LAPORAN AUDIT

AUDIT INTERNAL PUSKESMAS WINDUSENGKAHAN

POKJA ADMEN
ANALISIS BEBAN KERJA
I . LATAR BELAKANG

Puskesmas adalah pusat kesehatan masyarakat yang dikenal sebagai pelayanan primer. Untuk
menjalankan tugas tersebut, puskesmas perlu didukung adanya unit-unit pembantu yang
mempunyai tugas spesifik, diantaranya adalah unit survei kebutuhan masyarakat. Unit survei
kebutuhan masyarakat bertanggung jawab terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat menjadi
informasi yang berguna bagi kepuasan pelanggan ,tujuan survei kebutuhan masyarakat adalah
untuk menunjang tercapainya kepuasan masyarakat dalam rangka upaya peningkatan mutu
pelayanan kesehatan. Puskesmas harus tanggap terhadap perubahan lingkungan yang tepat dan
terbuka terhadap perubahan kebutuhan dan harapan masyarakat.

II. TUJUAN AUDIT

Tujuan umum : tercapainya kepuasan masyarakat dalam rangka upaya peningkatan mutu
pelayanan kesehatan.
Tujuan khusus :
1. Meningkatkan kebutuhan berdasarkan kompetensi.
2. Mengevaluasi sumber daya pemberi pelayanan.
3. Meningkatkan pemenuhan berdasarkan kebutuhan pelanggan

III. LINGKUP AUDIT

Admen

IV. OBJEK AUDIT

kepegawaian

V. STANDAR KRITERIA YANG DIGUNAKAN

Instrumen Akreditasi Puskesmas 2.2.1

VI. AUDITOR

Tim Audit Admen

VII. PROSES AUDIT

1. kuesioner
2. Hasil survei

VIII. HASIL DAN ANALISIS HASIL AUDIT

NO URAIAN BUKTI2 KETIDAKSESUAIAN STANDAR ANALISIS TINDAKAN TINDAKAN TARGET

KETIDAK OBYEKTIF TERHADAP /KRITERIA PERBAIKAN PENCEGAHAN WAKTU
SESUAIAN STANDAR YG PENYELESAIAN
/INSTRUMEN DIGUNAKAN
1 Survey - Form Informasi Standar Informasi - Kesadar - Monitor 2 minggu
/quesioner tentang Akreditasi tentang
kebutuhan survey kebutuhan dan EP 1.1.1.4 kebutuhan an pelaksana
masyaraka IKM harapan dan petugas an survey
t tidak tidak masyarakat yang harapan agar IKM,
dilaksanak diisi dikumpulkan masyarakat melaksa buku
an secara melalui survey dapat
setiap nakan pengadua
kontinue. atau kegiatan berjalan
hari survey n dan
lainnya belum sesuai
- Buku berjalan standar sesuai kotak
pengadu maksimal yang jadwal saran oleh
an dan ditetapkan yang penanggu
kotak ditetapk ng jawab
saran an pelaksana
belum - Menam an survey
terlaksan pung - Membuat
a baik aspirasi kotak
masyara kepuasan
kat baik pelanggan
melalui pada tiap
survey, unit
buku layanan
pengadu
an,
kotak
saran
maupun
pada
saat
rapat
lintas
sektor
 IX. REKOMENDASI DAN BATAS WAKTU PENYELESAIAN YANG DISEPAKATI BERSAMA DENGAN AUDITEE

RINGKASAN TEMUAN AUDIT

No. dok :
DAN Status revisi :
RENCANA TINDAK LANJUT Tanggal Berlaku :
Halaman :

Unit yang diperiksa : Puskesmas Windusengkahan

Tanggal pemeriksaan :
NO URAIAN BUKTI2 KETIDAKSESUAIAN STANDAR ANALISIS TINDAKAN TINDAKAN TARGET
KETIDAK OBYEKTIF TERHADAP /KRITERIA PERBAIKAN PENCEGAHAN WAKTU
SESUAIAN STANDAR YG PENYELESAIAN
/INSTRUMEN DIGUNAKAN
1 Survey - Form Informasitentang Standar Informasi - Kesadar - Monitor 2 minggu
/quesioner survey kebutuhandanha Akreditasi tentang an pelaksana
kebutuhan IKM rapanmasyarakat EP 1.1.1.4 kebutuhan petugas an survey
masyaraka tidak yang dan agar IKM,
t tidak dikumpulkanmel harapan
diisi melaksa buku
dilaksanak alui survey masyarakat
setiap nakan pengadua
an secara ataukegiatanlain dapat
kontinue.
hari nyabelum berjalan
survey n dan
- Buku berjalan sesuai sesuai kotak
pengadu maksimal standar jadwal saran oleh
an dan yang yang penanggu
kotak ditetapkan ditetapk ng jawab
saran an pelaksana
belum - Menam an survey
terlaksan pung - Membuat
a baik aspirasi kotak
masyara kepuasan
kat baik pelanggan
melalui pada tiap
survey, unit
buku layanan
pengadu
an,
kotak
saran
maupun
pada
saat
rapat
lintas
sektor

Disiapkan oleh auditor Disetujui oleh

Kepala Puskesmas Windusengkahan

…………………………………. …………………………………………….