POBLACION DEMANDA

Departamento de Amazonas tc 0.9 Año Poblacion Estrato de edad (71.3)

Chachapoyas 55506 1.1 2019 826000.5 586460
Bagua 74100 0.3 2020 834260.5 592325
Bongará 25637 -0.7 2021 842603.1 598248
Condorcanqui 42470 -0.2 2022 851029.1 604231
Luya 44436 -0.8 2023 859539.4 610273
Rodríguez de Mendoza 29998 1.3 2024 868134.8 616376
Utcubamba 107237 -0.2 2025 876816.1 622539
2026 885584.3 628765
Departamento de Cajamarca tc 0.1 2027 894440.2 635053
Jaen 185432 0.1 2028 903384.6 641403
2029 912418.4 647817
Departamento de San Martin tc 1.1
Moyobamba 122365 0.6
Rioja 122544 1.6

OFERTA 2012 1994

Año 809725 2017 cabezas cabezas
TC 1 Amazonas 32822 34421
Jaen 11971 19742
Moyobamba 6642 7314
Estratificacion de encuestas Rioja 6361 5676
TOTAL 57796 67153
Departamento de Amazonas N% Encuestas FUENTE: INEI - IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012.
Chachapoyas 55506 7% 26
Bagua 74100 9% 35 tc 0.02
Bongará 25637 3% 12 PROYECCION DE LA OFERTA
Condorcanqui 42470 5% 20 2012 57796 Saca (35%)
Luya 44436 5% 21 2019 84534 29587
Rodríguez de Mendoza 29998 4% 14 2020 84552 29593
Utcubamba 107237 13% 51 2021 84569 29599
2022 84586 29605
Departamento de Cajamarca 2023 84604 29611
Jaen 185432 23% 88 2024 84621 29617
2025 84638 29623
Departamento de San Martin 2026 84656 29629
Moyobamba 122365 15% 58 2027 84673 29635
Rioja 122544 15% 58 2028 84690 29642
809725 1 384

OFERTA (TM)
1540
1540
1540
1540
1539
1539
1539
1539
1539
1538
1538
2020 2021 2022 2023 2024

BRECHA DEMANDA - OFERTA

Año DEMANDA OFERTA
2020 3021 1539
2021 3051 1539
2022 3082 1539
2023 3112 1540
2024 3144 1540
 BRECHA DEMANDA - OFERTA
1620
1600
1580
1560
1540
1520
1500
1480
1460
1440
1420
2019.5 2020 2020.5 2021 2021.5 2022 2022.5 2023 2023.5 2024 2024.5

CAPACIDAD DE PRODUCCION ACTUAL ANUAL

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL
2396 2396 2396 2755 2755 2755 2755
2396 2396 2396 2755 2755 2755 2755
2396 2396 2396 2755 2755 2755 2755
2396 2396 2396 2755 2755 2755 2755
2396 2396 2396 2755 2755 2755 2755

Socios 25
partos/año 2.3
cerdos/partos 5
kg/cerdo 100
kg/año 28750
Kg/mes 2396
 CAPACIDAD DE PRODUCCION FUTUA ANUAL
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL
2020 4792 4792 4792 5510 5510 5510 5510
2021 4792 4792 4792 5510 5510 5510 5510
2022 4792 4792 4792 5510 5510 5510 5510
2023 4792 4792 4792 5510 5510 5510 5510
2024 4792 4792 4792 5510 5510 5510 5510

Socios 25
partos/año 2.3
cerdos/partos 10
kg/cerdo 100
kg/año 57500
Kg/mes 4792
 consumo (5.1 kg) Demanda (TM)
2990948 2991 Demanda (TM)
3020857 3021
3200
3051066 3051
3081576 3082 3150
3112392 3112
3143516 3144 3100
3174951 3175
3050
3206701 3207
3238768 3239
3000
3271155 3271
3303867 3304 2950
2020 2021 2022 2023 2024

Saca (35%) Peso vivo (80 kg) Rend carcasa (70%)OFERTA- TM

11488 919016 643311 643
4190 335188 234632 235
2325 185976 130183 130
2226 178108 124676 125
20228.6 1618288 1132801.6 1132.8
PECUARIO 2012.

