RENCANA PROGRAM AUDIT INTERNAL

UPT PUSKESMAS CIKEUSIK TAHUN 2019

I. Latar belakang

Puskesmas Cikeusik adalah fasilitas layanan kesehatan yang

menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan
tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif untuk mencapai
derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerja Puskesmas
Cikeusik.
Untuk mencapai tujuan tersebut dibutuhkan upaya peningkatan mutu secara
berkesinambungan. Salah satu upaya yang dilakukan Puskesmas Cikeusik adalah
dengan melakukan audit internal yang merupakan instrument bagi manajemen
Puskesmas dalam membantu mencapai visi misi dan tujuan Puskesmas Cikeusik.
Audit internal dilakukan oleh team audit yang dibentuk oleh Kepala
Puskesmas berdasarkan standar/kriteria/target yang ditetapkan. Dan agar
pelaksanaan audit internal dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, maka
disusun rencana program audit internal Puskesmas Cikeusik tahun 2019.

II. Tujuan audit:

Mendapatkan data dan informasi factual dan signifikan berupa data, hasil
analisa, hasil penilaian, rekomendasi auditor sebagai dasar pengambilan
keputusan, pengendalian manajemen, perbaikan dan atau perubahan.

III.Lingkup Audit

1. Pelayanan UKM:

- Promkes
- Kesehatan Lingkungan
- KIA
- Gizi
- Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

2. Pelayanan UKP:

- Rawat jalan

- IGD

- MTBS

- KIA/KB

- Persalinan
 - Gizi

- Imunisasi

- Gigi

- PKPR

- Laboratorium

- Farmasi

- Loket pendaftaran

3. Administrasi manajemen:

- administrasi kepegawaian

- administrasi surat menyurat

- pemeliharaan sarana dan prasarana

- pemeliharaan alat

- keuangan

IV. Objek Audit

Pelayanan Lingkup Objek Audit Standar/Kriteria

ADMEN

Kepegawaian Analis gizi PMK 75 tahun 2014

1 Analis laboratorium

Tenaga surveillance

Administrasi Kelengkapan file PMK 75 tahun 2014

2 kepegawaian kepegawaian

Administrasi Proses pengelolaan PMK 75 tahun 2014

surat surat masuk dan
3
menyurat keluar

Pemeliharaan Pemeliharaan PMK 75 tahun 2014

4 sarana dan kendaraan
prasarana Ambulance

Pemeliharaan Perencanaan dan PMK 75 tahun 2014

5 Alat pelaksanaan
pemeliharaan Alat
 Keuangan Ketepatan dan PMK 75 tahun 2014
6 kelengkapan
pelaporan keuangan

UKM

1 Promkes Capaian IKS Standar cakupan IKS

Pelaksanaan KS

Kesling Pencapaian Standar cakupan

2
pemeriksaan TTU Kesling

Pelaksanaan SOP inspeksi sanitasi

inspeksi sanitasi TTU
TTU

KIA Capaian Kinerja Cakupan KIA

3
KIA

Pelaksanaan 10 T Buku PWS KIA Sub

direktorat kesehatan ibu

4 Gizi Capaian Gizi (N/D) Indikator capaian Gizi

Pelaksanaan Buku panduan kader

Penimbangan posyandu dan SIP

Pencegahan Penanganan KLB Standar penanganan

dan KLB
5
Pengendalian
Penyakit

Imunisasi Pemeliharaan dan SOP pemeliharaan dan

pelaksanaan pelaksanaan coldcaine
coldcaine
6

UKP

Rawat jalan Pelaksanaan SOP Pelaksanaan

1 pelayanan pelayanan pemeriksaan
pemeriksaan pasen pasen

UGD Pelaksanaan SOP Pelayanan pasen

2
pelayanan UGD

MTBS Pelaksanaan SOP MTBS

3
pelayanan MTBS
 4 KIA Pelaksanaan ANC SOP ANC

5 Persalinan Pelaksanaan APN SOP APN

Gizi Pelaksanaan SOP Tata laksana gizi

6 pelayanan Gizi buruk
buruk

Imunisasi Pelaksanaan SOP pemeliharaan

7 pemeliharaan rantai rantai dingin.
dingin

Laboratorium Penggunaan Alat SOP Penggunaan Alat

8
pelindung Diri pelindung Diri

Farmasi Pelaksanaan tentang SOP informasi

9 informasi pemberian pemberian obat
obat

Loket Pelaksanaan Indikator Mutu Layanan

Pendaftaran pelayanan Pendaftaran dan SOP
10
pendaftaran Pendaftaran

Gigi Pelaksanaan tentang SOP Kesehatan Gigi dan

11 pelayanan kesehatan Mulut
gigi dan mulut

V. Jadual dan Alokasi Waktu

Lihat lampiran

VI. Metode Audit

Metoda dalam pelaksanaan audit internal di UPT Puskesmas Cikeusik adalah

Observasi, wawancara, dan melihat dokumen dan rekaman yang ada

VII. Kriteria Audit

 Kebijakan, standar, prosedur, pedoman, kerangka acuan yang ditetapkan

oleh FKTP

 Peraturan perundangan yang berlaku

 Indikator kinerja dan target kinerja

 Standar dan instrument akreditasi FKTP

VIII. Instrumen Audit

 Instrumen yang digunakan dalam melakukan audit internal di UPT
Puskesmas Cikeusik yaitu :
1. Panduan observasi
2. Check list
3. Instrument akreditasi sesuai pelayanan yang akan diaudit
Instrumen audit tersebut disusun pada saat menyusun kerangka acuan
kegiatan audit internal

Mengetahui, Cikeusik, 28 Januari 2019

Ketua Tim audit
Anggota Tim Audit:
Primarti Endang Palupi,S.ST
19740309 199301 2 002 1. Budi Hermawan
2. Yuyun Yunengsih,S.Kep.Ners
3. Dewi Nurhayati,Amd Keb