SOP Tanggal Terbit : 02 Januari 2019 Halaman :1/1 dr. Masliani Puskesmas 9 NIP. 19801118 Nopember 200802 2 003
1. Definisi Kegiatan pemeriksaan secara lengkap laporan
pertanggungjawaban (SPJ) 2. Tujuan Memastikan kesesuaian laporan pertanggungjawaban (SPJ) sesuai format ceklis verifikasi 3. Kebijakan 4. Referensi 5. Langkah - 1. Menerima dokumen (SPJ kegiatan) dari pemegang langkah program 2. Melakukan pencatatan dokumen ke dalam buku bantu 3. Melakukan penelitian terhadap dokumen 4. Memberikan ceklis verifikasi atas kelengkapan dokumen. 5. Apabila terdapat ketidaksesuaian maka dokumen akan dikembalikan kepemegang program untuk diperbaiki kemudian diserahkan kembali kepetugas verifikasi 6. Memberikan Stampel verifikasi atas dokumen yang telah diteliti dan dokumen siap dilaporkan ke Dinas Kesehatan kota 6. Dokumen Semua SPJ kegiatan puskesmas Terkait 7. Unit Semua pemegang program kegiatan di puskesmas Terkait