BAB.I.

Penyelenggaraan Pelayanan Puskesmas (PPP)

Puskesmas : Asam-Asam
Kab./Kota : Tanah Laut
Tanggal : 7-9 Nopember 2016
Surveior : Dwi Agustina,SKM

NO KRITERIA EP REKOMENDASI
Kriteria.1.1.1.

Mohon dlm penyusunan perencanaan pkm selalu

EP 5 mempertimbangkan analisis kebutuhan masyarakat

Mohon dlm penyusunan perencanaan pkm maupun pelaks

upaya pkm selalu mempertimbangkan analisis kebutuhan dan
harapan masyarakat dan menselaraskan dg visi misi tupoksi
Ep 6 pkm

Kriteria 1.1.2.

EP 1. Mohon dilengkapi bukti ttg pelaksanaan pengembangan

EP 2 Mohon dilengkapi bukti ttg pelaksanaan pengembangan

EP 3 Mohon dilengkapi bukti ttg pelaksanaan pengembangan

Kriteria 1.1.3.

EP 1 Mohon dilengkapi bukti ttg pelaksanaan pengembangan

EP 2 Mohon dilengkapi bukti ttg pelaksanaan pengembangan

EP 3 Mohon dilengkapi bukti ttg pelaksanaan pengembangan

Kriteria 1.1.4.
EP 1 mohon disusun Renstra puskesmas

Mohon dlm penyusunan perencanaan pkm (RUK dan RPK)

EP 5 jg mempertimbangkan kesesuaianya dg Renstra pkm
 Kriteria 1.1.5.
Mohon ditetapkan mekanisme untuk mengantisipasi adanya
EP 4 perubahan/revisi perencanaan operasional pkm

Kriteria 1.2.1

Kriteria 1.2.2.

1.2.3.

Kriteria 1.2.4.

Kriteria 1.2.5.

Kriteria 1.2.6.

EP 2 Mohon dilengkapi dg hasil moitoring dan tindak lanjutnya

EP 3 Mohon dilengkapi dg hasil moitoring dan tindak lanjutnya

EP 4 Mohon dilengkapi dg hasil moitoring dan tindak lanjutnya

Kriteria 1.3.1.
Mohon dilakukan/ditetapkan tahapan pencapaian penilaian
EP 4 kinerja

Kriteria 1.3.2.
EP 1 Mohon dilakukan analisis thd laporan PKP
EP 2 Mohon hasil analisa PKP dpt dijadikan daa kaji banding

EP 3 Mohon hasil PKP digunakan sbg dasar memperbaiki kinerja

EP 4 Mohon hasil PKP digunakan sbg dasar memperbaiki kinerja

 LANGKAH PEMENUHAN EP METODE PERBAIKAN

Melaksanakan perencanaan dengan Dengan SMD dan MMD,

mempertimbangkan hasil SMD, MMD, pertemuan Kotak Saran ditiap ruangan,
linsek dan pemenuhan dari kotak saran linsek setiap bulan

Perombakan Visi, Misi dan Tupoksi Puskesmas revisi

mendokumentasikan/bukti kegiatan pelaksanaan

didokumentasikan
pengembangan (umpan balik masyarakat)
mendokumentasikan/bukti kegiatan pelaksanaan
didokumentasikan
pengembangan (umpan balik masyarakat)
mendokumentasikan/bukti kegiatan pelaksanaan
didokumentasikan
pengembangan

mendokumentasikan/bukti kegiatan pelaksanaan

pengembangan (peluang perbaikan dan tindak lanjut didokumentasikan
pelayanan)

mendokumentasikan/bukti kegiatan pelaksanaan

didokumentasikan
pengembangan (inovasi program pelayanan)

mendokumentasikan/bukti kegiatan pelaksanaan

didokumentasikan
pengembangan

penyusunan renstra puskesmas revisi

perbaikan RUK dan RPK sesuai dengan Renstra revisi

penetapan mekanisme antisipasi revisi perencanaan
revisi
operasional pkm

melengkapi dan menganalisis hasil monitoring dan

revisi
tindak lanjut
melengkapi hasil monitoring dan tindak lanjut
revisi
terhadap keluhan dan umpan balik
melengkapi hasil monitoring dan evaluasi tindak
revisi
lanjut umpan balik