Peso vivo (80 kg) Rend carcasa (65%) OFERTA- TM

2366960 1538524 1539
 2367444 1538839 1539
2367929 1539154 1539
2368414 1539469 1539
2368899 1539784 1540
2369384 1540100 1540
2369869 1540415 1540
2370354 1540730 1541
2370840 1541046 1541
2371325 1541361 1541

OFERTA (TM)

2022 2023 2024

BRECHA
1482
1512
1542
1573
1603
A - OFERTA

2022.5 2023 2023.5 2024 2024.5

AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL

2755 2755 2396 2396 2396 30906.25
2755 2755 2396 2396 2396 30906.25
2755 2755 2396 2396 2396 30906.25
2755 2755 2396 2396 2396 30906.25
2755 2755 2396 2396 2396 30906.25
AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL
5510 5510 4792 4792 4792 61812.5
5510 5510 4792 4792 4792 61812.5
5510 5510 4792 4792 4792 61812.5
5510 5510 4792 4792 4792 61812.5
5510 5510 4792 4792 4792 61812.5
 TERRENOS Y OBRAS CIVILES
CONCEPTO UNIDAD METRADOS COSTO UNITARIO COSTO TOTAL
I. TERRENOS
II. INFRAESTRUCTURA PRINCIPAL
Area para galpones m2 26.85 2,457.70 65,989.30
Parihuelas de alimentos m2 25 40.00 1,000.00
Tuberia eliminacion de excretas m 250 8.00 2,000.00

III. INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA

Accesos m2 375 8.00 3,000.00
71,989.30
 PRESUPUESTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO (S/.)

Unidad PRECIO
DESCRIPCION CANTIDAD TOTAL
Medida UNITARIO
MAQUINARIAS Y EQUIPOS 7,125.00
AREA DE ALIMENTACION 3,200.00
Comedero iniciador para lechones Unidad 50 25 1,250.00
Bebedero tipo tetina de ½ Unidad 25 75 1,875.00
Cuchara de reparto de alimento Unidad 3.00 25 75.00
EQUIPOS DE MANEJO 1,000.00
Descolmillador unidad 40 25 1,000.00
EQUIPOS DE SANIDAD 2,000.00
Jeringa de acero inoxidable X 20ml unidad 30 25 750.00
Equipo de disección. unidad 25 25 625.00
Termómetro veterinario unidad 25 25 625.00
EQUIPOS PARA INSEMINACION 925.00
Papel toalla Unidad 1 25 25.00
Pipetas de inseminación 1000 unid. unidad 900 1 900.00
 INVERSION FIJA INTANGIBLE
VALOR
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TOTAL
UNITARIO
Estudios Definitivos Estudio 1 5,716.46 5,716.46
Capacitación y Tratamiento de Enfermedades Taller 1 500.00 500.00
Capacitación Control de hiegiene y manejo
de excretas Taller 1 500.00 500.00
Capacitación Fortalecimiento de
Capacidades de la Asociación. Taller 1 500.00 500.00
Pagos a Sunat 1 500.00 500.00
TOTAL INVERSION FIJA INTANGIBLE 7,716.46
 CAPITAL DE TRABAJO
CONCEPTO COSTO TOTAL
I.MATERIA PRIMAS E INSUMOS 83,291.87
Alimento Balanceado 55,811.87
Compra de Gorrinas 25,000.00
Materiales e insumos de sanidad 2,480.00
II.MANO DE OBRA 16,800.00
Mano de Obra directa 7,800.00
Mano de Obra Indirecta 9,000.00
II.2 OTROS BIENES Y SERVICIOS 3,275.00
Publicidad y Marketing 900.00
Utiles de oficina 125.00
Mant. Sist agua y desague 250.00
Flete Terrestre 2,000.00
TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 103,366.87

