Dokumen Awal Yang Dibutuhkan

STRUKTUR PENILAIAN BIRO PERENCANAAN
SEKRETARIAT JENDERAL KEMENAG RI
R.
Bo Ba
Diu
bo nt
kur
Fungsi/Sub Fungsi/ Aspek t u Nilai
No /Ti Bobot
Komponen/Sub Komponen Kinerja As N. Maksimal
dak
pe As
(X)
k pe
1 2 3 4 5 6 7
k 8
I PERENCANAAN 15.00 15.00
A. Penyusunan Program Kerja Efisien 6.00
1.50
1.50
1.00
1.00
1.00
B. Penyusunan Anggaran Efisien 6.00
3.00
3.00
C. Pembagian Tugas Pegawai Efisien 3.00
1.00
1.00
1.00
Bo Ba
Diu
bo nt
kur
No /Ti Bobot
dak
pe As
(X)
k pe
1 2 3 4 5 6 7
k 8
II PELAKSANAAN 65.00
A. Manajerial Efisien 10.00
1. Pengendalian Pelaksanaan Program Kerja 4.00
1.00
2.00
1.00
2. Pembinaan Sumber Daya Manusia Internal Efisien 3.00
1.00
1.00
1.00
3. Pembangunan Citra Kementrian Agama (Image Efisien 3.00

Building)
1.50
0.75
0.75
B. Pengelolaan Anggaran Ekonomis 15.00 15.00
5.00
1.00
Bo Ba
Diu
bo nt
kur
No /Ti Bobot
dak
pe As
(X)
k pe
1 2 3 4 5 6 7
k 8
3.00
3.00
3.00
C. Pengelolaan Perencanaan Efisien 40.00
1. Perumusan Kebijakan Perencanaan 6.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
2. Penyusunan Rencana Program dan Anggaran Efisien
a. Kementerian Agama Efisien 9.00
1.29
1.29
1.29
1.29
Bo Ba
Diu
bo nt
kur
No /Ti Bobot
dak
pe As
(X)
k pe
1 2 3 4 5 6 7
k 8
1.29
1.29
1.29
b. Sekretariat Jenderal Efisien 8.00
1.14
1.14
1.14
1.14
1.14
1.14
1.14
3. Data Perencanaan dan Kerjasama Efisien 4.00
1.33
1.33
1.33
4. Pemantauan dan Evaluasi Program Efisien 6.00
2.00
Bo Ba
Diu
bo nt
kur
No /Ti Bobot
dak
pe As
(X)
k pe
1 2 3 4 5 6 7
k 8
2.00
2.00
5. Pembinaan dan Konsultasi Urusan Perencanaan Efisien 4.00
1.00
1.00
1.00
1.00
6. Pengelolaan Administrasi Efisien 3.00
1.00
1.00
1.00
C. Pengelolaan Kepegawaian Efisien 40.00
1. Perumusan Kebijakan Kepegawaian 5.00
1.00
1.00
1.00
1.00
Bo Ba
Diu
bo nt
kur
No /Ti Bobot
dak
pe As
(X)
k pe
1 2 3 4 5 6 7
k 8
1.00
1.00
2. Penyusunan dan Pengadaan Pegawai 5.00
3. Manajemen Karier Pegawai 7.00
0.10
pola karier 0.10
pengembangan karier 0.10
0.10
mutasi 0.10
promosi 0.10
0.10
Bo Ba
Diu
bo nt
kur
No /Ti Bobot
dak
pe As
(X)
k pe
1 2 3 4 5 6 7
k 8
0.10
0.10
kepangkatan 0.10
0.10
pensiun 0.10
0.10
4. Peningkatan Kompetensi Pegawai 6.00
1.20
1.20
1.20
1.20
1.20
5. Pengelolaan Data dan Administrasi Kepegawaian 4.00
0.20
0.20
0.20
0.20
Bo Ba
Diu
bo nt
kur
No /Ti Bobot
dak
pe As
(X)
k pe
1 2 3 4 5 6 7
k 8
0.20
6. Disiplin Pegawai 5.00
0.25
0.25
0.25
0.25
7. Penilaian Kinerja Pegawai 4.00
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
8. Pembinaan dan Konsultasi Urusan Kepegawaian 3.00
-
Bo Ba
Diu
bo nt
kur
No /Ti Bobot
dak
pe As
(X)
k pe
1 2 3 4 5 6 7
k 8
9. Pengelolaan Administrasi 1.00
3.50
3.50
C. Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara ( Efisien 40.00
1. Kebijakan Urusan Keuangan dan BMN 5.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
2. Perbendaharaan dan Pelaksanaan Anggaran Efisien 6.00
3. Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Efisien 7.00

(PNBP) dan Badan Layanan Umum (BLU)
Bo Ba
Diu
bo nt
kur
No /Ti Bobot
dak
pe As
(X)
k pe
1 2 3 4 5 6 7
k 8
0.32
0.32
0.32
0.32
4. Penatausahaan, Penghapusan, dan Efisien 7.00

Pengendalian BMN
0.29
0.29
0.29
0.29
5. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Efisien 8.00
0.29
0.29
0.29
0.29
6. Pembinaan dan Konsultasi Urusan Keuangan Efisien 4.00

dan BMN
0.33
0.33
Bo Ba
Diu
bo nt
kur
No /Ti Bobot
dak
pe As
(X)
k pe
1 2 3 4 5 6 7
k 8
0.33
0.33
7. Pengelolaan Administrasi Efisien 3.00
1.33
1.33
1.33
C. Pengelolaan Organisasi dan Tata Laksana Efisien 40.00
1. Kebijakan Urusan Organisasi dan Tata Laksana 5.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
2. Organisasi 7.00
-
Bo Ba
Diu
bo nt
kur
No /Ti Bobot
dak
pe As
(X)
k pe
1 2 3 4 5 6 7
k 8
3. Tata Laksana 7.00
0.32
0.32
0.32
0.32
4. Refomasi Birokrasi 7.00
0.19
0.19
0.19
0.19
0.19
0.19
Bo Ba
Diu
bo nt
kur
No /Ti Bobot
dak
pe As
(X)
k pe
1 2 3 4 5 6 7
k 8
5. Evaluasi Kinerja Organisasi dan Penyelesaian 7.00

Hasil Pengawasan
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
6. Pembinaan dan Konsultasi Urusan Organisasi 4.00

dan Tata Laksana
0.75
0.75
0.75
0.75
1.67
Bo Ba
Diu
bo nt
kur
No /Ti Bobot
dak
pe As
(X)
k pe
1 2 3 4 5 6 7
k 8
1.67
1.67
C. Pengelolaan Hukum dan Kerjasama Luar Negeri ( Efisien 40.00
1. Kebijakan Urusan Hukum dan KLN 5.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
2. Perancangan Peraturan Perundang undangan 8.00
-
Bo Ba
Diu
bo nt
kur
No /Ti Bobot
dak
pe As
(X)
k pe
1 2 3 4 5 6 7
k 8
3. Perancangan Peraturan dan Keputusan Menteri 8.00
1.14
1.14
1.14
1.14
1.14
1.14
1.14
4. Kerja Sama Luar Negeri dan Naskah Perjanjian 8.00
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
5. Advokasi dan Penyuluhan Hukum 8.00

Bo Ba
Diu
bo nt
kur
No /Ti Bobot
dak
pe As
(X)
k pe
1 2 3 4 5 6 7
k 8
0.50
0.50
0.50
0.50
0.33
0.33
0.33
C. Pengelolaan Umum Efisien 40.00 40.00
1. Kebijakan Urusan Umum 7.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
2. Tata Usaha dan Kearsipan 10.00

Bo Ba
Diu
bo nt
kur
No /Ti Bobot
dak
pe As
(X)
k pe
1 2 3 4 5 6 7
k 8
3. Perlengkapan dan Barang Milik Negara (BMN) 12.00
0.21
0.21
0.21
0.21
0.21
0.21
4. Kerumahtanggaan 10.00
0.23
0.23
0.23
Bo Ba
Diu
bo nt
kur
No /Ti Bobot
dak
pe As
(X)
k pe
1 2 3 4 5 6 7
k 8
0.23
0.23
1.00
C. Pengelolaan Hubungan Masyarakat (Humas), Data Efisien 40.00
1. Kebijakan Urusan Humas, Data dan Informasi 5.00
0.86
0.86
0.86
0.86
0.86
0.86
2. Hubungan Masyarakat 10.00
-
Bo Ba
Diu
bo nt
kur
No /Ti Bobot
dak
pe As
(X)
k pe
1 2 3 4 5 6 7
k 8
3. Data Kementerian Agama 9.00
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
4. Teknologi dan Sistem Informasi 9.00
0.29
0.29
0.29
0.29
0.29
5. Pembinaan dan Konsultasi Urusan Humas, Data 4.00

dan Informasi
Bo Ba
Diu
bo nt
kur
No /Ti Bobot
dak
pe As
(X)
k pe
1 2 3 4 5 6 7
k 8
1.50
1.50
1.50
1.50
0.33
0.33
0.33
III Evaluasi dan Pelaporan 10.00
A. Evaluasi Capaian Kinerja Efisien 4.00
1.33
1.33
1.33
B. Laporan Kinerja Efisien 6.00
2.00
2.00
2.00
Bo Ba
Diu
bo nt
kur
No /Ti Bobot
dak
pe As
(X)
k pe
1 2 3 4 5 6 7
k 8
IV Pencapaian Hasil (Outcome) Efektif 10.00
A. Pencapaian Target Tahunan Biro Efektif 5.00
B. Hasil Survei 5.00
1. Pelaksanaan Survei Internal Efektif 2.00
1.00
0.50
0.50
2. Pelaksanaan Survei Ekternal 3.00
a. Nilai Survei Penegakan Integritas Efektif 3.00

(Survei kepada pegawai di lingkungan internal
satker)
Nilai
Aspek Penilaian
Hasil
9 10
1.Ketersediaan program kerja jangka menengah

yang memadai
2. Program kerja disusun berdasarkan hasil usulan

dan pembahasan dengan unit terkait
3. Program kerja jangka menengah telah di

breakdown menjadi program kerja tahunan yang
memadai
4. Program kerja telah dilengkapi tujuan dan
sasaran serta target jangka menengah dan tahunan
5. Program kerja telah disosialisasikan
1. Anggaran disusun secara proporsional

berdasarkan program kerja
2. Penyusunan anggaran telah dilengkapi data

dukung
1. Uraian jabatan telah dibuat berdasarkan Anjab

dan ABK
2. Uraian jabatan telah didistribusikan secara

proporsional kepada seluruh pegawai
3. Distribusi pegawai telah dilakukan secara

proporsional sesuai Anjab dan ABK
Nilai
Aspek Penilaian
Hasil
9 10
1. Rapat pimpinan terkait pelaksanaan program

kerja telah dilaksanakan secara terstruktur dan
berkala
2. Peta risiko dan strategi penanganan risiko telah
disusun
3. Penanganan tindaklanjut hasil pengawasan dan

pengaduan masyarakat
1. Ketersediaan agenda pembinaan dan motivasi

terhadap kinerja sumber daya manusia internal
2. Pembinaan telah diimplementasi sesuai agenda

(rencana)
3. Kebijakan pemberian penghargaan (reward) and

hukuman disiplin (punishment) telah dilaksanakan
1. Ketersediaan agenda kerja dan media

pembangunan citra
2. Pembangunan citra telah diimplementasi sesuai

agenda (rencana)
3. Implementasi pembangunan citra telah

dievaluasi dan ditindaklanjuti secara berkala
1. Realisasi anggaran telah sesuai ketentuan
2. Tidak ada penganggaran untuk kegiatan yang

tidak menunjang ketercapaian tujuan/sasaran dan
target dalam rencana kerja
Nilai
Aspek Penilaian
Hasil
9 10
3. Tidak ada penganggaran untuk komponen

anggaran kegiatan yang tidak mendukung atau
tidak berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan
pelaksanaan kegiatan
4. Barang/jasa tersebut. dengan harga lebih
telah diperoleh
murah dibandingkan dengan barang/jasa yang
sama ATAU barang/jasa telah diperoleh dengan
kualitas
5. yang lebih
Barang/jasa telah bagus dibandingkan
diadakan dengan
sesuai kebutuhan
jenis barang/jasa
dan/atau dapatserupa dengan hargaketercapaian
menunjang yang sama.
tujuan/sasaran dan target dalam rencana kerja
1. Prosedur/mekanisme perumusan kebijakan

urusan perencanaan di lingkungan Kementerian
Agama telah ditetapkan dan diimplementasikan
2. Ketersediaan rumusan kebijakan urusan
perencanaan di lingkungan Kementerian Agama
3. Penyusunan kebijakan urusan perencanaan

telah melibatkan unit kerja terkait
4. Kebijakan urusan perencanaan telah

disosialisasikan
5. Ditetapkan adanya pihak yang bertanggungjawab

atas pelaksanaan kebijakan
6. Kebijakan urusan perencanaan telah dievaluasi

dan ditindaklanjuti secara berkala
1. Prosedur/mekanisme penyusunan Rencana

Strategis (Renstra) dan anggaran telah ditetapkan
dan diimplementasikan
2. Renstra Kementerian Agama telah disusun
sesuai ketentuan
3. Penyusunan renstra Kementerian Agama telah

melibatkan seluruh unit eselon 1
4. Renstra Kementerian Agama telah

disosialisasikan dan dipublikasikan
Nilai
Aspek Penilaian
Hasil
9 10
5. Renstra telah di breakdown menjadi Rencana

