HASIL AUDIT INTERNAL UPT PUSKESMAS KAJUENG TAHUN 2018

Unit yang di periksa : Rawat Inap

Tanggal pemeriksaan :

Standar/
Ketidaksesuaian Target
Uraian Bukti-bukti kriteria Tindakan
No terhadap Analisis Tindakan Pencegahan Waktu
ketidaksesuaian Objektif yang Perbaikan
standar Penyesuaia
digunakan
1 Tersedianya dokumen SK SOP dan SK belum Tidak sesuai Tidak ditemukan SOP Tersedianya SOP
8.1.2.2
dan SOP lengkap standar pelayanan dan SK diruangan dan SK
2 Pengendalian dokumen Wawancara Tidak sesuai Dengan adanya Tersedianya
belum ada dokumen sering standar pelayanan dokumen kendali dokumen kendali
hilang maka keamanan
dokumen terjaga
3 Ketersediaan uraian tugas Bukti tidak tersedia Tidak tersedia Segera lengkapi
2.2.2.4
di ruangan
4 Pelaporan bulanan tidak Tidak di temukan Tidak sesuai Adanya persamaan Tersedia dan adanya
ada buku laporan standar pelayanan persepsi setiap data laporan bulanan
bulanan yang keluar dari poli sesuai kriteria
umum
5 Ketersediaan alur Alur layanan tidak Tidak sesuai Dengan adanya alur Alur pelayanan
pelayanan layak dipakai standar pelayanan pelayanan maka akan tersedia
memudahkan pasien
saat berobat
6 Ketersediaan informasi Informasi layanan Tidak sesuai Dengan adanya media
pelayanan tidak tersedia standar pelayanan informasi pelayanan
akan memudahkan
pasien dalam
mendapatkan
7 Ketersediaan struktur Tidak ditemukan Tidak sesuai
struktur standar pelayanan
8 Jadwal piket Tidak ditemukan
jadwal piket
9 Ketersediaan inform Tidak ditemukan Tidak sesuai
concern inform concern standar pelayanan