ALIMENTACION AÑO 1
Consumo
CATEGORIAS cantidad N° dias
kg/dia
Gorrinas 2.00 25 180
marranas gestantes 2.00 25 115
marranas lactantes 4.50 25 27
lechones nacidos 0.05 250 15
lechones destetados 0.65 245 45
gorrinos engorde 2.00 240 99
TOTAL

COMPRA DE GORRINAS
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRE. UNIT
Gorrinas Landrace Unidad 25 1,000.00
Total

PRESUPUESTO DE SANIDAD
DESCRIPCION Precio Cantidad Total
Hierro 50 – Porcifer 15 25 375.00
Erisipela X 50 dosis 20 6 120.00
Selenio X 250 ml 40 4 160.00
Vitamina ADE X 100 ml 45 25 1,125.00
Complejo B X 100 ml 25 25 625.00
Cólera Porcino X 100 ml 25 3 75.00
TOTAL 2,480.00

MARKETING Y PUBLICIDAD
Precio Precio
Material Cantidad Mensual S/. Total S/.
Volantes - Busqueda de compradores 1 900.00 900.00
TOTAL S/. 900.00
 COSTOS DE TRANSPORTE DE GORRINAS
Descripciòn Precio Cantidad Total
Transporte de gorrinas 2,000.00 1 2,000.00
TOTAL S/. 2,000.00

COSTOS DE MANO DE OBRA

DESCRIPCION Cantidad Sueldo TOTAL
Mano de Obra directa 7,800.00
Galponeros 12 650.00 7,800.00
Mano de obra Indirecta 9,000.00
Residente (Ing. Zootecnista) 12 750.00 9,000.00

UTILES DE OFICINA
DESCRIPCION CANTIDAD SUELDO TOTAL
Utiles de oficina Glob 125 125

MANTENIMIENTO DEL SIST. AGUA Y DESAGUE

DESCRIPCION CANTIDAD SUELDO TOTAL
Mantenimiento del sist. Agua y desague Glob 250 250
 Programacion
Oct-19 Nov-19

Inicia el
proyecto

Inicia la
construcc Reciben las
ion gorrinas

Alimentacion de gorrin
O1
Total de Costo por Costo de
consumo kilo alimentacion
9,000.00 0.9 8,100.0 Estrategia de alimentacion
5,750.00 0.9 5,175.0 Se considera utilizar estrategias de alimentacion con
3,037.50 1 3,037.5 productos de la zona, reduciendo el costo a un 20 %
187.50 1.3 243.8
7,166.25 1 7,166.3
47,539.80 0.9 32,089.4
55,811.9

TOTAL
25,000.00
25,000.00
 Dec-19 Jan-20 Feb-20 Mar-20 Apr-20 May-20 Jun-20 Jul-20 Aug-20

Insemina fecha
cion probable Destete Recria
de parto

Insemina
cion

Alimentacion de gorrinas Aliment. Gestantes Ali. Lacta lech naci recr 1

Alimentacion de gorrinas
 Sep-20

Saca de
gorrinos

recr 2

ntacion de gorrinas
 ESTRUCTURA DE LA INVERSION
CONCEPTO TOTAL
I.INVERSION FIJA 86,830.76
I.1. INVERSION FIJA TANGIBLE 79,114.30
I.1.1. TERRENOS Y OBRAS CIVILES 71,989.30
I.1.2. MAQUINARIA Y EQUIPO 7,125.00
I.2. INVERSION FIJA INTANGIBLE 7,716.46
II. CAPITAL DE TRABAJO 103,366.87
III. GASTOS GENERALES ( 8 % IF ) 6,329.14
IV. GASTOS DE SUPERVISION (4% IF) 3,473.23
TOTAL INVERSIÒN 200,000.00
FUENTE: ELABORACION PROPIA
 CRONOGRAMA DE EJECUCION FINANCIERA

