HASIL AUDIT INTERNAL UPT PUSKESMAS KAJUENG TAHUN 2018

Unit yang di periksa : Poli Gigi

Standar/
Target
Uraian Bukti-bukti Ketidaksesuaian kriteria Tindakan
No Analisis Tindakan Pencegahan Waktu
ketidaksesuaian Objektif terhadap standar yang Perbaikan
Penyesuai
digunakan
1 Inform concern tidak Tidak ada inform Tidak sesuai Form inform consern Tersediannya forrn Dilakukan pengadaan
7.7.2.4 Segera
tersedia consern standar pelayanan tidak di temukan inform consern concern
2 Penulisan SOAP belum Tidak ada SOAP di Tidak sesuai Penulisan SOAP Melengkapi SOAP Dilakukan pemahaman
8.4.2.2 Segera
lengkap rekam medis standar pelayanan belum lengkap terhadap SOAP
3 SOP dan SK belum ada SOAP dan SK Tidak sesuai Tidak ditemukan SOP Tersediannya SOAP SOAP dan SK sedang
8.1.2.2 2 mingg
tidak tersedia standar pelayanan dan SK diruangan dan SK dalam proses
4 Petugas tidak di tempat Poli kadang- Tidak sesuai Petugas 1 orang Penambahan petugas Lakukan konsultasi
kadang kosong standar pelayanan sehingga poli kosong dengan kepegawaian,
yang disebabkan Ka.Tu dan Kapus 2 mingg
karena ada kegiatan di tentang penambahan
luar gedung petugas di Poli Gigi
5 Alat pemeriksaan belum Tensi dan beberapa Tidak sesuai Peralatan kurang Tersedia alat-alat Segera buat daftar
lengkap peralatan lain tidak standar pelayanan yang dibutuhkan kebutuhan alat 2 mingg
ada
6 Bekerja belum sesuai Wastafel rusak Tidak sesuai Tidak ada tempat Wastafel berfungsi Buat permohonan
2 mingg
SOAP standar pelayanan untuk mencuci tangan dengan baik perbaikan tertulis
7 Ketersediaan uraian tugas Bukti tidak tersedia Tidak tersedia Segera dilengkapi Segera buat uraian tugas
2.2.2.4 2 mingg
di ruangan petugas
8 Pengisian biodata rekam Pengisian biodata Tidak sesuai Didapa pengisian Pengisian rekam Melengkapi pengisian
medik tidak lengkap belum lengkap standar pelayanan 8.4.2.2 rekam medik belum medik di isi lengkap rekam medik Segera
lengkap
9 Petugas tidak memakai Tidak ditemukan Tidak sesuai Petugas tidak Petugas memakai Tanda pengenal telah
tanda pengenal atribut pengenal standar pelayanan memakai tanda tanda pengenal tersedia Segera
pengenal
Tanggal pemeriksaan :
Tim Audit :