.3.4 cemento portland (42.5 kg) bolsas 60 23
2.3.5 hormigon m3 30 40
2.3.6 arena fina cubos 70 25
2.3.7 alambre kilos 50 6
2.3.8 fierro de 3/4 unidad 18 26.5
2.3.9 fierro de 1/2 unidad 20 26
2.3.10 fierro de 1/4 unidad 40 23.5
2.3.11 fierro de 3/8 unidad 60 24
instalacion malla metalica para la
2.4 cancha de futsal
tubo metalico cuadrado de
unidades 380 34
2.4.1 40x40x1.5 mm -2m de largo
tubo metalico cuadrado de
unidades 20 38
2.4.2 80x160x1.6mm 2 m de largo
2.4.3 electrodo unidades 200 1.2
instalación y suministro de batería
2.5 de servicios eléctricos
2.5.1 interruptor termo-magnético unidad 4 35
2.5.2 sistema de iluminación led unidad 12 150
2.5.3 focos ahorrador 25 w unidad 24 2
2.5.4 poste de alumbrado led unidad 12 250
2.5.5 cable 1.5 mm metro 800 1.2
2.5.6 cable 2.5 m.m. metro 100 2.1
2.5.7 interruptor simple unidad 12 2.5
2.5.8 tomacorriente unidad 12 2.5
2.5.9 socket unidad 12 3
3 existencia de infraestructura paisajistica
3.1 sardinel y vereda
encofrado y desencofrado en
m2 56.4 26.86
3.1.1 sardineles
concreto fc=140kg/cm2 + 30 % pm.
m3 5.64 182.18
3.1.2 en sardinel
3.1.3 cemento bls 20 23
3.1.4 arena fina m3 7.5 25
3.1.5 arena gruesa m3 30 40
3.1.6 piedra m3 15 20
3.1.7 piedra chancada 1/2 m3 7.5 70
3.1.8 alambre kg 10 6
3.1.9 fierro 3/8 unidades 15 23.5
3.2 implementación de áreas verdes
3.2.1 cesped m2 36 8
3.2.2 plantas ornamentales unidad 5 10
3.2.3 flores unidad 8 15
3.2.4 arbustos unidad 6 7
3.3 obras de arte
3.3.1 1.23.2 m2 100 9.15
3.3.2 cemento portalnd (42.50 kg) bolsas 18 30
3.3.3 arena m3 15 25
3.3.4 letrero unid. 6 300
4 existencia de equipamiento y material deportivo
equipamiento de materiales de
4.1 escritorio
4.1.1 archivadores und 6 8
4.1.2 cuaderno de obra und 5 20
4.1.3 boligrafo caja 2 20
4.1.4 papeles a4 millar 2 12
4.1.5 corrector und 6 2.5
4.1.6 cinta de embalaje und 6 3
4.1.7 lápiz und 6 1
4.1.8 engrapador und 4 39.8
4.1.9 perforadora und 4 9.7
4.1.10 folder und 12 3
4.2 equipamiento de mobiliario
4.2.1 sillas giratorias und 3 200
4.2.2 sillas simples und 5 80
4.2.3 escritorio und 1 300
4.2.4 estante und 1 350
4.2.5 teléfono und 1 37
4.2.6 reloj und 1 30
equipamiento de material de
4.3 primeros auxilios
4.3.1 guantes descartables de látex caja 2 17
4.3.2 gasas und 5 2
4.3.3 vendas de 7 cm und 5 2
4.3.4 vendas de 10 cm und 5 3.5
4.3.5 cinta adhesiva und 2 2.8
4.3.6 alcohol 500 ml 1 5
4.3.7 agua oxigenada 500 ml 1 5
4.3.8 tijera und 1 2.5
4.3.9 yodo 500 ml 1 5
4.3.10 curitas caja 1 6
equipamiento para la cancha de
4.4 fulbito
4.4.1 arcos de fulbito und 2 350