ESTRUCTURA DE LA INVERSION MESES

CONCEPTO TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9
I.INVERSION FIJA 86,830.76
I.1. INVERSION FIJA TANGIBLE 79,114.30
I.1.1. TERRENOS Y OBRAS CIVILES 71,989.30 71,989.30
I.1.2. MAQUINARIA Y EQUIPO 7,125.00 7,125.00
I.2. INVERSION FIJA INTANGIBLE 7,716.46 5,716.46 500.00 500.00 500.00
II. CAPITAL DE TRABAJO 103,366.87 1,525.00 28,400.00 9,500.00 3,880.00 6,575.00 1,400.00 1,650.00 1,400.00 4,437.50
III. GASTOS GENERALES ( 8 % IF ) 6,329.14 527.43 527.43 527.43 527.43 527.43 527.43 527.43 527.43 527.43
IV. GASTOS DE SUPERVISION (4% IF) 3,473.23 289.44 289.44 289.44 289.44 289.44 289.44 289.44 289.44 289.44
TOTAL INVERSION 200,000.00
FUENTE: ELABORACION PROPIA

CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA

ESTRUCTURA DE LA INVERSION MESES

CONCEPTO TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9
I.INVERSION FIJA 86,830.76
I.1. INVERSION FIJA TANGIBLE 79,114.30
I.1.1. TERRENOS Y OBRAS CIVILES 71,989.30 100.00%
I.1.2. MAQUINARIA Y EQUIPO 7,125.00 100.00%
I.2. INVERSION FIJA INTANGIBLE 7,716.46 74.08% 6.48% 6.48% 6.48%
II. CAPITAL DE TRABAJO 103,366.87 1.48% 27.47% 9.19% 3.75% 6.36% 1.35% 1.60% 1.35% 4.29%
III. GASTOS GENERALES ( 8 % IF ) 6,329.14 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33%
IV. GASTOS DE SUPERVISION (4.5% IF) 3,473.23 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33%
FUENTE: ELABORACION PROPIA
 TOTAL
10 11 12
86,830.76
79,114.30
71,989.30
7,125.00
500.00 7,716.46
1,643.75 40,655.62 2,300.00 103,366.87
527.43 527.43 527.43 6,329.14
289.44 289.44 289.44 3,473.23
200,000.00

TOTAL
10 11 12

100.00%
100.00%
6.48% 100.00%
1.59% 39.33% 2.23% 100.00%
8.33% 8.33% 8.33% 100.00%
8.33% 8.33% 8.33% 100.00%
 COSTOS DE MANO DE OBRA
DESCRIPCION Cantidad Sueldo TOTAL
Mano de Obra directa 7,800.00
Galponeros 12 650.00 7,800.00
Mano de obra Indirecta 9,000.00
Residente (Ing. Zootecnista) 12 750.00 9,000.00
FUENTE: ELABORACION PROPIA
 COSTO DE PRODUCCION

CONCEPTO COSTO
COSTOS DIRECTOS 66091.865
Alimento Balanceado 55811.865
Materiales e insumos de sanidad 2,480.00
Mano de Obra directa 7,800.00
COSTOS INDIRECTOS 9,000.00
Mano de Obra Indirecta 9,000.00
TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 75,091.87
FUENTE: ELABORACION PROPIA

COSTOS DE OPERACIÓN

CONCEPTO COSTO
GASTOS EN VENTA 900.00
Publicidad y marketing 900.00
GASTOS ADMINISTRATVISO 375
Utiles de oficina 125
Mant. Sist agua y desague 250
GASTOS TOTAL DE OPERACIÓN 1,275.00
FUENTE: ELABORACION PROPIA

