RUJUKAN JIKA TIDAK DAPAT

MENYELESAIKAN MASALAH
HASIL REKOMENDASI AUDIT
INTERNAL
No. Dokumen :
SOP/ADMEN/TU/ /2016

DINAS KESEHATAN No Revisi : 00

KABUPATEN SOP Tanggal Terbit:
JOMBANG
Halaman : 1-2

PUSKESMAS KABUH
Drg. Edy Sugiharto
NIP 196309271992031004
1. Pengertian Rujukan audit internal adalah suatu cara untuk melakukan evaluasi
terhadap kinerja sebagai langkah untuk melakukan perbaikan, apabila
tidak dapat menyelesaikan masalah dari hasil temuan audit internal.

2. Tujuan Sebagai acuan dalam melakukan rujukan jika tidak dapat

menyelesaikanmasalha hasil rekomendasi audit internal
3. Kebijakan SK Kepala Puskesmas Nomor 188.4/ /415.25.16/2016 tentang Tim
Audit Internal
4. Referensi PERMENKES Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas,
Klinik Pertama, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik
Mandiri Dokter Gigi
5.Prosedur/Langkah- ALAT DAN BAHAN
langkah 1. Laporan hasil kegiatan tiap program
2. Buku Notulen
Langkah-langkah
1. Kepala Puskesmas meminta ketua Tim Audit Internal untuk
membuat surat tentang masalah yang tidak dapat penyelesaian yang
ditujukan ke Dinkes Kabupaten
2. Petugas Tim Audit Internal membuat surat mengenai masalah yang
tidak dapat penyelesaian disertai lampiran yaitu:
1. Laporan hasil audit internal atas temuan/masalah yang tidak
dapat penyelesaian.
2. Laporan perbaikan dan pencegahan yang telah diambil dalam
penyelesaian temuan/masalah tersebut
3. Kepala Puskesmas menandatangani surat berperihal “masalah yang
tidak mendapat penyelesaian dari rekomendasi audit internal”
4. Petugas Tim audit Internal mengantarkan langsung surat yang telah
ditandatangani Kepala Puskesmas.
6.Bagan Alir
Kepala Puskesmas meminta
ketua Tim Audit Internal
untuk membuat surat

Petugas Tim Audit Internal

membuat surat

Surat Diterima oleh

staf umum dinkes

7. Hal-hal yang Perlu 1. Pastikan surat telah diarsipkan sebelum dikirim ke Dinkes
diperhatikan
Kabupaten
2. Pastikan surat sampai ke Dinkes sesuai jadwal

8. Unit terkait Seluruh Unit di Puskesmas Kabuh

9. Dokumen Terkait 1. Laporan hasil audit internal

2. SOP Audit Internal
10. Rekaman historis
No. Yang diubah Isi Perubahan Tanggal Mulai
perubahan
diberlakukan