menetapkan tahapan pencapaian penilaian pekerjaan revisi

menganalisis laporan PKP

menganalisis PKP untuk dijadikan kaji banding kaji banding

perbaikan kinerja dari hasil PKP revisi

perbaikan kinerja dari hasil PKP revisi

 INDIKATOR PENCAPAIAN WAKTU PENANGGUNG JAWAB

Ada RUK yang mencakup hasil kebutuhan

1 tahun Diyah Setiawaty, S.
masyarakat

notulen rapat penyusunan perencanaan (visi, misi dan

1 tahun
tupoksi pkm)

dokumentasi/bukti kegiatan pelaksanaan

1 tahun
pengembangan umpan balik sudah dilakukan
dokumentasi/bukti kegiatan pelaksanaan
1 tahun
pengembangan umpan balik sudah dilakukan
dokumentasi/bukti respon umpan balik masyarakat
1 tahun
sudah dilakukan

dokumentasi/bukti kegiatan pelaksanaan

pengembangan (peluang perbaikan dan tindak lanjut 1 tahun
pelayanan) sudah dilakukan
dokumentasi/bukti kegiatan pelaksanaan
pengembangan (inovasi program pelayanan) sudah 1 tahun
dilakukan
dokumentasi/bukti kegiatan pelaksanaan
1 tahun
pengembangan sudah dilakukan

rapat penyusunan Renstra sudah dilaksanakan 1 tahun

RUK dan RPK sudah diperbaiki sesuai Renstra 1 tahun

penetapan mekanisme antisipasi revisi perencanaan
1 tahun
operasional pkm sudah dilaksanakan

berkas hasil monitoing sudah di lengkapi 1 tahun

berkas hasil monitoing sudah di lengkapi 1 tahun

berkas hasil monitoing sudah di lengkapi 1 tahun

belum dilakukan penetapan 1 tahun

sudah dilakukan kaji banding 1 tahun

ada rekam tindak lanjut perbaikan kinerja 1 tahun

sudah ada data dan analisisi penilaian kinerja dalam

1 tahun
RUK
KETERANGAN
BAB.II. Kepemimpinan dan Manajemen Puskesmas.(KMP).
Puskesmas : Asam-Asam
Kabuaten/Kota : Tanah Laut
Tanggal : 7-9 Nopember 2016
Surveior : Dwi Agustina,SKM

No LANGKAH METODE PERBAIKAN

KRITERIA 2.1.1. REKOMENDASI PEMENUHAN EP

KRITERIA 2.1.2.

KRITERIA 2.1.3.

KRITERIA 2.1.4.

KRITERIA 2.1.5.

KRITERIA 2.2.1.

KRITERIA 2.2.2.
Mohon dilengkapi datanya menganalisa kebutuhan membuat uraian
sesuai dengan aplikasi ABK pegawai dengan aflikasi tufoksi seluruh
(Analisis Beban Kerja) ABK tenaga sesuai aflikasi
ABK
EP 1
Mohon dibuat usulan ke Dinkes mengevaluasi jumlah membuat
bila terdapat kekurangan tenaga tenaga dan membut rekomendasi ke DKK
di pkm uraian sesuai dengan untuk pemenuhan
tufoksinya tenaga

EP 3

KRITERIA 2.3.1.

KRITERIA 2.3.2.
 Mohon dilakukan evaluasi mensosialisasikan
untuk mengetahui tk uraiang tugas,
pemahaman dan pelaksanaan tanggung jawab
karyawan thd uraian karyawan tindak lanjut dan
tugas,tanggung jawabnya membuat uraian
tugas setiap
karyawan
selanjutnya di
sosialisasikan dan
distribusikan pada
EP 2 setiap tenaga
Mohon dilakukan evaluasi membuat format ditindaklanjuti
untuk mengetahui tk penilaian kinerja evaluasi kinerja
pemahaman dan pelaksanaan karyawan karyawan
karyawan thd uraian
tugas,tanggung jawabnya

EP 3

KRITERIA 2.3.3.
membuat sop kajian ditindak lanjuti
Kajian struktur dilakukan truktur
minimal 1 tahun sekali dan
EP 1 harus didokumentasikan
Hasil kajian struktur harus kaji ulang struktur ditindak lanjuti
ditindaklanjuti secara periodik
EP 2

KRITERIA 2.3.4.
Mohon dilengkapi persyaratan mengevaluasi PJ ditindak lanjuti
kompetensi bagi PJ upaya apakah memenuhi
kriteria standar
kompetensi