malla de nylon para arcos de fulbito und 2 85


4.4.2
4.4.3 pelotas marca mykasa und 12 120
4.4.4 silbatos y tarjetas para el arbitro und 12 15
4.4.5 conos pvc color anaranjado und 20 2.45
4.4.6 chaleco deportivo docena 2 60
equipamiento para la losa deportiva
4.5 para basquetbol
4.5.1 pelota marca mi balón und 6 120
4.5.2 arcos de fulbito und 2 350
4.5.3 tablero, canasta y malla und 2 422.4
equipamiento para la losa deportiva
4.6 para voleibol
4.6.1 poste de fierro para voley und 2 300
4.6.2 net para voleibol m2 10 5.5
4.6.3 torre para arbitro de voleibol und 1 2430
4.6.4 pelotas marca mykasa und 6 38
4.6.5 silbato und 12 15
4.7 equipamiento ambiental
contenedor de residuos sólidos con
unidad 18 360
4.7.1 2 rudas de 240 litros
contenedor de residuos sólidos con
unidad 4 890
4.7.2 4 ruedas de 770 litros
4.7.3 señalizadores de residuos solidos unidad 10 50
4.7.4 señalizador de área verde unidad 10 50
4.7.5 señalizador de ciclo vía unidad 5 50
4.7.6 señalizadores de vías de ingreso unidad 5 50

equipamiento de servicios sanitarios


4.8
4.8.1 Inodoro unid. 8 142
4.8.2 Lavadero unid. 8 150
4.8.3 Urinario unid. 2 150
4.8.4 Secadora de manos unid. 2 650
4.8.5 Tanque de agua unid. 4 520
4.9 Instalacion de puertas metalicas
4.9.1 Porton metalico 3 x 2.5 unid. 1 3700

Puertas metalicas galvanizada 0.8x2 unid. 12 100


4.9.2
4.9.3 Puerta de madera 0.8x2 unid. 6 250
Análisis técnico de instalación de
implementación de juegos
4.10 recreativos
4.10.1 Columpios unidad 2 1600
4.10.2 Resbaladeros metálicos unidad 2 1999
4.10.3 Pasa mano metálico unidad 1 950
4.10.4 Balancines unidad 3 600

Instalación de cámaras de seguridad


4.11
Camara domo ip 2mp hd 1080p hk-
unidad 4 240
4.11.1 ds2cd1121-i
4.11.2 Punto de red certificado unidad 4 6
4.11.3 Patch cord cat 6a 3m unidad 4 46
4.11.4 Patch cord cat. 6a 1m unidad 4 36
Rack BEAUCOUP de pared
unidad 2 120
4.11.5 abatible de 4RU
4.11.6 Regleta eléctrica para rack unidad 2 88
Equipamiento material – etapa de
4.12 operación del proyecto
4.12.1 Papel bond 80 gr a-4 mll 4 23.5
Archivador de lomo ancho para
und 2 8
4.12.2 formato a-4
4.12.3 Borrador de lápiz faber castell und 2 0.3
4.12.4 Cd en blanco und 10 1
4.12.5 Corrector und 6 1.5
4.12.6 Cuaderno A4 100 hojas und 6 4
4.12.7 Usb und 2 25
4.12.8 Lapicero punta fina pilot color rojo und 4 2.5
4.12.9 Lapicero punta fina pilot color azul und 4 2.5

Lapicero punta fina pilot color negro und 4 2.5


4.12.10
4.12.11 Folder manila und 10 0.5
4.12.12 Plumón acrílico unid. 24 3
4.12.13 Identificadores unid 40 1
4.12.14 Resaltador und 6 5
4.12.15 Data proyector und. 1 600
4.12.16 Lapicero faber.castell unid 100 0.5
4.12.17 Cuaderno A5 50 hojas unid 100 2
5 Existencia de programas de formacion y asitencia tecnia a deportiva
Capacitación a personal (Seguridad
eventos 2 1151.3775
5.1 y salud en el trabajo)
5.1.1 Facilitadores personas 3 350
5.1.2 Refrigerio para los asistentes unidades 75 2.5
5.1.3 Alimentacion de los facilitadores unidades 3 15
5.2 Capacitacion a los deportistas eventos 2 2412.12
5.2.1 Facilitadores personas 4 300
5.2.2 Refrigerio para los asistentes unidades 600 2.5
5.2.3 Alimentacion de los facilitadores unidades 4 15
COSTO DIRECTO TOTAL
Gastos generales
Gastos de supervision
Expediente tecnico
Gastos de liquidacion
COSTOS INDIRECTOS TOTAL
PRESUPUESTO TOTAL
SEÑOR DE HUANCA, DISTRITO
GIÓN PUNO"

pres.unitario costo sub


social total (soles)