Kinerja (Renja) dan Perjanjian Kinerja (Perkin)
6. Anggaran Kementerian Agama telah dibagi

secara proporsional dan berbasis kinerja sesuai
program Kementerian Agama
7. Telah dilakukan penelitian terhadap RKA-KL
alokasi anggaran Kementerian Agama
1. Prosedur/mekanisme penyusunan Rencana

Strategis (Renstra) dan anggaran telah ditetapkan
2. Renstra Sekretariat Jenderal telah disusun
sesuai ketentuan
3. Penyusunan Renstra Sekretariat Jenderal telah

melibatkan seluruh unit eselon 2 Sekretariat
Jenderal
4. Renstra Sekretariat Jenderal telah
disosialisasikan dan dipublikasikan
5. Renstra telah di breakdown menjadi Rencana

Kinerja (Renja) dan Perjanjian Kinerja (Perkin)
6. Rencana anggaran (RKA-KL) Sekretariat Jenderal

telah disusun sesuai dengan Bagan Akun Standar
(BAS), Standar Biaya Masukan (SBM), Standar
Biaya Keluaran
7. Anggaran (SBK), danJenderal
Sekretariat Standar (Dipa
Struktur
01) Biaya
telah
(SBB)
dibagi secara proporsional dan berbasis kinerja ke
Biro dan wilayah
-
1. Prosedur/mekanisme pengelolaan data

perencanaan, kerja sama lintas sektoral, pinjaman
dan hibah luar negeri Kementerian Agama telah
ditetapkan dan diimplementasikan
2. Ketersediaan data perencanaan, kerja sama
lintas sektoral, pinjaman dan hibah luar negeri
Kementerian Agama
3. Data perencanaan Kementerian Agama dikelola
dengan sistem e-document
1. Prosedur/mekanisme pemantauan dan evaluasi

program Kementerian Agama telah ditetapkan dan
diimplementasikan
Nilai
Aspek Penilaian
Hasil
9 10
2. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program

Kementerian Agama telah dilaksanakan dan
ditindaklanjuti secara berkala
3. Fasilitasi penilaian angka kredit fungsional
perencana dan analis kebijakan
1. Prosedur/mekanisme pelayanan konsultasi

urusan perencanaan telah ditetapkan dan
diimplementasikan
2. Ketersediaan pelayanan konsultasi terkait
permasalahan perencanaan, kerja sama lintas
sektoral, pinjaman dan hibah luar negeri, serta
pengembangan sistem dan
3. Pelayanan konsultasi evaluasi
telah program media
menggunakan
teknologi informasi
4. Telah dilakukan pembinaan terkait urusan

perencanaan terhadap satuan kerja di lingkungan
Kementerian Agama
-
1. Pengelolaan administrasi persuratan telah sesuai

ketentuan
2. Pengelolaan administrasi kearsipan telah sesuai

ketentuan
3. Pengelolaan administrasi penilaian kinerja dan

penanganan disiplin pegawai

urusan kepegawaian di lingkungan Kementerian
Agama telah ditetapkan dan diimplementasikan
kepegawaian di lingkungan Kementerian Agama
3. Penyusunan kebijakan urusan kepegawaian

4. Kebijakan urusan kepegawaian telah

disosialisasikan
Nilai
Aspek Penilaian
Hasil
9 10

6. Kebijakan urusan kepegawaian telah dievaluasi

1. Ketersedian rumusan rencana kebutuhan jumlah

dan jenis jabatan pegawai untuk jangka waktu 5
(lima) tahun dan dirinci per 1 (satu) tahun
berdasarkan
2. prioritas
Pengadaan kebutuhan pegawai
kebutuhan telah
dilaksanakan secara transparan dan sesuai
rencana prioritas
3. Pengangkatan pegawai Kementerian Agama telah
dilaksanakan sesuai ketentuan
4. Penempatan pegawai hasil rekrutmen mengacu

kepada formasi pegawai yang telah ditetapkan
5. Telah dilakukan kontrol terhadap pengadaan

pegawai honorer termasuk alokasi anggarannya
6. Monitoring dan evaluasi terhadap penyusunan

dan proses pengadaan pegawai telah dilaksanakan
1. Prosedur/mekanisme pola karier, pengembangan

karier, mutasi, promosi, kepangkatan pegawai,
serta pemensiunan pegawai telah ditetapkan dan
diimplementasikan
2. Telah dibuat dan ditetapkan pola karier di
lingkungan Kementerian Agama
3. Pengembangan karier pegawai berdasarkan pada

pola karier
4. Manajemen pengembangan karier pegawai yang

dilakukan melalui mutasi dan promosi telah
didasarkan pada hasil asesmen pegawai
5. Mutasi pegawai antar satuan kerja/unit kerja
berdasarkan analisis beban kerja
6. Pengumuman penerimaan seleksi jabatan

administrasi, jabatan fungsional dan jabatan
pimpinan tinggi telah diinformasikan secara
terbuka
7. Persyaratan seleksi jabatan administrasi, jabatan
fungsional dan jabatan pimpinan tinggi telah dibuat
dengan jelas dan tidak diskriminatif
Nilai
Aspek Penilaian
Hasil
9 10
8. Ketersediaan alat ukur (tools) asesmen jabatan

administrasi, jabatan fungsional dan jabatan
pimpinan tinggi di lingkungan Kementerian Agama
9. Pelaksanaan asesmen jabatan administrasi,
jabatan fungsional dan jabatan pimpinan tinggi
dilaksanakan secara transparan
10. Telah dilakukan analisis dan evaluasi kinerja
pegawai sebelum proses kepangkatan
11. Penyelenggaraan ujian dinas dan ujian

kenaikan pangkat penyesuaian ijazah di
lingkungan Kementerian Agama telah dilaksanakan
secara transparan
12. Telah dan
dilakukan sesuai ketentuan
pembinaan jelang purna bakti
pegawai Kementerian Agama
13. Monitoring dan evaluasi manajemen karier

pegawai telah dilaksanakan dan ditindaklanjuti
1. Ketersediaan rencana peningkatan kompetensi

per pegawai
2. Peningkatan kompetensi pegawai telah

diimplementasi sesuai rencana
3. Ketersediaan hasil analisis kesenjangan

kompetensi pegawai yang ada dengan standar
kompetensi yang telah ditetapkan untuk masing-
masing jabatan tugas belajar dan ijin belajar di
4. Pelaksanaan
lingkungan Kementerian Agama telah sesuai
ketentuan
5. Peningkatan kompetensi pegawai telah di
evaluasi dan ditindaklanjuti
1. Prosedur/mekanisme pengelolaan data dan

administrasi kepegawaian telah ditetapkan dan
diimplementasikan
2. Data dan administrasi kepegawaian telah
dimutakhirkan secara berkala dan dengan
menggunakan teknologi informasi
3. Ketersediaan layanan data dan administrasi
kepegawaian Kementerian Agama
4. Koordinasi atas pengelolaan data dan informasi

kepegawaian Kementerian Agama telah dilakukan
secara berkala
Nilai
Aspek Penilaian
Hasil
9 10
5. Pengelolaan data dan administrasi kepegawaian

telah dievaluasi dan ditindaklanjuti secara berkala
1. Ketersediaan aturan disiplin, kode etik, dan kode

perilaku
2. Telah dilakukan sosialisasi atas aturan disiplin,

kode etik, dan kode perilaku
3. Pegawai yang melanggar aturan disiplin/kode

etik/kode perilaku telah diberikan hukuman sesuai
ketentuan
4. Implementasi aturan disiplin, kode etik, dan
kode perilaku telah di monitoring dan dievaluasi
secara berkala
-
1. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) selaras dengan

sasaran kinerja atasannya dan unit kerjanya
2. Ketercapaian sasaran kinerja per pegawai telah

dievaluasi secara periodik sebagai dasar penilaian
kinerja pegawai
3. Penilaian kinerja pegawai dilakukan berdasarkan
SKP yang telah ditetapkan pada awal tahun
4. Penilaian kinerja pegawai telah menggunakan

teknologi informasi

Analis Kepegawaian
1. Prosedur/mekanisme pelayanan konsultasi urusan

kepegawaian telah ditetapkan dan diimplementasikan

permasalahan kepegawaian
3. Pelayanan konsultasi telah menggunakan media

teknologi informasi

kepegawaian terhadap satuan kerja Kementerian
Agama
Nilai
Aspek Penilaian
Hasil
9 10

ketentuan

ketentuan

urusan keuangan dan BMN di lingkungan
Kementerian Agama telah ditetapkan dan
diimplementasikan
keuangan dan BMN di lingkungan Kementerian
Agama
3. Penyusunan kebijakan urusan keuangan dan
BMN telah melibatkan unit kerja terkait
4. Kebijakan urusan keuangan dan BMN telah

disosialisasikan

6. Kebijakan urusan keuangan dan BMN telah

1. Mekanisme/prosedur perbendaharaan dan

pelaksanaan anggaran pada Sekretariat Jenderal
telah ditetapkan dan diimplementasikan
2. Koordinasi dalam pengelolaan perbendaharaan
dan pelaksanaan anggaran pada Kementerian
Agama (pusat dan daerah) dilaksanakan secara
berkala
3. Proses verifikasi telah dilakukan dalam
pelaksanaan pencairan anggaran dan pelaporan
penggunaan anggaran
4. Pengelolaan perbendaharaan dan pelaksanaan
anggaran telah di evaluasi dan ditindaklanjuti
secara berkala
-
Nilai
Aspek Penilaian
Hasil
9 10
1. Koordinasi pengelolaan PNBP dan BLU di

lingkungan kementerian Agama telah dilaksanakan
2. Ketersediaan rumusan penetapan tarif atas jenis
PNBP dan BLU di lingkungan Kementerian Agama
termasuk perubahannya
3. Ketersediaan estimasi target penerimaan dan
realisasi penggunaan PNBP dan BLU di lingkungan
Kementerian Agama
4. Pengelolaan PNBP dan BLU di lingkungan
Kementerian Agama telah dievaluasi dan
-
1. Koordinasi dan harmonisasi penatausahaan,

penghapusan, dan pengendalian BMN di
secara
2. berkala
Penatausahaan, penghapusan, dan pengendalian
BMN di lingkungan Kementerian Agama
dilaksanakan sesuai ketentuan
3. Telah dilakukan penelaahan atas kebutuhan
BMN satuan kerja di lingkungan Kementerian
Agama
4. Penatausahaan, penghapusan, dan pengendalian
BMN telah dievaluasi dan ditindaklanjuti secara
berkala
-
1. Koordinasi akuntansi dan penyusunan Laporan

Keuangan dan BMN di lingkungan Kementerian
Agama telah dilaksanakan secara berkala
2. Laporan Keuangan dan BMN Kementerian Agama
dan Sekretariat Jenderal telah disusun sesuai
ketentuan
3. Ketersediaan hasil analisis Laporan Keuangan
Kementerian Agama dan Sekretariat Jenderal
4. Pemantauan dan evaluasi akuntansi serta

penyusunan Laporan Keuangan dan BMN di
- dan ditindaklanjuti

urusan Keuangan, BMN, Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan telah ditetapkan dan diimplementasikan
permasalahan Keuangan, BMN, Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan
Nilai
Aspek Penilaian
Hasil
9 10

teknologi informasi

Keuangan, BMN, Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan terhadap satuan kerja Kementerian
- Agama

ketentuan

ketentuan


urusan organisasi dan tata laksana di lingkungan
diimplementasikan
organisasi dan tata laksana di lingkungan
Kementerian Agama
3. Penyusunan kebijakan urusan organisasi dan
tata laksana telah melibatkan unit kerja terkait
4. Kebijakan urusan organisasi dan tata laksana

telah disosialisasikan

6. Kebijakan urusan Organisasi dan Tatalaksana

1. Prosedur/mekanisme urusan pembentukan dan

penyempurnaan organisasi di lingkungan
diimplementasikan
2. Telah dilakukan kajian urusan pembentukan
dan penyempurnaan organisasi di lingkungan
Kementerian Agama yang mempertimbangkan
tingkat efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas
dan fungsi
Nilai
Aspek Penilaian
Hasil
9 10
3. Telah dilakukan evaluasi organisasi

Kementerian Agama dan telah ditindaklanjuti
4. Ketersediaan instrument evaluasi organisasi di

5. Ketersediaan hasil rumusan Analisis Jabatan

(Anjab), Analisis Beban Kerja (ABK), Standar
Kompetensi Jabatan (SKJ), peta dan peringkat
jabatan
6. pada Anjab,
Perumusan masing-masing
ABK, dansatuan
SKJ kerja
telah
Kementerian Agama
melibatkan unit kerja terkait pada Kementerian
Agama
7. Anjab, ABK, dan SKJ pada masing-masing
satuan kerja Kementerian Agama telah dievaluasi
-
1. Koordinasi terkait tata laksana Kementerian

Agama telah dilaksanakan secara berkala
2. Ketersediaan rumusan program inovasi dalam

pemberian layanan Kementerian Agama
3. Ketersediaan dokumentasi naskah rapat

pimpinan Kementerian Agama
4. Evaluasi atas tata laksana Kementerian Agama

telah dilaksanakan dan ditindaklanjuti secara
berkala
-
1. Ketersediaan kelompok kerja (Pokja) Reformasi

Birokrasi Kementerian Agama
2. Ketersediaan program reformasi birokrasi di

lingkungan Kementerian Agama yang memuat
target prioritas yang relevan
3. Program reformasi birokrasi telah
disosialisasikan kepada satuan kerja di lingkungan
Kementerian Agama
4. Reformasi birokrasi dilaksanakan sesuai
program
5. Implementasi reformasi birokrasi dievaluasi dan