EP 1
membuat rekomendasi menyampaikan
k DKK untuk rekomendasi k DKK
Mohon dibuat rencana pengembangan untuk
pengembangan pengembangan
pengelola/karyawan pkm dan
tindak lanjutnya berupa srt
EP 2 usulan ke Dinkes
mengevaluasi hasil
Mohon nantinya dilakukan pelatihan Tindak lanjut hasil
EP 6 evaluasi thd hasil pelatihan pelatihan

KRITERIA 2.3.5.
Mohon dilengkapi laporan/bukti membuat sk dan sop
bila ada keg orientasi karyawan orientasi karyawan
baru tindak lanjut
orientasi karyawan
EP 2 dan jadwal oientasi
KRITERIA 2.3.6.
Mohon dibuat SOP ttg Membuat SOP ttg mengadakan rapat
komunikasi visi misi tujuan tata komunikasi visi misi untuk merumuskan
nilai pkm tujuan tata nilai pkm pembuatan SOP (ada
DAUN)

EP 2
Mohon dibuat SOP ttg Membuat SOP ttg mengadakan rapat
peninjauan kembali tata nilai peninjauan kembali untuk merumuskan
dan tujuan pkm tata nilai dan tujuan pembuatan SOP (ada
pkm DAUN)

EP 3

KRITERIA 2.3.7.

KRITERIA 2.3.8

KRITERIA 2.3.9.

KRITERIA 2.3.10.
Mohon dilakukan evaluasi thd Melakuan evaluasi thd menganalisis hasil
peran pihak terkait dlm peran pihak terkait dlm dari peran pihak
penyelenggaraan upaya penyelenggaraan upaya terkait

EP 4

KRITERIA 2.3.11.
Mohon dilengkapi Melengkapi mengadakan rapat
pedoman/panduan upaya pkm pedoman/panduan untuk membuat
(UKM) upaya pkm (UKM) panduan / pedoman
upaya UKM (ada
DAUN)
EP 2
Mohon dibuat prosedur untuk Membuat prosedur mengadakan rapat
penyusunan untuk penyusunan untuk membuat
pedoman/prosedur pedoman/prosedur prosedur penyusunn
panduan / pedoman
upaya UKM (ada
DAUN)

EP 5
KRITERIA 2.3.12.
Mohon ke depannya dilakukan menindak lanjuti hasil membuat metode
tindak lanjut thd hasil komunikasi komukasi
komunikasi
EP 5

KRITERIA 2.3.13.
Mohon dilakukan kajian
dampak keg puskesmas thd
lingkungan
melakukan kajian mengidentifikasi
dampak keg puskesmas dampak kegiatan
thd lingkungan puskesmas trhadap
lingkungan

EP 1
Mohon dilakukan evaluasi dan Mengevaluasi dan membuat metode
tindak lanjut thd hasil kajian tindak lanjut thd hasil hasil kajian dampak
dampak negatif keg pkm kajian dampak negatif kegiatan puskesmas
keg pkm terhadap lingkungan

EP 3

KRITERIA 2.3.14.
Mohon dibuat progker
pembinaan jaringan dan
EP 2 jejaring kesh
Mohon dilakukan pembinaan
sesuai dg jadwalyg sdh dibuat
EP 3 dgn materi yg jelas juga
Mohon dilengkapi dg hasil
EP 4 tindak lanjut hasil pembinaan
Mohon keg pembinaan di
dokumentasikan dan dibuat
laporannya
EP 5
membuat jadwal menyusun program
program kegiatan kegiatan pembinaan
pembinaan
mempersiapkan materi melakukan
dan teknis pembinaan pembinaan sesuai
jadwal dan materi
teknisnya
membuat notulen hasil pembuatan laporan
tindak lanjut hasil tindak lanjut
Membuat laporan
kegiataan pembinaan
hasil laporan
kegiatan pembinaan
disampaikan dan
didokumentasikan

KRITERIA 2.3.15.
 Mohon ditetapkan prosedur kepala puskesmas mengadakan rapat
audit keuangan oleh kepala memimpin rapat membuat prosedur
puskesmas membuat prosedur audit keungan ( ada
audit keungan DAUN )

EP 5

KRITERIA 2.3.16.