1056342.79

899125.605
1891.5204
127.05 127.05

3.5574 1764.4704

18444.951

18.634 931.7
12.705 508.2
110.11 660.66
6.776 40.656
42.35 84.7
127.05 635.25
42.35 338.8
21.175 105.875
5.929 59.29
3.388 67.76
25.41 762.3
21.175 10587.5
4.6585 232.925
225.68 451.36
6.776 1016.4
4.235 211.75
1.2705 317.625
173.6 347.2
217 1085
707932.8
2545.2 20361.6
1999.8 15998.4
1999.8 127987.2
1818 29088
1636.2 52358.4
1636.2 26179.2
1454.4 232704
756 181440
1363.5 21816
11975.46
16.94 1355.2
3.388 745.36
50.82 1270.5
69.44 5555.2
42.35 1694
16.94 1355.2
1.16886 3977.63058

1.55372 5287.30916

5139.08948

1.510 2569.80948

217.000 1736

104.160 833.28

1249.92

104.16 833.28

52.08 416.64

115645.021

12.705 74333.7788

6.776 39644.682

833.28
104.16
52.08 833.28
1111.04

69.44 1111.04

27581.904
59.024 22134
33.88 1524.6
59.29 1778.7
33.88 1016.4
19.481 175.329
21.175 952.875
128616.812
10808.1435

19.481 350.658
22.022 660.66
20.328 914.76

5.5055 445.9455

33.88 609.84
5.082 91.476
21.175 105.875
59.29 296.45
12.705 127.05

27581.904

59.024 22134
33.88 1524.6
59.29 1778.7
33.88 1016.4
19.481 175.329
21.175 952.875
80588.1642
173.6 65100
33.88 1524.6
59.29 1778.7
33.88 1016.4
19.481 175.329
21.175 952.875
5020.13008
4.34 368.9
17.77664 391.08608
21.7 2343.6
3.472 666.624
13.02 624.96
8.68 416.64
4.34 208.32
4618.47028

11.91764 69.8373704

0.5642 67.704
3.02064 362.4768

16.89996 1892.79552

58.18204 1047.27672

42.76636 904.508514

68.46784 273.87136

28600.376
11442.97
59.29 3557.4
71.995 4319.7
33.88 2541
19.481 389.62
21.175 635.25

13601.126

19.481 389.62
22.022 1057.056
19.9045 1194.27
20.328 2032.8
5.082 127.05
931.7 465.85
594.594 4459.455
677.6 1355.2
33.88 2032.8
21.175 317.625
16.94 169.4

3556.28

36.456 1458.24
47.74 954.8
6.944 416.64
52.08 624.96
33.88 101.64
46584.5835
11147.367

19.481 974.05
22.022 1233.232
19.9045 2985.675
5.082 152.46
677.6 1694
931.7 931.7
33.88 2541
21.175 635.25

2538.0355

19.481 389.62
22.022 308.308
19.9045 995.225
5.082 50.82
677.6 338.8
931.7 116.4625
33.88 254.1
21.175 84.7

15675.429

33.88 6098.4
25.41 1524.6
635.25 1270.5
19.481 1168.86
33.88 1016.4
21.175 1482.25
5.082 254.1
22.4455 404.019
22.022 440.44
19.9045 796.18
20.328 1219.68

11795.28

28.798 10943.24

32.186 643.72

1.0416 208.32

5428.472

30.38 121.52
130.2 1562.4
1.736 41.664
217 2604
1.0416 833.28
1.8228 182.28
2.17 26.04
2.17 26.04
2.604 31.248
8264.51712
4766.40712

22.75042 1283.12369

154.30646 870.288434

19.481 389.62
21.175 158.8125
33.88 1016.4
16.94 254.1
59.29 444.675
5.082 50.82
19.9045 298.5675
423.5
6.776 243.936
8.47 42.35
12.705 101.64
5.929 35.574
3074.61
7.75005 775.005
25.41 457.38
21.175 317.625
254.1 1524.6
40745.2556

410.795

6.776 40.656
16.94 84.7
16.94 33.88
10.164 20.328
2.1175 12.705
2.541 15.246
0.847 5.082
33.7106 134.8424
8.2159 32.8636
2.541 30.492
1455.706
169.4 508.2
67.76 338.8
254.1 254.1
296.45 296.45
32.116 32.116
26.04 26.04
87.3208

14.756 29.512
1.736 8.68
1.736 8.68
3.038 15.19
2.4304 4.8608
4.34 4.34
4.34 4.34
2.17 2.17
4.34 4.34
5.208 5.208