6. Public campaign reformasi birokrasi pada

Kementerian Agama telah dilaksanakan secara
berkelanjutan
Nilai
Aspek Penilaian
Hasil
9 10
1. Mekanisme/prosedur evaluasi kinerja organisasi

serta penyelesaian hasil pengawasan internal dan
eksternal serta pengaduan masyarakat telah
ditetapkan
2. dan diimplementasikan
Ketersediaan penetapan indikator kinerja sesuai
sesuai tujuan dan sasaran dalam Renstra
Kementerian Agama yang memenuhi unsur SMART
3. Ketersediaan indikator kinerja satuan kerja di
lingkungan Kementerian Agama sebagai cascading
dari indikator kinerja Kementerian Agama
4. Indikator kinerja telah disosialisasikan kepada
satuan kerja di lingkungan Kementerian Agama
5. Indikator kinerja disusun dengan melibatkan

unit kerja eselon 1 pada Kementerian Agama
6. Pengukuran kinerja telah menggunakan

teknologi informasi
7. Laporan Kinerja (LKj) Kementerian Agama dan

Sekretariat Jenderal telah disusun sesuai
ketentuan
8. Koordinasi atas penyelesaian hasil pengawasan
di lingkungan Kementerian Agama telah
dilaksanakan secara berkala
9. Ketersediaan rencana aksi percepatan
penyelesaian hasil pengawasan di lingkungan
Kementerian Agama
-

urusan organisasi dan tata laksana telah
permasalahan organisasi dan tata laksana

teknologi informasi

organisasi dan tata laksana terhadap satuan kerja
Kementerian Agama
-

ketentuan
Nilai
Aspek Penilaian
Hasil
9 10

ketentuan


urusan hukum dan KLN di lingkungan
diimplementasikan
2. Ketersediaan rumusan kebijakan urusan hukum
dan KLN di lingkungan Kementerian Agama
3. Penyusunan kebijakan urusan hukum dan KLN

4. Kebijakan urusan hukum dan KLN telah

disosialisasikan

6. Kebijakan urusan Hukum dan KLN telah

1. Mekanisme/prosedur dalam perancangan

peraturan perundang-undangan bidang agama,
pendidikan agama dan kegamaan telah ditetapkan
2. Rancangan peraturan perundang-undangan bidang
agama, pendidikan agama dan kegamaan telah
dilakukan pembahasan dengan pihak terkait
3. Konsultasi publik, penyelarasan, harmonisasi, dan
uji publik terkait rancangan peraturan perundang-
undangan bidang agama, pendidikan agama dan
kegamaan
4. telah dilakukan
Ketersediaan hasil identifikasi kebutuhan
peraturan perundang-undangan bidang agama,
pendidikan agama dan kegamaan yang perlu
diterbitkan
5. Peraturan perundang-undangan bidang agama,
pendidikan agama dan kegamaan telah
Kementerian
6. PeraturanAgama
perundang-undangan bidang agama,
pendidikan agama dan kegamaan yang telah terbit
telah diadministrasikan dan didokumentasikan
dalam bentuk hardcopy dan softcopy
Nilai
Aspek Penilaian
Hasil
9 10
7. Evaluasi pelaksanaan perancangan peraturan

perundang-undangan bidang agama, pendidikan
agama dan kegamaan telah dilaksanakan dan
8. Fasilitasi Penilaian Angka Kredit Fungsional
Perancang Peraturan Perundang-Undangan
1. Mekanisme/prosedur dalam perancangan

peraturan dan keputusan Menteri telah ditetapkan
2. Rancangan peraturan dan keputusan Menteri telah
dilakukan pembahasan dengan pihak terkait
3. Penyelarasan dan harmonisasi terkait rancangan

peraturan dan keputusan Menteri telah dilakukan
4. Ketersediaan hasil identifikasi kebutuhan

peraturan dan keputusan Menteri yang perlu
diterbitkan
5. Peraturan dan keputusan Menteri telah
Kementerian Agama
6. Peraturan dan keputusan Menteri yang telah
terbit diadministrasikan dan didokumentasikan
dalam bentuk hardcopy dan softcopy
7. Evaluasi pelaksanaan perancangan peraturan dan
keputusan Menteri bidang agama, pendidikan agama
dan kegamaan telah dilaksanakan dan ditindaklanjuti
- secara berkala
1. Mekanisme/prosedur pelaksanaan kerja sama luar

negeri dan pengurusan dokumen perjalanan luar
negeri di lingkungan Kementerian Agama telah
2. Telah dilakukan fasilitasi penyelenggaraan kerja
sama luar negeri di lingkungan Kementerian Agama
3. Telah dilakukan koordinasi dengan pihak terkait

atas penyusunan nota kesepahaman dan/atau
perjanjian kerjasama luar negeri di lingkungan
Kementerian Agama
4. Pelaksanaan urusan dokumen perizinan warga
negara asing dan urusan dokumen perjalanan dinas
luar negeri telah sesuai ketentuan
5. Dokumen kerja sama luar negeri/naskah
perjanjian dan dokumen perjalanan luar negeri
telah diadministrasikan dan didokumentasikan
-
Nilai
Aspek Penilaian
Hasil
9 10
1. Mekanisme/prosedur dalam penyuluhan dan

advokasi hukum di lingkungan Kementerian Agama
2. Ketersedian layanan advokasi hukum bagi para
pegawai dan instansi Kementerian Agama
3. Ketersediaan media konsultasi terkait hukum dan

kerjasama luar negeri dengan menggunakan teknologi
informasi
4. Telah dilakukan penyuluhan/pembinaan tentang
hukum kepada pegawai di lingkungan Kementerian
Agama
-

ketentuan

ketentuan


urusan umum di lingkungan Kementerian Agama
2. Ketersediaan rumusan kebijakan di bidang
umum di lingkungan Kementerian Agama
3. Penyusunan kebijakan urusan umum telah

melibatkan unit kerja terkait
4. Kebijakan urusan umum telah disosialisasikan

6. Kebijakan urusan umum telah dievaluasi dan

-
Nilai
Aspek Penilaian
Hasil
9 10
1. Prosedur/mekanisme urusan persuratan dan

kearsipan telah ditetapkan dan diimplementasikan
2. Pengelolaan persuratan pada tata usaha Menteri

Agama, Sekretaris Jenderal, Staf Ahli Menteri, dan
Pimpinan telah sesuai ketentuan
3. Pengelolaan kearsipan pada tata usaha Menteri
Agama, Sekretaris Jenderal, Staf Ahli Menteri, dan
Pimpinan telah sesuai ketentuan
4. Pengelolaan tata persuratan dan kearsipan pada
tata usaha Menteri Agama, Sekretaris Jenderal, Staf
Ahli Menteri, dan Pimpinan telah menggunakan
teknologi informasi
5. Pengelolaan persuratan dan pengarsipan telah
6. Fasilitasi penghitungan angka kredit dan evaluasi

pelaksanaan tugas jabatan fungsional arsiparis di
-
1. Mekanisme/prosedur dalam pengadaan

barang/jasa serta penyimpanan, distribusi,
pemanfaatan, dan pemeliharaan BMN telah
ditetapkan
2. serta
Koordinasi diimplementasikan
pengelolaan lelang pengadaan
barang/jasa di Kementerian Agama telah dilakukan
3. Ketersediaan hasil analisis kebutuhan barang/jasa

pada Sekretariat Jenderal
4. Pengadaan barang/jasa dan penyimpanan,

distribusi, pemanfaatan, serta pemeliharaan BMN di
Sekretariat Jenderal telah sesuai ketentuan
5. Pengadaan barang/jasa serta penyimpanan,
distribusi, pemanfaatan, dan pemeliharaan BMN telah
6. Fasilitasi penghitungan angka kredit fungsional
pengelola pengadaan barang/jasa di lingkungan
Kementerian Agama
-
1. Mekanisme/prosedur dalam pengelolaan

kerumahtanggaan telah ditetapkan dan
diimplementasikan
2. Telah dilakukan upaya untuk menjamin efektifitas
pelaksanaan tugas dan fungsi dalam pengelolaan
kerumahtanggaan
3. Efektifitas pengelolaan urusan kerumahtanggaan
Nilai
Aspek Penilaian
Hasil
9 10
4. Ketersediaan layanan kesehatan yang mudah di

akses oleh pegawai Kementerian Agama pusat dan
sesuai standar
5. Efektifitas pelayanan kesehatan telah dievaluasi


urusan humas, data dan informasi di lingkungan
diimplementasikan
2. Ketersediaan rumusan kebijakan urusan humas,
data dan informasi serta pembangunan citra yang
positif (image bulding) di lingkungan Kementerian
Agama
4. Penyusunan kebijakan urusan humas, data dan
informasi telah melibatkan unit kerja terkait
5. Kebijakan urusan humas, data dan informasi

telah disosialisasikan

6. Kebijakan urusan humas, data dan informasi

1. Koordinasi dengan lembaga pemerintah, lembaga

non pemerintah, dan masyarakat telah dilakukan
secara berkala
2. Telah dilakukan upaya dalam menjalin
hubungan baik dengan media massa dan organisasi
massa
3. Materi informasi untuk media massa telah
dikelola dan diadministrasikan
4. Telah dilakukan peliputan kegiatan pimpinan

dan dokumentasi kegiatan Kementerian Agama
Nilai
Aspek Penilaian
Hasil
9 10
5. Media publikasi Kementerian Agama, baik online

maupun offline, telah dikemas sesuai trend publik
(menarik)
6. Ketersediaan layanan data dan informasi publik
di lingkungan Kementerian Agama
7. Pelaksanaan hubungan masyarakat serta

layanan data dan informasi publik telah dievaluasi
pranata hubungan masyarakat, statistisi, dan
pranata komputer
-
1. Prosedur/mekanisme pengelolaan data

diimplementasikan
2. Data Kementerian Agama telah dihimpun dan
dikompilasi berdasarkan data dari satuan kerja di
3. Koordinasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan data
di Kementerian Agama telah dilaksanakan secara
berkala
4. Pengelolaan data Kementerian Agama telah
menggunakan teknologi informasi
5. Pengelolaan data Kementerian Agama telah

1. Prosedur/mekanisme pengelolaan teknologi dan

sistem informasi Kementerian Agama telah
2. Koordinasi pengelolaan teknologi dan sistem
informasi Kementerian Agama telah dilaksanakan
secara berkala
3. Telah dilakukan perancangan dan pengembangan
infrastruktur teknologi dan sistem informasi dalam
rangka menunjang tugas dan fungsi Kementerian
Agama
4. Telah dilakukan upaya pengamanan teknologi dan
sistem informasi Kementerian Agama
5. Pengelolaan teknologi dan sistem informasi di

lingkungan di Kementerian Agama telah dievaluasi
-
Nilai
Aspek Penilaian
Hasil
9 10
1. Prosedur/mekanisme pelayanan konsultasi urusan

humas, data dan informasi telah ditetapkan dan
diimplementasikan
permasalahan humas, data dan informasi

teknologi informasi

humas, data dan informasi terhadap satuan kerja
Kementerian Agama
-

ketentuan

ketentuan

1. Evaluasi capaian target kinerja pada

Renja/Perkin Eselon II ke bawah telah
dilaksanakan secara berkala
2. Evaluasi telah menggunakan instrument (kertas
kerja) pengukuran capaian kinerja berdasarkan
indikator kinerja
3. Hasil evaluasi capaian target kinerja
dikomunikasikan dan dipublikasikan
1. Laporan Kinerja telah disusun secara periodik

dan dipublikasikan serta disampaikan ke Biro
Ortala
2. Laporan Kinerja telah cukup memberikan
gambaran tentang pelaksanaan program/kegiatan
3. Informasi yang disajikan dalam laporan kinerja

dapat diandalkan
Nilai
Aspek Penilaian
Hasil
9 10
Pencapaian target tahunan Perkin/Renja Biro

Sekretariat Jenderal Kementerian Agama RI
- Suvei/upaya yang dilakukan oleh Internal Setjen

dalam rangka mendapatkan feedback dari
stakeholdersnya atas kinerja yang dilakukan
Setjen.
1. Telah dilakukan penilaian (survei) tingkat
kepuasan layanan secara berkala.
2. Hasil survei kepuasan dapat diakses secara

terbuka
3. Dilakukan tindak lanjut atas hasil survei

kepuasan pelayanan
- Suvei yang dilakukan oleh Auditor pada saat

pelaksanaan audit dalam rangka mendapatkan
feedback/tanggapan/penilaian dari
stakeholdersnya atas kinerja yang
Rata-rata GAP antara harapan pegawai dan dilakukan
Setjen. integritas s.d. 0.05 = nilai 3
kualitas
Rata-rata GAP antara harapan pegawai dan
kualitas integritas 0.06 s.d. 2.00 = nilai 2
kualitas integritas 2.01 s.d. 3.50 = nilai 1
kualitas integritas 2.01 3.51 s.d. 4.00 = nilai 0
Penjelasan dan
Hasil Kerja/Dokumen Sumber
Langkah Kerja
11 12
Penjelasan: Dokumen Rencana/Program Kerja