KRITERIA 2.3.17.
Mohon dilakukan evaluasi dan Mevaluasi dan bukti evaluasi hasil
tindak lanjut pengelolaan data menindak lanjuti tindak lanjut
dan informasi pengelolaan data dan pengelolaan data
informasi dan informasi
EP 5

KRITERIA 2.4.1.
Mohon dibuat SK ttg hak dan Membuat SK ttg hak mengadakan rapat
kewajiban pengguna dan kewajiban membuat sk hak dan
masyarakat pengguna masyarakat kewajiban pengguna

EP 1
Mohon dibuat prosedur dan
kebijakan untuk pemenuhan
hak dan kewajiban pengguna
Membuat prosedur dan mengadakan rapat
kebijakan untuk membuat prosedur
pemenuhan hak dan dan kebijakan hak
kewajiban pengguna dan kewajiban
pengguna

EP 3

KRITERIA 2.4.2.
Mohon dilakukan analisa Menganalisa mengadakan rapat
kesesuaian antara peraturan kesesuaian antara untuk mengevaluasi
internal dg visi mis tujuan pkm peraturan internal dg visi dan misi pkm
visi mis tujuan pkm

EP 2

KRITERIA 2.5.1.

KRITERIA 2.5.2.

KRITERIA 2.6.1.

Mohon dibuat progker untuk
EP 4 dilaksanakan sesuai dg jadwal
Mohon membuat srt usulan
pembangunan gedung untuk
pembangunan gudang
mebuat program
Membuat progker kerja
untuk dilaksanakan
sesuai dg jadwal
membuat srt usulan membuat
pembangunan gedung rekomendasi k DKK
untuk pembangunan
gudang

EP 5
Mohon disusun progker Menyusun progker program kerja
EP 6 kebersihan pkm kebersihan pkm disosialisasikan

Melengkapi daftar tilik

Mohon dilengkapi daftar tilik
kebersihan di setiap
EP 7 kebersihan di setiap ruang ruang membuat daftar tilik
membuat SK pj
pemeliharaan
kendaraan
menunjuk PJ
Mohon ke depannya dilakukan pemeliharaan
pemeliharaan kendaraan dg kendaraan dg
melampirkan buktinya melampirkan buktinya
EP 9 (nota,kwitansi) (nota,kwitansi)
 PENANGGUNG
INDIKATOR PENCAPAIAN WAKTU KETERANGAN
JAWAB

pemenuhan kebutuhan 1 Tahun kasapul anwar

tenaga sesuai dengan
beban kerja

kekurangan tenaga 1 Tahun

terpenuhi
seluruh karyawan 1 tahun
memahami uraian
tupoksinya sesuai dengan
jabatannya

hasil dari penilaian

kinerga disampaikan
kepada seluruh karyawan

1 tahun

bukti tindak lanjut di 1 tahun

dokumentasikan

di dokumentasikan 1 tahun

yang tidak memenuhi 1 tahun

persyaratan kompetensi
di rekomendasikan untuk
pelatihan dan pendidikan

DKK menerima usul 1 tahun

untuk pengembangan
dan tindak lanjutnya

1 tahun
ada bukti hasil Evaluasi
pelatihan

adalaporan dan bukti 1 tahun

hasil orientasi karyawan
dokumen SOP sudah 1 tahun
terpenuhi, adanya bukti
upaya tindak lanjut

dokumen SOP sudah 1 tahun

terpenuhi, adanya bukti
upaya tindak lanjut

ada bukti evaluasi 1 tahun

trhadap peran pihak
terkait dalam
penyelenggaraan upaya

dokumen pedoman / 1 tahun

panduan sudah
terpenuhi, adanya bukti
upaya tindak lanjut

ada dokumen pembuatan 1 tahun

prosedur pedoman /
panduan , adanya bukti
upaya tindak lanjut
ada bukti tindak lanjut 1 tahun
hasil komukasi

ada bukti identifikasi 1 tahun

dampak kegiatan
puskesmas terhadap
lingkungan

bukti evaluasi hasil kajian 1 tahun

dampak negatif keg
puskesmas terhadap
lingkungan

ada jadwal pembinaan

sudah dibuat

ada materi dan teknis

pembinaan

ada bukti laporan hasil

tindak lanjut pembinaan
ada bukti laporan hasil
tindak lanjut pembinaan
ada prosedur audit
keuangan yang
ditetapkan kepala
puskesmas

ada bukti evaluasi tindak

lanjut pengelolaan data
dan informasi

ada skdari kepala

puskesmas tentang hak
dan kewajiban pengguna

ada prosedur dan

kebijakan untuk
pemenuhan hak dan
kewajiban pengguna

bukti analisa kesesuaian

antara peraturan internal
dengan visi misi tujuan
pkm
ada program kerja dan
jadwal pelaksanaannya

ada bukti rekomendasi

usulan pembangunan
gudang ke DKK

ada program kebersihan

ada bukti daftar tilik

disetiap ruangan

ada sk PJ pemeliharaan
kendaraan dan bukti
pemeliharaan
didokumentasikan
 BAB.III. Peningkatan Mutu Puskesmas (PMP)
Puskesmas : Asam-Asam
Kab/ Kota : Tanah Laut
Tanggal : 7-9 Nopember 2016
Surveior : Dwi Agustina,SKM