2285.983

296.45 592.9

73.78 147.56

104.16 1249.92
12.705 152.46
2.07515 41.503
50.82 101.64

1933.4056

104.16 624.96
296.45 592.9
357.7728 715.5456

2963.359

254.1 508.2
4.6585 46.585
2058.21 2058.21
32.984 197.904
12.705 152.46
9985.22

312.48 5624.64

772.52 3090.08

42.35 423.5
42.35 423.5
42.35 211.75
42.35 211.75

5221.888
123.256 986.048
130.2 1041.6
130.2 260.4
564.2 1128.4
451.36 1805.44
5420.8
3133.9 3133.9

84.7 1016.4

211.75 1270.5

8425.956

1355.2 2710.4
1693.153 3386.306
804.65 804.65
508.2 1524.6

1499.904

208.32 833.28

5.208 20.832
39.928 159.712
31.248 124.992

104.16 208.32

76.384 152.768

1054.9182

19.9045 79.618

6.776 13.552

0.2541 0.5082
0.847 8.47
1.2705 7.623
3.388 20.328
21.175 42.35
2.1175 8.47
2.1175 8.47

2.1175 8.47

0.4235 4.235
2.541 60.984
0.847 33.88
4.235 25.41
520.8 520.8
0.4235 42.35
1.694 169.4
7126.995

2302.755

318.15 954.45
2.1175 158.8125
12.705 38.115
4824.24
272.7 1090.8
2.1175 1270.5
12.705 50.82
1159064.14
115906.4145
57953.20723
23181.28289
57953.20723
254994.112
1414058.26
NOMBRE DE PROYECTO: "CREACION DE COMPLEJO DEPORTIVO SEÑOR DE HUANCA, DISTRITO DE
MIGUEL-PROVINCIA DESAN ROMAN-REGIÓN PUNO"

COSTOS DE OPERACIÓN DEL PROYECTO

COSTOS DE OPERACIÓN CON PROYECTO


P.UNITAR
CANTID
ITEM DESCRIPCION UNIDAD IO(SOLES
AD
)
1 OPERACIÓN
1.1. Personal
Personal de boleteria Unidades 1 1200
Persoal de seguridad Unidades 1 1200
Personal de limpieza Unidades 1 1200
1.2. Servicios
Agua Mes 12 80
Energia electrica Mes 12 120
Telefono Mes 12 135
1.3. Bienes
Archivadores Unidades 6 8
Boletos Millar 1 20
Sellos Unidades 6 5
Bolígrafo Caja 2 20
Corrector Unidades 6 2.5
Cinta De Embalaje Unidades 6 3
Lápiz Unidades 6 1
Hoja bon Millar 2 25
Engrapador Unidades 4 39.8
Perforadora Unidades 4 9.7
Folder Unidades 12 3
Tablero p-A4 Unidades 6 9
Gorros Unidades 12 25
Chalecos Unidades 12 80
Indumentaria completa (P. de
Global 3 850
seguridad)

Indumentaria completa (P. de limpieza) Global 3 299

Escobas Unidades 6 16
Recogedores Unidades 6 10.5
Esponjas Unidades 12 14.9
Lejía Galones 12 9
Detergente liquido Galones 12 18.7
Lustramuebles Unidades 12 8
Cepillo para el inodoro Unidades 6 173
Fregona Unidades 4 171
Aromatizantes Unidades 12 24
Gel antibacterial Paquetes 2 96
Cubetas Unidades 12 12.7
Franelas Unidades 24 12.9
Cepillos de limpieza Unidades 6 5.5
1.4. Otros

COSTOS DE MANTENIMIENTO

COSTOS DE MANTENIMIENTO CON PROYECTO


P.UNITAR
UNIDAD DE CANTID
ITEM DESCRIPCION IO(SOLES
MEDIDA AD
)
1 MANTENIMIENTO
1.1. Personal
Personal de mantenimiento de
Unidades 1 90
infraestructura

Personal de mantenimiento de canchas Unidades 1 90

Personal de mantenimiento de pintura Unidades 1 90

Personal de mantenimiento de obras


Unidades 1 90
de arte
Personal de mantenimiento de areas
Unidades 1 90
verdes
Personal de mantemiento de juegos
Unidades 1 90
recreativos
Personal de mantenimiento de agua Unidades 1 90
Personal de mantenimiento de energia
Unidades 1 90
electrica