Diperoleh keyakinan yang memadai bahwa tahunan Biro/Eselon II (Draft,
rencana/program kerja jangka menengah/5 blueprint, hasil rapat) dan dokumen
tahunan telah disusun secara memadai
Penjelasan: Renstra Eselon
Dokumen I.
pelaksanaan
Langkah Kerja:
Diperoleh keyakinan yang memadai bahwa seluruh media/forum/kegiatan penyusunan
1.
stakeholder Dapatkan (pihak-pihak
dokumen Rencana/Program terkait, khususnyaKerja Program Kerja Tahunan, daftar hadir,
jangka
perwakilan
Penjelasan: menengah/5
Eselon III tahunan
& IV) Biro/Eselon
ikut terlibatII (Draft,
dalam notulen/hasil
Dokumen rapat, atau bukti
Rencana/Program Kerja
blueprint,
penyusunan hasil rapat)
Program dan
Kerja dokumen
Tahunan.
Diperoleh keyakinan yang memadai bahwa jangka menengah Renstra Eselon dokumen usulan Eselon
5 III dan IV, atau
tahunan dan
I.
Langkah Kerja:
rencana/program kerja tahunan telah disusun dokumen dokumentasiProgram
keterlibatan pimpinan
Kerja dan
tahunan
2.
1. Analisis
Dapatkan dokumen bukti
dokumen Program adanya Kerja jangka Biro/Eselon
keterlibatan perwakilan
secara
Penjelasan: memadai Dokumen Eselon III & IV/satuan
II (Draft,
Rencana/Programblueprint, kerja
hasil
Kerja
menengah/5
stakeholder
Langkah Kerja: tahunan
dalam Biro/Eselon
penyusunan II apakah
Program telah
Kerja daerah/tokoh/ormas
rapat), dokumen dll.
Renstra Eselon I, dan
Diperoleh keyakinan yang memadai bahwa jangka menengah 5 tahunan
memenuhi
Tahunan,
1. Dapatkan unsur-unsur
antara lain
dokumen berupaberikut: dokumen
Rencana/Program pelaksanaanKerja dokumen Renstra Eselon I.
rencana/program kerja jangka menengah dan dokumen Program Kerja tahunan
-tahunan ProgramBiro/Eselon
media/forum/kegiatan, Kerja jangka daftar
II menengah/5
(Draft, hadir, tahunan
notulen/hasil
blueprint, hasil
Penjelasan: telah dilengkapi sasaran/tujuan serta Bukti Biro/Eselon II (Draft,
sosialisasi program blueprint, hasil
kerja jangka
Biro/Eselon
rapat,
rapat) ataudokumen
dan bukti II dokumen telahEselon
Renstra usulan disusun
I.Eselon III dan dan
target
Diperoleh jangka menengah
keyakinan dan tahunan rapat).
yang memadai bahwa menengah 5 tahunan dan tahunan
disetujui/disahkan
IV,
2. atau
Analisisdokumentasi
dokumen pimpinanketerlibatan
Program pimpinan dan
Langkah
rencana/program
-Biro/Eselon
Kerja:
Program Kerja kerja
jangka jangkaKerja
menengah/5
tahunan
menengah/5
tahunan
perwakilan
1. Dapatkan Eselon
II dokumen
apakah III &
Program IV/satuan
Rencana/Program Kerja tahunan kerja
Kerja
tahunan
Biro/Eselon dan program
II merupakan
telah memuat kerja
tujuan,tahunan
sasaran telah
dan
daerah/tokoh/ormas
Biro/Eselon II dll.
jangka menengah 5 tahunan dan dokumen Program breakdown dari program
disosialisasikan
kegiatan
2.
kerja
Kerja Lakukan
jangka
tahunan analisis
menengah apakah
Biro/Eselon IIProgram
5 tahunan Kerja Tahunan
(Draft, blueprint, hasil
Langkah
-3.Tujuan Kerja:
dan sasaran dilengkapi dengan indikator
telah
rapat) dandisusun
Analisis dokumen
dokumen melalui
Renstra Program media/forum
Eselon Kerja
I. tahunanyang
1. Dapatkan
Penjelasan:
dan target dokumen bukti sosialisasi program Dokumen usulan anggaran Biro dan
keberhasilannya.
melibatkan
Biro/Eselon
2. Analisis stakeholder
IImenengah
apakah 5
dokumen terkait.
telah
Program memenuhiKerja unsur-
jangka
kerja
-unsur
Usulan jangka
Indikator Kinerja
anggaran Utama
atau RKA-K/L(IKU)tahunan dan tahunan
Biro/Eselon
Biro sesuai/selarasII telah RKA-K/L yang telah ditetapkan beserta
3. Buat simpulan
berikut:
menengah 5 II. tahunan dan dokumen Program Kerja
Biro/Eselon
ditetapkan
dengan dan
program selaras/mendukung
kerja IKU Eselon I revisinya, dokumen Program Kerja Biro.
-tahunan
2. Program
Lakukan Kerja
Biro/Eselon
sampling tahunan
II apakah
pengujian Biro/Eselon
padatelah II IIItelah
memenuhi
Eselon dan
Langkah
3.
Penjelasan:
disusun Kerja:
Buat simpulan
dan disetujui/disahkan Dokumen data dukung: TOR, RAB, dan
unsur-unsur
IV apakah berikut: benar-benarpimpinan
sosialisasi tersampaikan
1.
Biro Dapatkan dokumen
Perencanaan usulan
telah anggaran
menyusun Biro
anggaran dan
-3. Program
- Buat
Program Kerja
Kerja tahunan
simpulan tahunan Biro/Eselon Biro/Eselon II telah data dukung terkait lainnya seperti
II telah
RKA-K/L
dengan yang telah ditetapkan beserta revisinya.
memuatdilengkapi
memuat tujuan,
tujuan, sasaran data dukungnya:
sasaran dan kegiatan(1). TOR, RAB, dasar perhitungan
dan kegiatan
2.
dan Analisis
data
-- Tujuan dokumen
dukung usulan
terkait anggaran
lainnya Biro
seperti dan
dasar
Tujuan dan sasaran dilengkapi dengan
dan sasaran dilengkapi dengan indikator
indikator
bandingkan
perhitungan;
dan target dengan
(2). Nilai
target keberhasilannya.
keberhasilannya. dokumen(Rp) dalam RKA-K/L yang telah
RKA-KL telah
dan
ditetapkan
sesuai dengan
-3. Indikator apakahdata telah
dukungnya selaras
Kinerja Utama (IKU) Biro/Eselon II atau linear dengan
Buat simpulan
program
Langkah kerja.
Kerja:
selaras/mendukung IKU Eselon I sebagaimana Dokumen pembagian tugas/Urjab/SKP,
Penjelasan:
3.
1. Lakukan
Dapatkan
tertuang dalamuji petik pengujian
dokumen
dokumen sumberRenja dan terhadap
Renstra RKA-K/L
Eselon Anjab, ABK
Uraian jabatan (job description) disusun mengacu
salah
2.
I satu
Lakukan Subdit dan Seksi
analisis/observasi/wawancara atas kesesuaian
kepada Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja
dengan
3.
4. Buat program
simpulan kerja.
yang telah ditetapkan.
Penjelasan:
4. Cek apakah dalam pelaksanaannya ada Dokumen pembagian tugas, hasil
Langkahjabatan
Uraian Kerja: (job description) dibagi secara pengujian (form wawancara)
forum/media/kegiatan/ rapat pembahasan RKA-
1. Dapatkan
proporsional dokumen
kepada Anjab,pegawai
seluruh ABK, Urjab,atau tidak SKP
K/L yang melibatkan unit-unit terkait dan
masing-masing
ada penumpukan pegawai
tugas
Penjelasan:
dapatkan buktinya yangdiantara
sebagian pegawai.
lain dapat berupa Daftar pegawai per seksi/bagian,
2. Lakukan
Langkah
Jumlah uji petik
Kerja: apakah uraian jabatan sudah
notulensipegawai dan/atau sudah sesuai
laporandengan Anjab
kegiatan/rapat dan Dokumen Anjab dan ABK
dibuat
1.Lakukan
ABK berdasarakan
uji
atau tidak petik Anjab dan ABK.
ada penumpukan pegawaisudah
apakah uraian jabatan pada
pembahasan RKA-KL.
3. Lakukan wawancara
didistribusikan
bagian secara dengan pegawai
proporsional tentang
kepada seluruh
5. Buattertentu.
simpulan .
bagaimana
pegawai. Kerja:
Langkah kondisi pembagian tugas.
4.
1. Buat
2. simpulan
Lakukan
Dapatkan wawancara
dokumen Anjab, dengan ABK, pegawai Urjab,tentang
SKP
Penjelasan dan
Langkah Kerja
11 12
Penjelasan: Jadwal rapat pimpinan, notulensi rapat,

Mengukur sejauhmana pimpinan satuan kerja dokumentasi pelaksanaan rapat.
melaksanakan rapat untuk membahas pelaksanaan
program
Penjelasan:kerja yang telah direncanakan. Dokumen peta risiko, startegi
Langkah
Mengukurkerja:dan menguji ketersediaan peta risiko minimalisasi risiko dan/atau strategi
1. Dapatkan risiko,
(identifikasi jadwalanalisis
rapat pimpinan,
risiko) yang notulensi
dapat memitigasi risiko (mengurangi dampak).
rapat, dokumentasi
menghambat
Penjelasan: pelaksanaan
ketercapaian rapat.
tujuan pelaksanaan Dokumen/laporan/matriks tindak
2. Cek apakah
program
Mengukur kerjarapat
dan pimpinan
satker,
menguji dilaksanakan
termasuk
penanganan secara
tindakstrategi
lanjut lanjut hasil pengawasan dan Dumas
terstruktur
penanganannya dan berkala/terjadwal
hasil pengaswan sesuai PP 60 Tahun
dan pengaduan 2008.
masyarakat.
3. Lakukan
Langkah Kerja:
Langkah Kerja: wawancara dengan pimpinan dan
lakukan
1.
1. konfirmasi
Dapatkan dokumen kepada peta pihak
Dapatkan dokumen/laporan/matriks tindakrisiko terkait sesuai
(identifikasi
kebutuhan
risiko, hasil
lanjut dengan
analisis menggunakan
risiko),
pengawasan startegi
dan dumas form wawancara
penanganan risiko
(KKAP
2. Manajerial).
(meminimalisir/memitigasi risiko (mengurangi
Cek tindak lanjut atas seluruh rekomendasi hasil Dokumen agenda/rencana pembinaan
Penjelasan:
4. Buat simpulan
dampak)).
pengawasan dan dumaspimpinan melakukan
Mengukur sejauhmana SDM, jadwal pembinaan, laporan
2. Buat
5. Analisis kesesuaian dokumen peta risiko.
simpulan
pembinaan, memotivasi, mendorong bawahannya pelaksanaan pembinaan SDM, dan
3. Lakukan wawancara dengan pimpinan dan
untuk berkinerja
Penjelasan: dengan baik. materi pembinaan.
lakukan konfirmasi kepada pihak terkait sesuai Dokumen agenda/rencana pembinaan
Langkah Kerja:
Mengukur
kebutuhansejauhmana pimpinan melakukan
dengan menggunakan form wawancara sumber daya manusia, jadwal
1. Dapatkan memotivasi,
pembinaan, dokumen program/konsep
mendorong pembinaan pembinaan,
bawahannya laporan pelaksanaan
(KKAP Manajerial).
sumber
untuk daya manusia, jadwal pembinaan, laporan Dokumen
4. Buatberkinerja
simpulan dengan baik.
Penjelasan: pembinaankebijakan
SDM,tentang
danrewardmateri
and
pelaksanaan
Langkah
Mengukur pembinaan
Kerja:sejauhmana SDM, dan
pimpinan materi pembinaan.
memiliki punishment, dokumen pelaksanaan
pembinaan.
1. Dapatkan dokumen
kebijakan tentang program/konsep
penerapan pembinaan
reward and reward and punishment.
2. Cek apakah
sumber program/konsep
daya manusia,
punishment. pembinaanlaporan
jadwal pembinaan, telah
dilengkapi
pelaksanaan
Langkah dengan
pembinaan
Kerja: tujuanSDM,yang danjelasmateri
dan teknis
mengukur
pembinaan. keberhasilannya (jelas
1. Dapatkan dokumen kebijakan tentang reward kriteria
keberhasilannya).
2.
andCek apakah pelaksanaan
punishment, pembinaan telah
dokumen pelaksanaan reward sesuai
and Agenda kerja/rencana, media, dan
Penjelasan:
3. Pelajari materi pembinaan, apakah muatan
program/konsep
punishment. yang telah direncanakan.
Mengukur
isinya dan menguji peningkatan
sejauhmana pimpinan dan and laporan pembangunan citra. Agenda
2. Cek telah
3. Pelajari
menyusun
mendorong
materi
bagaimana
agenda
pembinaan,
penerapan
kerja
apakah
kebijakan
(program)
kinerja
muatan
reward
penciptaan kerja pembangunan citra baik yang
penguatan
isinya telahkarakter
punishment. mendorong (character building).
peningkatan kinerja dan
kesan tentang
Penjelasan:
4. Lakukan Direktorat
wawancara dari pimpinan dan
dengan dibuat implementasi
Laporan oleh Eselon
agenda IIkerjayang
penguatan
3. Lakukan karakter
wawancara(characterdenganbuilding).
pimpinan dan bersangkutan maupun tingkat Eselon I.
pandangan/perspektif
Mengukur
lakukan dan menguji
konfirmasi pihak
kepada ekternal
sejauhmana
pihak atau
implementasi
terkait (pejabat di pembangunan citra.
4. Lakukan
lakukan wawancara
konfirmasi dengan
kepada pimpinan
pihak dan sesuai
terkait
masyarakat
agenda kerja
bawahnya/JFU) sekitar, termasuk
pembangunan
sesuai media-media
citra.
kebutuhan dengan yang
lakukan konfirmasi
kebutuhan dengan kepada pihak terkait
menggunakan sesuai
form wawancara
digunakan
Langkah
Penjelasan:
menggunakan untuk
Kerja: form pembangunan
wawancara citra.
(KKAP Manajerial). Dokumen hasil evaluasi, dokumen
kebutuhan
(KKAP dengan
Manajerial). menggunakan form wawancara
Langkah
1.
5. Dapatkan
Buat
Biro Kerja:
laporan
simpulan
Perencanaan implementasi
telah melakukan agenda
evaluasi kerja
secara tindak lanjut sesuai rekomendasinya
(KKAP
4. Buat Manajerial).
simpulan
1. Dapatkan
pembangunan
periodik agenda
citra. kerja (program), media,terhadap
(bulanan/triwulan/semester) dan
5. Buat simpulan
laporan pembangunan
2. Bandingkan
mplementasi citra. Agenda
antara implementasi
pembangunan kerja agenda
dengan
citra, termasuk tindak
pembangunan
kerja pembangunan citra
lanjut hasil evaluasi baik
citra. yang dibuat oleh Eselon II
yang
3. bersangkutan
Analisis
Langkah kesesuaian
Kerja: maupun tingkat Eselon
implementasi I.
dan pastikan
2. Cek
sudah
1. agenda
sesuai kerja
agenda
Dapatkan dokumen sumber dan media
kerja. pembangunan citra
Penjelasan:
sudah memadai. Laporan pelaksanaan kegiatan yang
4. Lakukan
2. Lakukan analisis/observasi/wawancara
wawancara dengan pimpinan dan
Memastikan
3. Lakukan bahwa
wawancara anggaran
dengan telah digunakan
pimpinan dan dipilih
lakukan
3. Buat konfirmasi
simpulan kepada pihak terkait sesuai
sesuai
lakukan dengan SBM,kepada
konfirmasi SBK, danpihak SBM Lainnya
terkait sesuaiyang
kebutuhan dengan menggunakan form wawancara
berlaku.
Penjelasan:
kebutuhan dengan menggunakan form wawancara RKA K/L
(KKAP Manajerial).
Langkah
Memastikan
(KKAP Kerja:
bahwa kegiatan yang direalisasikan Rekap Realisasi Anggaran (Nama-nama
5. BuatManajerial).
simpulan
1.
4. Dapatkan
mendukung
Buat sampel laporan
ketercapaian
simpulan pelaksanaan
tujuan dan kegiatan kegiatan)
sasaran
6. Susun temuan hasil audit
masing-masing
dalam eselon IV
rencana kinerja.
2. Lakukan
Langkah analisis kesesuaian realisasi belanja
Kerja:
dengan SBM/SBK/SBM
1. Dapatkan RKA K/L Lainnya
Penjelasan dan
Langkah Kerja
11 12
Penjelasan : Laporan Kegiatan