COSTOS DE PRODUCCION PROYECTADOS

CONCEPTO AÑOS
COSTOS DIRECTOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Alimento Balanceado 55,811.87 55,811.87 55,811.87 55,811.87 55,811.87 55,811.87 55,811.87 55,811.87 55,811.87 55,811.87
Materiales e insumos de sanidad 2,480.00 2,480.00 2,480.00 2,480.00 2,480.00 2,480.00 2,480.00 2,480.00 2,480.00 2,480.00
Mano de Obra directa 7,800.00 7,800.00 7,800.00 7,800.00 7,800.00 7,800.00 7,800.00 7,800.00 7,800.00 7,800.00
COSTOS INDIRECTOS
Mano de Obra Indirecta 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00
FUENTE: ELABORACION PROPIA
 11 12
55,811.87 55,811.87
2,480.00 2,480.00
7,800.00 7,800.00

9,000.00 9,000.00
DEPRECIACION DEL ACTIVO FIJO TANGIBLE Y AMORTIZACION INTANGIBLE

DEPRECIACION (AÑOS)
CONCEPTO d
1 2 3 4
I. ACTIVO NO DEPRECIABLE
1.1. TERRENOS 0
II. DEPRECIACION DEL ACTIVO FIJO TANGIGLE
2.1. OBRAS CIVILES 0.05 3,599.47 3,599.47 3,599.47 3,599.47
2.2. EQUIPOS 0.1 712.50 712.50 712.50 712.50
III. AMORTIZACION INTANGIBLES
3.1. INVERSION FIJA INTANGIBLE 0.2 1,543.29 1,543.29 1,543.29 1,543.29
TOTAL 5,855.26 5,855.26 5,855.26 5,855.26
FUENTE: ELABORACION PROPIA
OS)
5

3,599.47
712.50

1,543.29
5,855.26
 COSTOS TOTALES
AÑOS
CONCEPTO
1 2 3 4
I. COSTOS DE PRODUCCION 66,216.87 90,110.24 101,374.02 101,374.02
COSTOS DIRECTOS 66,091.87 79,310.24 89,224.02 89,224.02
Alimento Balanceado 55,811.87 66,974.24 75,346.02 75,346.02
Materiales e insumos de sanidad 2,480.00 2,976.00 3,348.00 3,348.00
Mano de Obra directa 7,800.00 9,360.00 10,530.00 10,530.00
COSTOS INDIRECTOS 125.00 10,800.00 12,150.00 12,150.00
Mano de Obra Indirecta 9,000.00 10,800.00 12,150.00 12,150.00
II. GASTOS DE OPERACIÓN 1,275.00 1,530.00 1,721.25 1,721.25
GASTOS EN VENTA 900.00 1,080.00 1,215.00 1,215.00
Publicidad y marketing 900.00 1,080.00 1,215.00 1,215.00
GASTOS ADMINISTRATVISO 375 450 506.25 506.25
Utiles de oficina 125 150 168.75 168.75
Mant. Sist agua y desague 250 300 337.5 337.5
III. DEPRECIACION Y AMORT INTANG. 5,855.26 5,855.26 5,855.26 5,855.26
Depreciacion 5,855.26 5,855.26 5,855.26 5,855.26
TOTAL EGRESOS 73347.12 97495.50 108950.52 108950.52
FUENTE: ELABORACION PROPIA
 5
101,374.02
89,224.02
75,346.02
3,348.00
10,530.00
12,150.00
12,150.00
1,721.25
1,215.00
1,215.00
506.25
168.75
337.5
5,855.26
5,855.26
108950.52
AÑO Venta de cerdos P.V TM P.U Ingresos
2020 240 90 22 5,600.00 121,010.40
2021 480.2 90 43 5,600.00 242,020.80
2022 552.2 90.0 50 5,600.00 278,323.92
 AÑOS
CONCEPTO
1 2 3 4
I. INGRESOS (VENTAS)
VENTAS DE CERDOS 121010.4 242020.8 278323.92 278323.92
INGRESOS EXTRAORDINARIOS
II. COSTOS DE PRODUCCIÒN 66216.87 90110.24 101374.02 101374.02
III. UTILIDAD BRUTA 54793.54 151910.56 176949.90 176949.90
IV. GASTOS DE OPERACIÒN 1,275.00 1,530.00 1,721.25 1,721.25
Gastos de venta 900.00 1,080.00 1,215.00 1,215.00
Gastos administrativos 375 450 506.25 506.25
V. DEPRECIACIÒN DE A.F. Y AMORT. INTANG 5,855.26 5,855.26 5,855.26 5,855.26
VI. UTILIDAD OPERATIVA 47,663.28 144,525.31 169,373.40 169,373.40
VII. IMPUESTO A LA RENTA ( 30 % ) 14,298.98 43,357.59 50,812.02 50,812.02
UTILIDAD NETA 33,364.29 101,167.71 118,561.38 118,561.38
FUENTE: ELABORACION PROPIA
 5