No. KRITERIA 3.1.1. REKOMENDASI LANGKAH PEMENUHAN EP

Mohon dibentuk tim manajemen membentuk tim manajemen mutu

mutu beserta uraian beserta uraian tugas,wewenangnya
EP 2 tugas,wewenangnya

Mohon dilakukan sosialisasi thd

pedoman peningkatan mutu dan
EP 3 kinerja melakukan sosialisasi

KRITERIA 3.1.2.

Mohon disusun rencana

perbaikan mutu dg melibatkan
seluruh karyawan,PJ dan
EP 1 pelaksana perbaikan mutu

Mohon disusun rencana

perbaikan mutu dg melibatkan
seluruh karyawan,PJ dan
EP 2 pelaksana perbaikan mutu

Mohon dilampirkan bukti

temuan audit internal dan tindak
EP 4 lanjutnya

KRITERIA 3.1.3.

Mohon dilakukan evaluasi thd tk

pemahaman karyawan thd
EP 1 komitmen peningkatan mutu perbaikan evaluasi tingkat pemaha
 Mohon ke depannya keterlibatan
linsek tidak hanya dalam
menggalang komitmen saja tp
berperan aktif sesuai dg
wewenang dan tanggung
EP 2 jawabnya perbaikan keterlibatan linsek

Mohon ditindak lanjuti semua

usulan dr pihak terkait dan
EP 3 disosialisasikan hasilnya perbaikan menindak lanjuti semua usu

KRITERIA 3.1.4.
lakukan pengumpulan data,
EP 1 dianalisis thd data kinerja

Mohon dilakukan keg audit

internal sesuai dg yg telah
EP 3 direncanakan

Mohon dilakukan keg audit

internal sesuai dg yg telah
EP 4 direncanakan

Mohon dilakukan keg audit

internal sesuai dg yg telah
EP 5 direncanakan dan ditindak lanjuti

KRITERIA 3.1.5.
Mohon dilakukan analisis
EP 1 terhadaphasil survei IKM

Mohon dilakukan analisa thd

EP 3 hasil survei dan di tindak lanjuti

KRITERIA 3.1.6.
EP 1

Mohon dilakukan penilaian

kinerja berdasarkan indikator
mutu dan kinerja yg ada,lakukan
analisis hasil ketidaksesuaiannya
EP 2 dan tindak lanjuti hasilnya
 Mohon dilakukan penilaian
kinerja berdasarkan indikator
mutu dan kinerja yg ada,lakukan
analisis hasil ketidaksesuaiannya
EP 5 dan tindak lanjuti hasilnya

KRITERIA 3.1.7.

Mohon dilakukan kajian/rencana

kaji banding berdasarkan
penilaian kinerja pkm dan
dibandingkan dg kinerja pkm lain
yg lbh baik dengan tujuan untuk
pembelajaran dlm rangka
meningkatkan mutu dan kinerja
EP 1 pkm
Mohon disusun instrumen untuk
EP 2 kaji banding
Lakukan Kaji banding sesuai dg
EP 3 rencana
Lakukan analisis thd hsl kaji
EP 4 banding
Tentukan rencana tindak lanjut
EP 5 thd hsl kaji banding
Laksanakan rencana tindak lanjut
EP 6 hasil kaji banding

lakukan evaluasi thd pelaksanaan

EP 7 tindak lanjut hsl kaji banding
 INDIKATOR PENANGGUNG
METODE PERBAIKAN WAKTU
PENCAPAIAN JAWAB

SK Penanggung Jawab
Mutu

Telah dilakukan
revisi sosialisasi untuk
meningkatkan mutu dan
kinerja

revisi laporan tahunan 1 tahun

revisi bukti pelaksanaan perbaikan mutu

revisi evaluasi sudah dilaksanakan

sudah dilakukan keterlibatan linsek dalam menggalang komitmen

sudah dilakukan
KETERANGAN