Memastikan tidak terdapat penganggaran untuk
komponen anggaran kegiatan yang tidak
mendukung
Penjelasan : atau tidak berpengaruh signifikan Dokumen:
terhadap
Memastikankeberhasilan
barang/Jasa yang pelaksanaan kegiatan
telah diperoleh lebih HPS
tersebut.
murah harganya dibandingkan dengan barang/jasa Hasil survei pasar
Langkah
yang sama
Penjelasan Kerja:
: ATAU barang/jasa telah diperoleh Dokumen: Kontrak
1. Dapatkan
dengan kualitas
Barang/jasa realisasi
telahyang anggaran (sampel
lebih bagus
diadakan kegiatan)
sesuaidibandingkan Bukti Belanja
kebutuhan Analisis kebutuhan barang
2. Telusuri
dengan jenisapakah terdapat
barang/jasa belanja
serupa barang
dengan yang
harga
dan/atau dapat menunjang ketercapaian tujuan Renstra/program kerja menengah
tidak
yang samamendukung
dan sasaran dalam rencana atau strategis
tidak berpengaruh
signifikan
Langkah Kerja: terhadap keberhasilan pelaksanaan
kegiatan
1. Dapatkantersebut
Dapatkan HPSdokumen
untuk belanja modal >10 jutakerja
renstra/program
3.
2. Buat
menengah simpulan
Pastikan bahwa HPS didukung dengan survei
pasar
2. Dapatkan dokumen analisis kebutuhan
3. Lakukan analisis
barang/jasa
3. Melakukan analisis untuk memastikan
Penjelasan: Standar Operasional Prosedur (SOP)
barang/jasa yang diadakan dapat menunjang
Biro Perencanaan telah memiliki SOP atau atau ketentuan mekanisme lainnya
ketercapaian tujuan dan sasaran dalam rencana
mekanisme yang harus dilaksanakan dalam
strategis
penyusunan
Penjelasan: kebijakan urusan perencanaan, Draft peraturan/kebijakan/pedoman
4.Membuat simpulan
termasuk bagaimana implementasinya
Biro Perencanaan telah menyusun kebijakan- terkait penyusunan rencana program
Langkah
kebijakanKerja:
terkait penyusunan rencana program dan dan anggaran, data perencanaan dan
1. Dapatkan
anggaran,
Penjelasan: data dokumen sumber
perencanaan dan kerjasama, kerjasama, pemantauan
Surat undangan, notulensi,dan evaluasi
daftar
2. Lakukan
pemantauan analisis/observasi/wawancara
dan evaluasi program di lingkungan program
Biro Perencanaan dalam menyusun kebijakan telah hadir, dan dokumentasi rapat
3. Buat simpulan
Kementerian
melibatkan Agama
unit kerja atau pihak-pihak terkait,
Langkah
sehingga
Penjelasan: Kerja:
kebijakan yang dikeluarkan merupakan Laporan kegiatan sosialisasi/surat
1. Dapatkan
hasil rumuasan
Biro dokumen
Perencanaan bersama.sumber
telah mensosialisasikan keluar dalam rangka sosialisasi/ bukti
2. Lakukan
Langkah
kebijakan analisis/observasi/wawancara
Kerja:
yang telah disusun dan ditetapkan sosialisasi lainnya
3.
1. Buat simpulan
Dapatkan
Langkah Kerja: dokumen sumber
Penjelasan: Surat keputusan tentang bagian/seksi
2.
1. Lakukan
Dapatkan analisis/observasi/wawancara
dokumen sumber
Biro Perencanaan telah menetapkan bagian/seksi yang bertanggungjawab atau termaktub
3.
2. Buat simpulan
Lakukan
yang analisis/observasi/wawancara
bertanggungjawab untuk melaksanakan dan dalam isi kebiajakan
3. Buat simpulan
melaporkan
Penjelasan: implementasi kebijakan yang telah Surat undangan, notulensi hasil
ditetapkan
Biro Perencanaan telah melakukan evaluasi secara evaluasi, daftar hadir, dokumentasi
Langkah Kerja:
berkala (bulanan/triwulan/semester) tentang
1. Dapatkankebijakan
rumusan dokumen sumber perencanaan yang telah
2. Lakukan (terkait
ditetapkan analisis/observasi/wawancara
dengan kesesuaiannya dengan
3. Buat simpulan
peraturan perencanaan lainnya, implementasi
kebijakan, dls), sekaligus bagaimana tindaklanjut
dari hasil evaluasi
Langkah Kerja:
1. Dapatkan dokumen sumber
Penjelasan: SOP atau mekanisme dalam
Biro Perencanaan telah memiliki SOP atau penyusunan Rencana Strategis
3. Buat simpulan
mekanisme yang harus dilaksanakan dalam (Renstra) dan anggaran Kementerian
penyusunan
Penjelasan: Rencana Strategis (Renstra) dan Agama Dokumen Renstra Kemenag
anggaran
Biro Kementeriantelah
Perencanaan Agama telah ditetapkan,
menyusun rencana
termasukKemenag
strategis bagaimana implementasinya
telah disusun sesuai ketentuan
Langkah Kerja:
penyusunan renstra
Penjelasan: Surat undangan, daftar hadir,
1. Dapatkan
Langkah
Biro dokumendalam
Kerja:
Perencanaan sumber menyusun rencana dokumentasi
2.
1. Lakukan
Dapatkan
strategis analisis/observasi/wawancara
dokumen
Kemenag sumber
telah melibatkan seluruh unit
3.
2. Buat simpulan
Lakukan analisis/observasi/wawancara
eselon 1 (koordinasi dan sinkronisasi), sehingga 1. Laporan kegiatan sosialisasi/surat
Penjelasan:
3. BuatPerencanaan
merupakan
Biro simpulan
hasil rumusan bersama
mensosialisasikan renstra keluar dalam rangka sosialisasi/ bukti
Langkah Kerja:
Kemenag kepada satuan kerja di lingkungan sosialisasi lainnya
1. Dapatkan
Kemenag dandokumen sumber
mempublikasikannya di website 2. Media publikasi renstra, screenshoot
Kemenag halaman web publikasi,
3. Buat simpulan
Langkah Kerja:
Penjelasan dan
Langkah Kerja
11 12
Penjelasan: Renstra Kemenag, Renja dan Perkin

Biro Perencanaan telah merinci rencana jangka Kemenag
menengah (5 tahun) menjadi rencana tahunan
dalam dokumen Renja dan Perkin
Penjelasan: Renstra Kemenag, Renja dan Perkin
Langkah Kerja:
Biro Perencanaan telah memfasilitasi pembagian Kemenag, Pagu anggaran dalam RKA-
1. Dapatkan
anggaran dokumen
Kemenag sumber
untuk masing-masing program KL
berdasarkan tujuan dan sasaran serta target yang Dokumen hasil penelitian RKA-KL
Penjelasan:
3. BuatPerencanaan
telah
Biro simpulan
ditetapkan dalam Renstra/Renja/Perkin,
telah melakukan penelitian
sehingga anggaran dibagi proporsional
terhadap RKA-KL alokasi anggaran Kementerian sesuai
jumlah
Agama tujuan dan sasaran serta target yang harus
dicapai Kerja:
Langkah
Langkah
1. Dapatkan Kerja:
dokumen sumber
1.
2.
3. Lakukan
Buat analisis/observasi/wawancara
simpulan
Biro Perencanaan telah memiliki SOP atau penyusunan Rencana Strategis
3. Buat simpulan
mekanisme yang harus dilaksanakan dalam (Renstra) dan anggaran Sekretariat
penyusunan
Penjelasan: Rencana Strategis (Renstra) dan Jenderal Dokumen Renstra Sekretariat Jenderal
anggaran
Biro Sekretariat telah
Perencanaan Jenderal telah ditetapkan,
menyusun rencana
termasuk bagaimana Jenderal
strategis Sekretariat implementasinya
telah disusun sesuai
Langkah Kerja:
ketentuan penyusunan renstra
Penjelasan: Surat undangan, daftar hadir,
1. Dapatkan
Langkah dokumen
Kerja: sumber
Biro Perencanaan dalam menyusun rencana dokumentasi
2.
1. Lakukan
Dapatkan
strategis analisis/observasi/wawancara
dokumen
Kemenag telahsumber
melibatkan seluruh unit
3.
2. Buat
Lakukan
eselon simpulan
2 analisis/observasi/wawancara
Sekretariat Jenderal (koordinasi dan 1. Laporan kegiatan sosialisasi/surat
Penjelasan:
3. Buat
Biro simpulan
sinkronisasi), sehingga
Perencanaan merupakan hasil rumusan
mensosialisasikan renstra keluar dalam rangka sosialisasi/ bukti
bersama
Sekretariat Jenderal kepada unit kerja terkait di sosialisasi lainnya
Langkah
lingkungan
Penjelasan: Kerja: Sekretariat Jenderal dan 2. MediaSekretariat
Renstra publikasi renstra, screenshoot
Jenderal, Renja dan
1. Dapatkan
Biro dokumen
mempublikasikannya sumber
Perencanaan telahdimerinci website Sekretariat
rencana halaman
jangka Perkin web publikasi
Sekretariat Jenderal
2. Lakukan
Jenderal
menengah analisis/observasi/wawancara
Kemenag
(5 tahun) menjadi rencana tahunan
3. Buat
Langkah simpulan
Kerja:
dalam dokumen Renja dan Perkin
Penjelasan: Dokumen RKA-KL Sekretariat Jenderal
1. Dapatkan
Langkah dokumen
Kerja: sumber
Biro Perencanaan telah menyusun RKA-KL
2.
1. Lakukan Jenderal
Dapatkan
Sekretariat analisis/observasi/wawancara
dokumen sumber
sesuai BAS,SBM, SBK, SBB
3.
2. Buat
Lakukan
Langkah simpulan
analisis/observasi/wawancara
Kerja:
Penjelasan: Renstra Sekretariat Jenderal, Renja dan
3.
1. Buat
Biro simpulan
Dapatkan
Perencanaandokumen
telahsumber
membagi anggaran Dipa 01 Perkin Sekretariat Jenderal, Pagu
Sekretariat Jenderal untuk masing-masing satker anggaran dalam RKA-KL
3. Buat
Dipa 01simpulan
berdasarkan tujuan dan sasaran serta
target yang telah ditetapkan dalam
Renstra/Renja/Perkin, sehingga anggaran dibagi
proporsional
Penjelasan: sesuai jumlah tujuan dan sasaran SOP atau mekanisme dalam engelolaan
serta
Biro target yang harus telah
Perencanaan dicapaimemiliki SOP atau data perencanaan, kerja sama lintas
Langkah
mekanisme Kerja:
yang harus dilaksanakan dalam sektoral, pinjaman dan hibah luar
1. Dapatkan
pengelolaan dokumen
data sumber
perencanaan, kerja sama lintas negeri Kementerian Agama
Penjelasan: Dokumen data perencanaan, kerja
2. Lakukan
sektoral, analisis/observasi/wawancara
pinjaman dan hibah luar negeri
Biro Perencanaan telah mengadministrasikan dan sama lintas sektoral, pinjaman dan
3. Buat simpulanAgama,
Kementerian termasuk bagaimana
mendokumentasikan data perencanaan, kerja sama hibah luar negeri Kementerian Agama
implementasinya
lintas sektoral,
Penjelasan: pinjaman dan hibah luar negeri Data digital dokumen pendukung
Langkah
Kementerian
Biro Kerja:
PerencanaanAgamatelah mengadministrasikan dan perencanaan
1. Dapatkan
Langkah dokumen sumber
Kerja:
mendokumentasikan data perencanaan secara
2.
1. Lakukan
Dapatkan
digital analisis/observasi/wawancara
dokumen sumber
3.
2. Buat simpulan
Lakukan
Langkah analisis/observasi/wawancara
Kerja:
3. Dapatkan
1. Buat simpulan dokumen sumber
2. Lakukan
Penjelasan: analisis/observasi/wawancara SOP atau mekanisme dalam
3. Buat simpulan
Biro Perencanaan telah memiliki SOP atau pemantauan dan evaluasi program
mekanisme yang harus dilaksanakan dalam Kementerian Agama
pemantauan dan evaluasi program Kementerian
Agama, termasuk bagaimana implementasinya
Langkah Kerja:
Penjelasan dan
Langkah Kerja
11 12
Penjelasan: Laporan pelaksanaan kegiatan