278323.92

101374.02
176949.90
1,721.25
1,215.00
506.25
5,855.26
169,373.40
50,812.02
118,561.38
 PUNTO DE EQUILIBRIO

AÑOS
RUBROS 1 2 3 4 5
COSTOS FIJOS. 6,230.26 6,305.26 6,361.51 6,361.51 6,361.51
Depreciacion y amortiz intang 5,855.26 5,855.26 5,855.26 5,855.26 5,855.26
Gastos administrativos 375 450 506.25 506.25 506.25
COSTOS VARIABLES 67,116.87 91,190.24 102,589.02 102,589.02 102,589.02
Costos de produccion 66,216.87 90,110.24 101,374.02 101,374.02 101,374.02
Gastos de venta 900.00 1,080.00 1,215.00 1,215.00 1,215.00
COSTOS TOTALES 73,347.12 97,495.50 108,950.52 108,950.52 108,950.52
VENTAS PROMEDIO (Q) 21.61 43.22 49.70 49.70 49.70
COSTO VARIABLE UNITARIO (CVu) 3105.97 2110.01 2064.14 2064.14 2064.14
PRECIO DE VENTA UNITARIO (Pu) 5600 5600 5600 5600 5600
PUNTO DE EQUILIBRIO (Q) 2.498 1.807 1.799 1.799 1.799
PUNTO DE EQUILIBRIO (S/.) 13989.17 10117.34 10075.17 10075.17 10075.17
FLUJO DE CAJA ECONOMICO Y FINANCIERO

RUBROS 0 1 2 3 4
I. INGRESOS
INGRESOS POR VENTA 121,010.40 242,020.80 278,323.92 278,323.92
VALOR RESIDUAL
RECUPERACION CAPITAL DE TRABAJO
II. EGRESOS -92953.22 -148392.68 -168976.49 -168976.49
II.1. COSTOS DE PRODUCCION -66216.87 -90110.24 -101374.02 -101374.02
II.2 COSTOS DE OPERACIÓN -1,275.00 -1,530.00 -1,721.25 -1,721.25
II.3. IMPUESTO A LA RENTA - 14,298.98 - 43,357.59 - 50,812.02 - 50,812.02
II.4. INVERSION FIJA AÑO 0 -120885.7
ACTIVO FIJO
ACTIVO INTANGIBLE 7,716.46
CAPITAL DE TRABAJO 103,366.87 -11,162.37 -13394.848 -15069.204 -15069.204
GASTOS GENERALES 6,329.14
GASTOS DE SUPERVISION 3,473.23
FLUJO DE CAJA ECONÒMICO -120885.7 28,057.18 93,628.12 109,347.43 109,347.43
PRESTAMO
SERVICIO DE DEUDA
ESCUDO FISCAL
FLUJO DE CAJA FINANCIERO -120885.7 28057.1786 93628.1229 109347.43 109347.43

COK 20% WACC 18.0%

Tasa de Descuento 18%

VALOR ACTUAL NETO ECONOMICO

(VANE) ###
TASA INTERNA DE RETORNO
ECOMOMICO (TIRE) 53%
 5

278,323.92

-168976.49
-101374.02
-1,721.25
- 50,812.02

-15069.204

109,347.43

109347.43
A