Personal de mantenimiento de telefo Unidades 1 90


1.2. Servicios
Mantenimiento del servicio Agua Mensual 12 500
Mantenimiento del servicio de Energia
Mensual 12 500
electrica

Mantenimiento del servicio de Telefono Mensual 12 200

1.3. Bienes
Mantenimiento de Archivadores Unidades 6 8
Mantenimiento de Sellos Unidades 6 5
Mantenimiento de Tablero p-A4 Unidades 6 9
Indumentaria completa (P. de
Global 3 850
seguridad)

Indumentaria completa (P. de limpieza) Global 3 299

1.4. Otros
OR DE HUANCA, DISTRITO DE SAN
N PUNO"

CTO
P.UNITA TOTAL
SOCIALE ANUAL
S (SOLES)
55033.11484
39268.8
1090.8 13089.6
1090.8 13089.6
1090.8 13089.6
3404.94
67.76 813.12
101.64 1219.68
114.345 1372.14
7356.3644
6.776 40.656
16.94 16.94
4.235 25.41
16.94 33.88
2.1175 12.705
2.541 15.246
0.847 5.082
21.175 42.35
33.7106 134.8424
8.2159 32.8636
2.541 30.492
7.623 45.738
21.175 254.1
67.76 813.12

719.95 2159.85

253.253 759.759

13.552 81.312
8.8935 53.361
12.6203 151.4436
7.623 91.476
15.8389 190.0668
6.776 81.312
146.531 879.186
144.837 579.348
20.328 243.936
81.312 162.624
10.7569 129.0828
10.9263 262.2312
4.6585 27.951
5003.01044

YECTO
TOTAL
ANUAL
(SOLES)
21694.460584
4082.4

56.7 680.4

56.7 680.4

56.7 680.4

56.7 680.4

56.7 680.4

56.7 680.4

56.7 680.4

56.7 680.4

56.7 680.4
9072
315 3780

315 3780

126 1512

3031.413
6.776 40.656
4.235 25.41
7.623 45.738

719.95 2159.85

253.253 759.759

5508.647584
FLUJO DE OPERACIÓN DEL PROYECTO.

FLUJO DE COSTOS DE OPERACIÓN


Años (Soles)
Costos
1 2 3 4 5
OPERACIÓN 55033.1148 55033.1148 55033.1148 55033.1148 55033.1148
Personal 39268.8 39268.8 39268.8 39268.8 39268.8
Con ProyectoServicios 3404.94 3404.94 3404.94 3404.94 3404.94
Bienes 7356.3644 7356.3644 7356.3644 7356.3644 7356.3644
Otros 5003.0104 5003.0104 5003.0104 5003.0104 5003.0104

FLUJO DE MANTENIMIENTO DEL PROYECTO.

FLUJO DE COSTOS DE MANTENIMIENTO


Costos
1 2 3 4 5
Mantenimiento 21694.46058 21694.46058 21694.46058 21694.46058 21694.46058
Personal 4082.4 4082.4 4082.4 4082.4 4082.4
Con Proyecto Servicios 9072 9072 9072 9072 9072
Bienes 3031.413 3031.413 3031.413 3031.413 3031.413
Otros 5508.6476 5508.6476 5508.6476 5508.6476 5508.6476
operación 55033.1148 55033.115 55033.115 55033.115 55033.115
manteniemto 21694.4606 21694.461 21694.461 21694.461 21694.461
O y M TOTAL 76727.5754 76727.5754 76727.5754 76727.5754 76727.5754

FLUJO DE OPERACIÓN DEL PROYECTO.

FLUJO DE COSTOS DE OPERACIÓN


Años (Soles)
Costos
1 2 3 4 5
OPERACIÓN 0 0 0 0 0
Personal 0 0 0 0 0
sin Proyecto Servicios 0 0 0 0 0
Bienes 0 0 0 0 0
Otros 0 0 0 0 0

FLUJO DE MANTENIMIENTO DEL PROYECTO.

FLUJO DE COSTOS DE MANTENIMIENTO


Costos
1 2 3 4 5
Mantenimiento 0 0 0 0 0
Personal 0 0 0 0 0
Sin Proyecto Servicios 0 0 0 0 0
Bienes 0 0 0 0 0
Otros 0 0 0 0 0
operación 0 0 0 0 0
manteniemto 0 0 0 0 0
O y M TOTAL 0 0 0 0 0
DEL PROYECTO.