Biro Perencanaan telah melakukan pemantauan pemantauan dan evaluasi/ notulensi
dan evaluasi tentang pelaksanaan program evaluasi, surat tugas pemantauan dan
Kementerian
Penjelasan: Agama evaluasi, instrumen pemantauan
Biodata fungsional perencana dan
dan
Langkah Kerja: evaluasi
Biro Perencanaan telah melakukan penilaian angka analis kebijakan, rekap angka kredit
1. Dapatkan
kredit dokumen
fungsional sumberdan analis kebijakan masing-masing
p perencana fungsional,
Langkah Kerja: dokumentasi penilaian angka kredit
3.
1. Buat simpulan
Dapatkan dokumen sumber
3. Buat simpulan
Biro Perencanaan telah memiliki SOP atau atau ketentuan mekanisme lainnya
pelayanan
Penjelasan: konsultasi urusan perencanaan, Buku tamu/buku kendali pelaksanaan
Biro Perencanaan telah menyediakan kesempatan layanan konsultasi
Langkah
bagi Kerja:
satuan kerja di lingkungan Kemenag yang
1. Dapatkan
akan
Penjelasan: dokumen
berkonsultasi sumber
terkait permasalahan Media layanan online untuk konsultasi,
2. Lakukan
perencanaan,
Biro analisis/observasi/wawancara
kerja sama
Perencanaan telahlintas sektoral, pinjaman
menyediakan media seperti WA Chat, email, SMS, Line
3.
danBuat
hibahsimpulan
luar negeri, serta pengembangan sistem
konsultasi bagi satuan kerja di lingkungan Telefon, Web Chat, dls.
dan evaluasi
Kemenag
Penjelasan: program
dengan menggunakan teknologi informasi, Laporan pelaksanaan kegiatan
Langkah
misal Kerja:
melalui WA Chat, email, atau aplikasi online
Biro Perencanaan telah melakukan pembinaan pembinaan/laporan perjadi
1. Dapatkan
lainnya
terhadap yang dokumen
kerjasumber
sesuai
satuan di lingkungan Kementerian pelaksanaan pembinaan
2. Lakukan
Langkah
Agama analisis/observasi/wawancara
Kerja:
terkait urusan perencanaan, kerja sama
3. Buat
lintas simpulan
1. Dapatkan dokumen
sektoral, pinjamansumberdan hibah luar negeri,
serta pengembangan sistem dan evaluasi program
3. Buat simpulan
Langkah Kerja:
Penjelasan: Buku kendali surat, buku ekpedisi,
1. Dapatkan
Biro Perencanaandokumen sumber
telah melakukan administrasi arsip surat masuk/keluar
2. Lakukansurat
terhadap analisis/observasi/wawancara
masuk dan keluar, termasuk
3. Buat simpulan
ketaatan dalam pembuatan surat keluar sesuai Dokumen
Penjelasan: arsip, buku kendali
ketentuan tata naskah dinas
Biro Perencanaan telah melakukan administrasi arsip/aplikasi pengelolaan arsip
Langkah
arsip biro Kerja:
sesuai ketentuan tentang pengarsipan
1.
Penjelasan: dokumen sumber
Dapatkan
Langkah Kerja: Penilaian SKP pegawai, rekap kehadiran
2.
1. Lakukan
Dapatkan
dokumen
Perencanaan telahsumber
mengadministrasikan dan pegawai, SK hukuman disiplin
3.
2. Buat
Lakukan
melakukan simpulan
penilaian kinerja (penilaian SKP) serta
3. Buatdiberikan
telah simpulan penanganan terhadap disiplin
pegawai (telah diberikan hukdis kepada pegawai
yang melanggar disiplin)
Langkah Kerja:
3. Buat simpulan
Biro Kepegawaian telah memiliki SOP atau atau ketentuan mekanisme lainnya
penyusunan
Penjelasan: kebijakan urusan kepegawaian, Draft peraturan/kebijakan/pedoman
termasuk
Biro bagaimana telah
Kepegawaian implementasinya
menyusun kebijakan- terkait penyusunan dan pengadaan
Langkah Kerja:
kebijakan terkait penyusunan dan pengadaan pegawai, manajemen karier pegawai,
1. Dapatkan
Penjelasan: dokumen karier
pegawai, manajemen sumberpegawai, peningkatan Surat peningkatan
undangan,kompetensi pegawai,
notulensi, daftar
2. Lakukan
kompetensi
Kepegawaian pegawai, pengelolaan
dalam menyusun data telah
kebijakan dan hadir,
pengelolaan data dan administrasi
dan dokumentasi
3. Buat simpulan
administrasi
melibatkan unitkepegawaian, disiplin
kerja atau pihak-pihak pegawai,
terkait, kepegawaian, disiplin pegawai,
penilaian kinerja pegawai di lingkungan
sehingga kebijakan yang dikeluarkan merupakan Laporan
Penjelasan: penilaian kinerja pegawai
kegiatan sosialisasi/surat
Kementerian
hassil
Biro rumuasan Agama
Kepegawaianbersama. telah mensosialisasikan keluar dalam rangka sosialisasi/ bukti
Langkah
Langkah Kerja:
kebijakanKerja:
yang telah disusun dan ditetapkan sosialisasi lainnya
1.
1. Dapatkan
Dapatkan
Langkah dokumen
dokumen sumber
Kerja: sumber
2.
2. Lakukan
dokumen sumber
3.
3. Buat
Buat simpulan
simpulan
Penjelasan dan
Langkah Kerja
11 12

Biro Kepegawaian telah menetapkan bagian/seksi yang bertanggungjawab atau termaktub
yang bertanggungjawab untuk melaksanakan dan dalam isi kebiajakan
melaporkan
Penjelasan: implementasi kebijakan yang telah Surat undangan, notulensi hasil
ditetapkan
Biro Kepegawaian telah melakukan evaluasi secara evaluasi, daftar hadir, dokumentasi
Langkah Kerja:
berkala (bulanan/triwulan/semester) tentang
rumusan kebijakan kepegawaian yang telah
2. Lakukan (terkait
dengan kesesuaiannya dengan
3. Buat simpulan
peraturan kepegawaian lainnya, implementasi
kebijakan,
Penjelasan:dls), sekaligus bagaimana tindaklanjut 1. Dokumen rencana kebutuhan jumlah
dari
Biro hasil evaluasi
Kepegawaian telah menyusun rencana dan jenis jabatan pegawai untuk jangka
Langkah Kerja:
kebutuhan jumlah dan jenis jabatan pegawai untuk waktu 5 (lima) tahun dan dirinci per 1
1. Dapatkan
jangka waktudokumen sumber
5 (lima) tahun dan dirinci per 1 (satu) (satu) tahun berdasarkan prioritas
Penjelasan: Dokumen seleksi kebutuhan pegawai,
2. Lakukan
tahun analisis/observasi/wawancara
berdasarkan prioritas kebutuhan dan kebutuhan
Biro Kepegawaian telah melaksanakan proses bukti publikasi
3. Buat simpulan
berdasarkan usulan pegawai
kebutuhan pegawaisecara
dari 2. Dokumen usulan kebutuhan pegawai
pengadaan/seleksi Kemenag
satuan kerja
transparan
Penjelasan: (formasi/rekruitmen serta hasil seleksi dari satuan
Dokumen SKkerja di lingkungan
pengangkatan pegawai
Langkah
Biro Kerja:
pegawaiKepegawaian
dipublikasi secaratelah terbuka)
melakukan dan proses
sesuai Kementerian Agama
1. Dapatkan
rencana
pengangkatan dokumen
prioritaspegawai sumber
kebutuhansesuaipegawai yang telah
ketentuan yang
2. Lakukan
berlaku termasuk SOP yang telah ditetapkan, tidak 1. Formasi pegawai
Penjelasan:
3. Buat simpulan
Langkah
ada Kerja:
Biro proses yang melanggar
Kepegawaian telah peraturan
menempatkan pegawai 2. SK pengangkatan/penempatan
1. Dapatkan
Langkah dokumen
Kerja:
hasil rekrutmen mengacu sumberkepada formasi pegawai pegawai
2.
1. Lakukan
Dapatkan
yang analisis/observasi/wawancara
dokumen sumber
telah ditetapkan
Penjelasan: Dokumen langkah-langkah
3.
2. Buat simpulan
Lakukan
Kerja:
Biro Kepegawaian telah mengendalikan pengadaan pengendalian
3.
1. Buat
pegawai simpulan
Dapatkan dokumen
honorer sumberalokasi anggarannya,
termasuk
2. Lakukan
sehingga
Penjelasan: analisis/observasi/wawancara
tidak terjadi penumpukan atau bahkan Laporan pelaksanaan monitoring dan
3. Buat
sampai
Biro simpulan
menggantikan
Kepegawaian pekerjaan
telah PNS
melaksanakan monitoring evaluasi/ notulensi evaluasi, surat
Langkah
dan Kerja:terhadap penyusunan dan proses tugas
evaluasi monitoring dan evaluasi,
1. Dapatkan dokumen
pengadaan pegawai sumber instrumen monitoring dan evaluasi
2. Lakukan
Kerja:
3. Dapatkan
1. Buat simpulandokumen sumber
2. Lakukan
Penjelasan: analisis/observasi/wawancara SOP atau mekanisme dalam
3. BuatKepegawaian
Biro simpulan telah memiliki SOP atau pengelolaan pola karier, pengembangan
mekanisme yang harus dilaksanakan dalam karier, mutasi, promosi, kepangkatan
pengelolaan
Penjelasan: pola karier, pengembangan karier, pegawai, Dokumenpemberhentian
pola karier pegawai, serta
di lingkungan
mutasi,
Biro promosi,telah
Kepegawaian kepangkatan
menyusun dan pegawai, serta Kementerian
menetapkan pemensiunanAgama
pegawai
pemensiunan
pola pegawai, Kementerian
karier di lingkungan termasuk Agama
bagaimana
implementasinya
Langkah Kerja:
Penjelasan: Dokumen rencana pengembangan
Langkah
1. Dapatkan
Biro Kerja:
dokumen
Kepegawaian sumber
telah melakukan pengembangan karier pegawai, ketetapan pola karier
1.
2. Dapatkan
Lakukan
pegawai dokumen sumber
berdasarkan pola karier yang telah
2.
3. Lakukan
Buat
simpulan
Penjelasan: SK Mutasi/Promosi, dokumen asesmen
3. Buat simpulan
Langkah Kerja: dalam melakukan pengembangan pegawai yang bersangkutan
Biro Kepegawaian
1. Dapatkan
pegawai dokumen
melalui sumber
mutasi dan promosi, maka (mutasi/promosi)
2. Lakukan
dilaksanakan
melalui prosedur asesmen pegawai SK mutasi, Anjab dan ABK
3. Buat
Langkah
Biro simpulan
Kerja:
Kepegawaian dalam melakukan mutasi
1. Dapatkan
pegawai dokumen
antar satuansumber
kerja/unit kerja telah
mempertimbangkan beban kerja satker/unit kerja Media
Penjelasan: pengumuman, substansi
3. Buat
yang
Biro simpulan telah
ditinggalkan
Kepegawaian dan mengumumkan
dituju. Sehinggarencana
jangan pengumuman
sampai
seleksi ada penumpukan
jabatan atau kekurangan
administrasi, di salah
jabatan fungsional
satu tempat
Penjelasan: yang ditinggalkan atau yang dituju.
dan jabatan pimpinan tinggi di media yang mudah Dokumen penetapan persyaratan
Langkah
diakses Kerja:
oleh masyarakat
Biro Kepegawaian telah menetapkan persyaratan jabatan administrasi, jabatan
1. Dapatkan
Langkah
seleksi dokumen
Kerja:
jabatan sumber
dimaksud secara jelas/tidak multi fungsional dan jabatan pimpinan tinggi
2.
1. Lakukan
Dapatkan
tafsir analisis/observasi/wawancara
dan tidakdokumen sumber(khusus ras tertentu,
diskriminatif
3. Buat
2. Lakukan
golongan simpulan
tertentu, jenis kelamin tertentu, kondisi
3. Buat
fisik simpulan
tertentu)
Penjelasan dan
Langkah Kerja
11 12
Penjelasan: Dokumen alat ukur (tools) asesmen

