RINGKASAN TEMUAN AUDIT DAN RENCANA TINDAK LANJUT

UNIT YANG DIPERIKSA : UKP

TANGGAL PEMERIKSAAN : 28 Juli 2019
No Uraian Bukti-Bukti Ketidaksesuaian Thd Standar/ Analisis Tindakan Tindakan Target Waktu
Ketidaksesuaian Objektif Standar/ Instrumen Kriteria Yang Perbaikan Pencegahan Penyelesaian
Digunakan
1. Apakah Petugas Petugas belum Ketidaksesuaian terhadap Permenkes 30 Kurangnya Petugas Selalu memantau atau Sebelum akhir
menata obat digudang melakukan SOP penyimpanan obat tahun 2014 pemahaman melakukan memonitoring juli 2019
sesuai bentuk dan penataan obat pasal 3 ayat 2 penataan obat penataan ulang penataan obat
yang sesuai (Standar digudang standar/SOP digudang
jenis sediaan obat,
dengan standar akreditasi Bab yang berlaku
secara alfabetis, FIFO yang berlaku VIII, kriteria
dan FEFO 8.2.3 EP 1)
2. Apakah Petugas Proses Belum adanya jumlah (Standar Tidak ada Petugas farmasi Selalu memperhatikan Sebelum akhir
mencatat jumlah pencatatan penerimaan obat yang akreditasi Bab kartu stok melakukan pencatatan, jumlah juli 2019
masih dibuku benar yang sesuai standar VIII, kriteria obat pengadaan kartu penerimaan obat
penerimaan tiap item
dan belum 8.2.3 EP 1) stok
obat pada kartu stok adanya kartu
gudang obat stok obat
3. Tidak adanya Ketidaksesuaian dengan Permenkes 30 Tidak adanya Melakukan Menyimpan obat-obat Sebelum akhir
Apakah Petugas pemisahan standar kompetensi (tidak tahun 2014 lemari es pengadaan tersebut sesuai dengan juli 2019
menyimpan sediaan tempat ada penyimpanan khusus pasal 3 ayat 2 khusus untuk fasilitas lemari tempatnya untuk
penyimpanan untuk golongan obat obat es untuk mencegah kerusakan
suppositoria, insulin
antara beberapa tertentu golongan penyimpanan obat
dalam lemari es golongan obat tertentu sediaan obat
tersebut
4. Tidak adanya Ketidaksesuaian dengan (Standar Tidak adanya Melakukan Menyimpan obat-obat Sebelum akhir
Apakah Petugas lemari khusus standar kompetensi (tidak akreditasi Bab lemari khusus pengadaan tersebut sesuai dengan juli 2019
menyimpan obat dengan 2 kunci ada penyimpanan khusus VIII, kriteria untuk obat fasilitas lemari tempatnya untuk
narkotika dan untuk golongan obat 8.2.2 EP 9) golongan khusus dengan 2 mencegah
psikotropika kedalam tertentu tertentu kunci untuk penyalahgunaan obat
lemari khusus penyimpanan
sediaan obat

Auditor Auditee

(Hijriah Sabir, Amd. Keb) (Florensia Sandy Mariani Amd. Farm)