DE OPERACIÓN
os (Soles)
6 7 8 9 10
55033.1148 55033.1148 55033.1148 55033.1148 55033.1148
39268.8 39268.8 39268.8 39268.8 39268.8
3404.94 3404.94 3404.94 3404.94 3404.94
7356.3644 7356.3644 7356.3644 7356.3644 7356.3644
5003.0104 5003.0104 5003.0104 5003.0104 5003.0104

TO DEL PROYECTO.

MANTENIMIENTO

6 7 8 9 10
21694.46058 21694.46058 21694.46058 21694.46058 21694.46058
4082.4 4082.4 4082.4 4082.4 4082.4
9072 9072 9072 9072 9072
3031.413 3031.413 3031.413 3031.413 3031.413
5508.6476 5508.6476 5508.6476 5508.6476 5508.6476
55033.115 55033.115 55033.115 55033.115 55033.115
21694.461 21694.461 21694.461 21694.461 21694.461
76727.5754 76727.5754 76727.5754 76727.5754 76727.5754

DEL PROYECTO.

DE OPERACIÓN
os (Soles)
6 7 8 9 10
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

TO DEL PROYECTO.

MANTENIMIENTO

6 7 8 9 10
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
OFERTA DEL PROYECTO
1 2 3 4 5 6
FUTSAL 15360 15360 15360 15360 15360 15360
VOLEY 11520 11520 11520 11520 11520 11520
BASKETBALL 7680 7680 7680 7680 7680 7680

total de personas
que ingresan al 411840 411840 411840 411840 411840 411840
complejo

SABIENDO QUE EL ALQUILER DE LA:


DESCRIPCION TIEMPO PRECIO

ALQUILER
DE LA
CANCHA DE
FUTSAL 1 25 21.25
ALQUILER DE LA CANCHA DE VOLEIBOL 1 20 17
CANCHA DE BASQUETBOL 1 10 8.5
ENTRADAS AL COMPLEJO ….. 1 0.85

FLUJO DE INGRESOS
1 2 3 4 5 6
FUTSAL 326400 326400 326400 326400 326400 326400
VOLEY 195840 195840 195840 195840 195840 195840
BASKETBALL 65280 65280 65280 65280 65280 65280
ingresos por
350064 411840 411840 411840 411840 411840
entrada
TOTAL 937584 999360 999360 999360 999360 999360
7 8 9 10
15360 15360 15360 15360
11520 11520 11520 11520
7680 7680 7680 7680

411840 411840 411840 411840

7440

7 8 9 10
326400 326400 326400 326400
195840 195840 195840 195840
65280 65280 65280 65280

411840 411840 411840 411840


999360 999360 999360 999360
Descripcion 0 1 2 3
Ingresos S/937,584.00 S/999,360.00 S/999,360.00
INGRESO TOTAL S/937,584.00 S/999,360.00 S/999,360.00
Costos de inversión S/1,414,058.26 S/0.00

Costos de operación y S/76,727.58 S/76,727.58


Mantenimiento con proyecto

Costos de operación y S/0.00 S/0.00 S/0.00


Mantenimiento sin proyecto

COSTO TOTAL S/1,414,058.26 S/0.00 S/76,727.58 S/76,727.58


BENEFICIOS -S/1,414,058.26 S/937,584.00 S/922,632.42 S/922,632.42
FACTOR DE DESCUENTO 0.08 0.08 0.08 0.08
BENEFICIO NETO -S/1,414,058.26 S/868,133.33 S/791,008.59 S/732,415.37

VAN S/4,790,724.47
COK 0.08
TIR 53%
4 5 6 7 8 9 10
S/999,360.00 S/999,360.00 S/999,360.00 S/999,360.00 S/999,360.00 S/999,360.00 S/999,360.00
S/999,360.00 S/999,360.00 S/999,360.00 S/999,360.00 S/999,360.00 S/999,360.00 S/999,360.00

S/76,727.58 S/76,727.58 S/76,727.58 S/76,727.58 S/76,727.58 S/76,727.58 S/76,727.58

S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00

S/76,727.58 S/76,727.58 S/76,727.58 S/76,727.58 S/76,727.58 S/76,727.58 S/76,727.58


S/922,632.42 S/922,632.42 S/922,632.42 S/922,632.42 S/922,632.42 S/922,632.42 S/922,632.42
0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08
S/678,162.38 S/627,928.13 S/581,414.93 S/538,347.16 S/498,469.59 S/461,545.92 S/427,357.33