Biro Kepegawaian telah menyusun alat ukur (tools) pegawai, jabatan fungsional, dan
asesmen jabatan administrasi, jabatan fungsional jabatan struktural di lingkungan
dan jabatan pimpinan tinggi di lingkungan Kementerian
Penjelasan: Agama
Dokumen pelaksanaan asesmen
Kementerian Agama
Biro Kepegawaian telah melakukan asesmen jabatan administrasi, jabatan
Langkah Kerja:
jabatan administrasi, jabatan fungsional dan fungsional dan jabatan pimpinan tinggi,
1. Dapatkan
Penjelasan: dokumen
jabatan pimpinan sumber
tinggi secara terbuka (nilai hasil Dokumen
pengumuman hasildan
analisis tes evaluasi
setiap kinerja
2. Lakukan
tes diumumkan
Kepegawaian setiap tahapannya)
telah tahapannya
melakukan proses proses pegawai
3. Buat simpulan
Langkah
analis Kerja:
dan evaluasi kinerja pegawai sebelum
diurus/diusulkan
Penjelasan: proses Dokumen penyelenggaraan ujian dinas
2. Lakukan analiis/observasi/wawancara
kepangkatannya/kenaikan pangkat
Biro Kepegawaian telah melakukan ujian dinas dan dan ujian kenaikan pangkat
3. Buatkenaikan
Langkah
ujian simpulan
Kerja: pangkat penyesuaian ijazah di penyesuaian ijazah
1. DapatkanKementerian
lingkungan
Penjelasan: dokumen sumber Agama secara terbuka dan Laporan kegiatan pembinaan pegawai
2. Lakukan
sesuai analisis/observasi/wawancara
ketentuan (pemenuhan
Biro Kepegawaian telah melakukan persyaratan) kegiatan jelang purna bakti
3. Buat simpulan
Langkah Kerja:
pembinaan pegawai jelang purna bakti (pembinaan
1.
Dapatkan
keahlian) Laporan pelaksanaan monitoring dan
2. Lakukan
Langkah
Kerja:
Kepegawaian telah melakukan monitoring dan evaluasi/ notulensi evaluasi, surat
3.
1. Buat
evaluasi simpulan
Dapatkan dokumenmanajemen
terhadap sumber karier pegawai, tugas monitoring dan evaluasi,
termasuk tindaklanjut hasi monitoring dan evaluasi instrumen monitoring dan evaluasi
3. Buat simpulan
Langkah Kerja:
Penjelasan: Dokumen rencana peningkatan
3. Buat Kepegawaian
Biro simpulan telah memiliki rencana kompetensi per pegawai
peningkatan kompetensi per pegawai berdasarkan
kondisi kompetensi masing-masing pegawai bahwa Laporan
Penjelasan: kegiatan pelaksanaan
kompetensiKepegawaian
Biro apa yang
telah harus peningkatan
berupaya kompetensi/ surat
dikembangkan/ditingkatkan
mengimplementasikan rencanaagar peningkatan
kinerjanya pengusulan mengikuti diklat/pelatihan
meningkat
kompetensi yang
Penjelasan: dilihat berdasarkan
per pegawai sesuai rencana,pemantauan
melalui Dokumen hasil analisis kesenjangan
pelaksanaan
pengikutsertaankinerja
pada pegawai
lembaga sehari-hari
pelatihan, in-house
Biro Kepegawaian telah melakukan analisis kondisi kompetensi per pegawai
Langkah
training,
kompetensi Kerja:
coaching,
pegawai yang mentoring, atau dengan
ada dibandingkan upaya
1.standar
Dapatkan
pengembangan dokumen
kompetensisumber lainnya
kompetensi yang telah ditetapkan untuk SK tugas belajar/ijin belajar, daftar
Penjelasan:
2. Lakukan
Kerja:
masing-masing jabatan. Dari hasil pembandingan
Biro Kepegawaian telah melakukan proses usulan tugas belajar/ijin belajar yang
3.
1. Buat simpulan
Dapatkan dokumen
tersebut kemudian sumber
pemberian tugas diukur
belajar kesenjangannya
dan ijin belajar bagi masih proses
2. Lakukan
Langkah
pegawai dianalisis/observasi/wawancara
Kerja:
lingkungan Kemenag telah sesuai Notulensi hasil evaluasi, daftar hadir,
Penjelasan:
3.
1. Buat simpulan
Dapatkan
ketentuan, dokumen
termasuk sumber
SOP terkait
Biro Kepegawaian telah melakukan evaluasi atas dokumentasi, dokumen tindaklanjut
Langkah Kerja:pelaksanaan kegiatan peningkatan
implementasi
3.
1. Buat simpulan
Dapatkan
kompetensi dokumen
pegawai sumber
termasuk evaluasi pegawai
2. Lakukan
pasca analisis/observasi/wawancara
pelaksanaan peningkatan kompetensi,
3. Buat simpulan
apakah ada perbaikan sesuai dengan yang
diharapkan
Penjelasan: atau masih sama dengan kondisi SOP atau mekanisme dalam
sebelum peningkatantelah
Biro Kepegawaian kompetensi.
memilikiHasilSOP evaluasi
atau pengelolaan data dan administrasi
kemudian
mekanisme yang ditindaklanjuti sesuai
harus dilaksanakan dengan
dalam kepegawaian
rekomendasi
pengelolaan data dan administrasi kepegawaian,
Penjelasan: Aplikasi SIMPEG (uji), Profil PNS, Daftar
Langkah
termasuk Kerja:
bagaimana implementasinya
Biro Kepegawaian telah melakukan pemuktahiran Urut Kepangkatan (DUK)
1. Dapatkan
Kerja:
secara berkala (bulanan/triwulan/semester)
2.
1. Lakukan
dokumen sumber
terhadap data dan administrasi kepegawaian, Media layanan, buku kendali pemberian
Penjelasan:
3.
2. Buat simpulan
termasuk
Biro profil
Kepegawaian PNS
telahyang memuat
memiliki data personal,
layanan data dan layanan
3. Buat simpulan
kualifikasi, rekam
administrasi kepegawaian jejak jabatan, kompetensi,
riwayat
Langkahpengembangan
Penjelasan:Kerja: kompetensi, riwayat hasil Surat undangan/surat tugas/laporan
penilaian
1.
BiroDapatkan kinerja, dan
dokumentelah
Kepegawaian sumber informasi
melakukankepegawaian
koordinasi kegiatan pelaksanaan koordinasi
lainnya
2. Lakukan
secara dengan menggunakan
periodik aplikasi/sistem
(bulanan/triwulan/semester)
informasi
3. Buat simpulan
dengan satuan kerja di lingkungan Kementerian
Langkah Kerja: pengelolaan data dan informasi
Agama tentang
1. Dapatkan dokumen
kepegawaian sumber Agama
pada Kementerian
Penjelasan dan
Langkah Kerja
11 12
Penjelasan: Notulensi hasil evaluasi, daftar hadir,

Biro Kepegawaian telah melakukan evaluasi secara dokumentasi, dokumen tindaklanjut
periodik (bulanan/triwulan/semester) terhadap
pengelolaan data dan administrasi kepegawaian,
termasuk tindak lanjut hasil evaluasi
Langkah Kerja:
Penjelasan: Peraturan disiplin, kode etik, dan kode
2. Lakukan
Kepegawaian telah menyusun aturan disiplin, perilaku
3. Buat
kode simpulan
etik, dan kode perilaku
Langkah Kerja:
Penjelasan: Laporan kegiatan sosialisasi/surat
Biro Kepegawaian telah melakukan sosialisasi keluar dalam rangka sosialisasi/ bukti
terhadap aturan disiplin, kode etik, dan kode sosialisasi lainnya
3. Buat
perilaku simpulan
Penjelasan: ke satuan kerja di lingkungan SK pemberian hukuman, dokumen
Kementerian Agama telah menegakkan aturan pertimbangan pemberian hukuman
Biro Kepegawaian
Langkah Kerja: etik/kode
disiplin/kode perilaku dengan
1. Dapatkan
memberikan
Penjelasan: dokumen
hukuman sumber
sesuai ketentuan bagi yang Laporan pelaksanaan monitoring dan
2. Lakukan
melanggar
Kepegawaian telah melakukan monitoring dan evaluasi/ notulensi evaluasi, surat
3.
evaluasisimpulan
Buat
Langkah Kerja: secara berkala tugas monitoring dan evaluasi,
(bulanan/triwulan/semester) terhadap instrumen monitoring dan evaluasi
implementasi aturan disiplin, kode etik, dan kode
3. Buat simpulan
perilaku
Langkah
Penjelasan:Kerja: SKP pegawai, SKP atasanya, sasaran
1. Dapatkan dokumen
Biro Kepegawaian sumber
telah menetapkan SKP pegawai kinerja unit kinerja
2. Lakukan
(Setjen) analisis/observasi/wawancara
yang selaras dengan sasaran kinerja
3. Buat
atasannyasimpulan
dan unit kerjanya, sehingga apa yang Dokumen evaluasi capaian kinerja
Penjelasan:
akan dihasilkan
Biro Kepegawaian dan telah
dituju melakukan
oleh pegawai evaluasi
selaras pegawai bulanan/triwulanan/semester
dengan apa
capaian yang pegawai
kinerja akan dituju dan secara
(Setjen) dihasilkan oleh
periodik
unit kerja
Penjelasan: sebagai dasar SKP pegawai, perjanjian kinerja pada
Langkah
penilaian Kerja:
kinerja pegawai di akhir tahun
Biro Kepegawaian telah melakukan penilaian SKP awal tahun
1. Dapatkan
Langkah
pegawai dokumen
Kerja:
(Setjen) sesuaisumber
SKP yang ditetapkan awal
2.
1. Lakukan
Dapatkan
tahun analisis/observasi/wawancara
dokumen sumber
Penjelasan: Apkikasi penilaia SKP
3.
2. Buat simpulan
Lakukan
Kerja:
Biro Kepegawaian telah melakukan penilaian SKP
3.
1. Buat
pegawai simpulan
Dapatkan dokumen
(Setjen) sumberdengan menggunakan
aplikasi/teknologi
Penjelasan: informasi Biodata fungsional Analis Kepegawaian,
3. Buat
Langkah
Biro simpulan
Kerja: telah melakukan penilaian angka rekap angka kredit masing-masing
Kepegawaian
1. Dapatkan
kredit dokumen
fungsional Analissumber
Kepegawaian fungsional, dokumentasi penilaian
Langkah Kerja: angka kredit
3.
1. Buat simpulan
3. Buat simpulan
Biro Kepegawaian telah memiliki SOP atau atau ketentuan mekanisme lainnya
pelayanan
Penjelasan: konsultasi urusan kepegawaian, Buku tamu/buku kendali pelaksanaan
termasuk
Biro bagaimana
Kepegawaian implementasinya
telah menyediakan kesempatan layanan konsultasi
Langkah
bagi Kerja:
satuan kerja di lingkungan Kemenag yang
1. Dapatkan
akan
berkonsultasi terkait permasalahan Media layanan online untuk konsultasi,
2. Lakukan
penyusunan
dan pengadaan
Kepegawaian pegawai, manajemen
telah menyediakan media seperti WA Chat, email, SMS, Line
3. Buat
karier simpulan
pegawai, peningkatan kompetensi pegawai,
konsultasi bagi satuan kerja di lingkungan Telefon, Web Chat, dls.
pengelolaan
Kemenag dengan
Penjelasan: datamenggunakan
dan administrasi kepegawaian,
teknologi informasi, Laporan pelaksanaan kegiatan
disiplin
misal pegawai,
melalui WApenilaian
Chat, kinerja
email, pegawai
atau aplikasi online
Biro Kepegawaian telah melakukan pembinaan pembinaan/laporan perjadi
Langkah
lainnya Kerja:
terhadapyang sesuai
satuan kerja di lingkungan Kementerian pelaksanaan pembinaan
1. Dapatkan
Langkah
Agama dokumen
Kerja:
terkait urusan sumber
penyusunan dan pengadaan
2. Lakukan
1. Dapatkan
pegawai, analisis/observasi/wawancara
dokumen karier
manajemen sumberpegawai, peningkatan
3.
2. Buat simpulan
Lakukan
kompetensi analisis/observasi/wawancara
pegawai, pengelolaan data dan
Penjelasan dan
Langkah Kerja
11 12

Biro Kepegawaian telah melakukan administrasi arsip surat masuk/keluar
terhadap surat masuk dan keluar, termasuk
ketentuan
Biro tata naskah
Kepegawaian dinas
telah melakukan administrasi arsip/aplikasi pengelolaan arsip
Langkah
arsip biro Kerja:
1. Dapatkan
Kerja:
2. Dapatkan
dokumen sumber
3. Lakukan
2. Buat simpulan
3. Buat simpulan

Biro Keuangan dan BMN telah memiliki SOP atau atau ketentuan mekanisme lainnya
penyusunan kebijakan urusan Keuangan dan BMN, Draft
Penjelasan: peraturan/kebijakan/pedoman
Biro Keuangan dan BMN telah menyusun terkait perbendaharaan dan
Langkah Kerja:
kebijakan-kebijakan terkait perbendaharaan dan pelaksanaan anggaran, pengelolaan
1. Dapatkan dokumen
pelaksanaan
Penjelasan: anggaran,sumber
pengelolaan PNBP dan BLU, PNBP dan
Surat undangan, BLU, penatausahaan,
notulensi, daftar
2. Lakukan
penatausahaan,analisis/observasi/wawancara
penghapusan, dan pengendalian
Biro Keuangan dan BMN dalam menyusun hadir, dan dokumentasi penghapusan, dan pengendalian BMN,
3. Buat
kebijakansimpulan
BMN, sertatelah
akuntansi
melibatkandan pelaporan
unit kerja keuangan
atau pihak-di serta akuntansi dan pelaporan
lingkungan
pihak
Penjelasan: Kementerian
terkait, sehingga Agama
kebijakan yang dikeluarkan keuangan
Laporan kegiatan sosialisasi/surat
Langkah
merupakan
Biro Kerja:
Keuanganhassil
danrumuasan
BMN telah bersama.
mensosialisasikan keluar dalam rangka sosialisasi/ bukti
1. Dapatkan
Langkah
kebijakan dokumen
Kerja:
yang sumberdan ditetapkan
telah disusun sosialisasi lainnya
2.
1. Lakukan
Dapatkan
Langkah Kerja:analisis/observasi/wawancara
dokumen sumber
3.
2.
1. Buat simpulan
Lakukan
dokumen sumber
Biro Keuangan dan BMN telah menetapkan yang bertanggungjawab atau termaktub
3.
2. Buat simpulan
Lakukan
bagian/seksi analisis/observasi/wawancara
yang bertanggungjawab untuk dalam isi kebiajakan
3. Buat simpulan
melaksanakan
Penjelasan: dan melaporkan implementasi Notulensi hasil evaluasi/laporan hasil
kebijakan yang telah
Biro Keuangan dan BMN ditetapkan
telah melakukan evaluasi evaluasi dan monitoring
Langkah Kerja:
dan monitoring secara berkala
1. Dapatkan dokumen sumber tentang bagaimana
pelaksanaan kebijakan, sekaligus bagaimana
3. Buat simpulan
tindaklanjut dari hasil evaluasi dan monitong
Langkah
Penjelasan:Kerja: SOP atau mekanisme dalam
1. Dapatkan
Biro Keuangan dokumen
dan BMN sumber
telah memiliki SOP atau pelaksanaan perbendaharaan dan
2. Lakukan analisis/ observasi/wawancara
mekanisme yang harus dilaksanakan dalam pelaksanaan anggaran pada Sekretariat
3. Buat simpulan dan pelaksanaan anggaran pada Jenderal
perbendaharaan
Penjelasan: Surat undangan/surat tugas/laporan
Sekretariat
Biro Keuangan Jenderal,
dan BMN termasuk bagaimana kegiatan pelaksanaan koordinasi
telah melakukan
implementasinya
koordinasi secara berkala
Langkah
Penjelasan:Kerja:
(bulanan/triwulan/semester) dengan satuan kerja Form verifikasi pencairan dan
1. Dapatkan
di Keuangan
Biro dokumen sumber
lingkungandanKementerian Agama verifikasi
BMN telah melakukan tentang pelaporan anggaran dan catatan hasil
2. Lakukan proses
pengelolaan
sebelum analisis/observasi/wawancara
perbendaharaan
pencairan dan danpelaksanaan
verifikasi verifikasi
3. Buat
anggaran simpulan
pada Kementerian Agama,
kelengkapan laporan penggunaan anggaran dengan seperti Laporan
Penjelasan: pelaksanaan kegiatan
koordinasi
menggunakan
Biro dalam
Keuangan form penyelesaian
dan BMN verifikasi kerugian
telah untuk negara
satuan
melakukan kerja evaluasi/ notulensi evaluasi, dokumen
evaluasi
Langkah
SekretariatKerja:
Jenderal
secara berkala (bulanan/triwulan/semester) dalam tindaklanjut sesuai jenis
1.
pengelolaan dokumen
Dapatkan
Langkah Kerja: sumber dan pelaksanaan tindaklanjutnya
perbendaharaan
2.
1. Lakukan
Dapatkan
anggaran analisis/observasi/wawancara
dokumen
pada sumberJenderal Kementerian
Sekretariat
3. Buat
Agama, simpulan
termasuk tindaklanjut atas hasil evaluasi
3. Buat langkah-langkah
dengan simpulan perbaikan
Langkah Kerja:
Penjelasan dan
Langkah Kerja
11 12

Biro Keuangan dan BMN telah melakukan kegiatan pelaksanaan koordinasi
Penjelasan: dengan satuan kerja SK penetapan tarif PNBP
penerima
Biro Keuangan dan BMN telah menetapkan BLU
PNBP tentang pengelolaan PNBP dan tarif
di lingkungan
atas jenis PNBP Kementerian
dan BLUAgama, termasuk
di lingkungan
koordinasi
Kementerian
Penjelasan: dalam revisi target
Agama PNBP perubahannya Dokumen rumusan estimasi target
termasuk
Langkah
berdasarkan
Biro Kerja:
Keuangan hasil
danpembahasan dengan unit
BMN telah menyusun kerja penerimaan dan realisasi penggunaan
estimasi
1.
danDapatkan
instansi dokumen
terkait sumber
target penerimaan dan realisasi penggunaan PNBP PNBP dan BLU di lingkungan
2.
danLakukan
Langkah
BLU di analisis/observasi/wawancara
Kerja:
lingkungan Kementerian Agama Kementerian Agama
3.
1. Buat simpulan
Dapatkan
Langkah dokumen
Kerja: sumber
Biro Keuangan dan BMN telah melakukan evaluasi evaluasi/ notulensi evaluasi, dokumen
2.
1. Lakukan
Dapatkan
secara analisis/observasi/wawancara
berkaladokumen sumber
(bulanan/triwulan/semester) dalam tindaklanjut sesuai jenis
3. Buat simpulan
pengelolaan PNBP dan BLU di lingkungan tindaklanjutnya
3. Buat simpulan
Kementerian Agama, termasuk tindaklanjut atas
hasil evaluasi dengan langkah-langkah perbaikan
Langkah
Penjelasan: Kerja: Surat undangan/surat tugas/laporan
1. Dapatkan
Biro Keuangan dokumen dansumber
BMN telah melakukan kegiatan pelaksanaan koordinasi
koordinasi dan harmonisasi secara berkala
3. Buat simpulan
(bulanan/triwulan/semester) dengan satuan kerja Dokumen
Penjelasan: penatausahaan,
tentang penatausahaan, penghapusan, dan
Biro Keuangan dan BMN telah melakukan penghapusan, dan pengendalian BMN
pengendalian
penatausahaan,BMN di lingkungan
penghapusan, Kementerian satuan kerja
dan pengendalian
Agama
BMN satuan kerja di lingkungan Kementerian Hasil telaah kebutuhan BMN satuan
Penjelasan:
Langkah
Agama Kerja:
sesuai
Biro Keuangan dengan
dan BMNketentuan
telah yang berlakutelaah kerja di lingkungan Kementerian Agama
melakukan
1. Dapatkan
Langkah
atas dokumen sumber
Kerja: BMN satuan kerja di lingkungan
kebutuhan
2.
Penjelasan: dokumen
Dapatkan
Kementerian Agama sumber Laporan pelaksanaan kegiatan
3.
2. Buat
Lakukan
Langkah simpulan
Kerja:dan BMN telah melakukan evaluasi evaluasi/ notulensi evaluasi, dokumen
Biro Keuangan
3.
1. Buat
tentang simpulan
Dapatkanatasdokumen sumber penghapusan, dan tindaklanjut
penatausahaan, sesuai jenis
pengendalian BMN Sekretariat Jenderal tindaklanjutnya
3. Buat simpulan
Langkah Kerja:
3. BuatKeuangan
Biro simpulan dan BMN telah melakukan kegiatan pelaksanaan koordinasi
Penjelasan: dengan satuan kerja Dokumen laporan keuangan
tentang
Biro akuntansi
Keuangan dan telah
dan BMN penyusunan laporan Kementerian Agama dan Sekretariat
menyusun laporan
keuangan diKementerian
keuangan lingkungan Kementerian
Agama danAgama Sekretariat Jenderal (hard copy atau soft copy)
Langkah Kerja:
Jenderal sesuai ketentuan tentang penyusunan Dokumen
Penjelasan: hasil analisis laporan
1. Dapatkan
laporan
Biro dokumen
keuangan
Keuangan sumber
dan BMN telah melakukan analisis keuangan Kementerian Agama dan
2. Lakukan
Langkah
terhadap analisis/observasi/wawancara
Kerja:
laporan keuangan Kementerian Agama Sekretariat Jenderal
3.
1.
danBuat simpulan
Dapatkan dokumen
Sekretariat sumber
Jenderal
2. Lakukan
Langkah
Kerja:
Keuangan dan BMN telah melakukan pemantauan dan evaluasi/ notulensi
3.
1. Buat simpulan
Dapatkan
pemantauan dokumen sumber
dan evaluasi tentang akuntansi serta evaluasi, surat tugas pemantauan dan
penyusunan laporan keuangan dan BMN di evaluasi
3. Buat simpulan
lingkungan Kementerian Agama, termasuk tindak
lanjut dari hasil pemantauan dan evaluasi dengan
langkah-langkah
Penjelasan: perbaikan Standar Operasional Prosedur (SOP)
Langkah Kerja:
Biro Keuangan dan BMN telah memiliki SOP atau atau ketentuan mekanisme lainnya
1. Dapatkan dokumen
mekanisme sumberdilaksanakan dalam
yang harus
pelayanan konsultasi urusan Keuangan dan BMN, Buku tamu/buku kendali pelaksanaan
Penjelasan:
3. Buat simpulan
termasuk bagaimana
Biro Keuangan danimplementasinya
BMN telah menyediakan layanan konsultasi
Langkah Kerja:
kesempatan bagi satuan kerja di lingkungan
1. Dapatkan yang
Kemenag dokumen sumber
akan berkonsultasi terkait
permasalahan perbendaharaan dan pelaksanaan
3. Buat simpulan
anggaran, pengelolaan PNBP dan BLU,
Penjelasan dan
Langkah Kerja
11 12
Penjelasan: Media layanan online untuk konsultasi,

Biro Keuangan dan BMN telah menyediakan media seperti WA Chat, SMS, Line Telefon,
konsultasi bagi satuan kerja di lingkungan Web Chat, dls.
Kemenag
Penjelasan: dengan menggunakan teknologi informasi, Laporan pelaksanaan kegiatan
misal melalui
Biro Keuangan wa chat,
dan email,
BMN atautelahaplikasi online pembinaan/laporan
melakukan perjadi
lainnya yangterhadap
pembinaan sesuai satuan kerja di lingkungan pelaksanaan pembinaan
Langkah
Kementerian Kerja:
Agama terkait urusan perbendaharaan
1. Dapatkan
dan pelaksanaandokumen sumber
anggaran, pengelolaan PNBP dan
2. Lakukan
BLU, analisis/observasi/wawancara
penatausahaan, penghapusan, dan
3. Buat simpulan
pengendalian BMN, serta akuntansi dan pelaporan
keuangan
Biro Keuangan dan BMN telah melakukan arsip surat masuk/keluar
Langkah
administrasiKerja:
terhadap surat masuk dan keluar,
1. Dapatkan
termasuk dokumen
ketaatan sumber
dalam pembuatan surat keluar Dokumen
2. Lakukan
sesuai analisis/observasi/wawancara
Biro Keuangan dan BMNdinas
ketentuan tata naskah telah melakukan arsip/aplikasi pengelolaan arsip
3. Buat simpulan
Langkah Kerja:
administrasi arsip biro sesuai ketentuan tentang
1. Dapatkan
pengarsipan
Penjelasan: dokumen sumber Penilaian SKP pegawai, rekap kehadiran
2. Lakukan
Langkah Kerja:
Keuangan dan BMN telah pegawai, SK hukuman disiplin
3.
1. Buat simpulan
mengadministrasikan dan melakukan penilaian
kinerja (penilaian SKP) serta telah diberikan
3. Buat simpulan
penanganan terhadap disiplin pegawai (telah
diberikan hukdis kepada pegawai yang melanggar
disiplin)
Langkah Kerja:
3. Buat simpulan
Biro Ortala memiliki SOP atau mekanisme yang atau ketentuan mekanisme lainnya
harus dilaksanakan dalam penyusunan kebijakan tentang perumusan kebijakan urusan
urusan ortala, termasuk implementasinya
Penjelasan: organisasi
Draft dan tata laksana
peraturan/kebijakan/pedoman
Langkah Kerja:
Biro Ortala telah menyusun kebijakan-kebijakan (pedoman evaluasi organisasi, pedoman
1. Dapatkan
terkait dokumen
organisasi, tatasumber
laksana, refomasi birokrasi, penyusunan tandar Pelayanan
2. Lakukan
evaluasi
kinerja organisasi dan penyelesaian hasil Minimum (SPM), Standar
Surat undangan, notulensi, daftar Pelayanan
3. Buat
pengawasan
Biro simpulan
Ortala didalam
lingkungan Kementerian
menyusun Agamatelah Publik
kebijakan (SPP),
hadir, dan dan Standard Operational
dokumentasi
Langkah Kerja:
melibatkan unit kerja atau pihak-pihak terkait, Procedure (SOP), pedoman agen
1. Dapatkan
sehingga
Penjelasan: dokumen
kebijakan sumber
yang dikeluarkan merupakan perubahan,
Laporan pedoman
kegiatan manajemen
sosialisasi/surat
2. Lakukan
hasil
Biro rumuasan
Ortala analisis/observasi/wawancara
mensosialisasikan kebijakan yang risiko)
telahbersama. keluar terkait organisasi,
dalam rangka tata laksana,
sosialisasi/ bukti
3. Buat
Langkah
telah simpulan
Kerja:
disusun dan ditetapkan refomasi birokrasi,
sosialisasi lainnya evaluasi kinerja
1. Dapatkan
Kerja: organisasi dan penyelesaian hasil
2. Lakukan
1. Dapatkan
Biro Ortala dokumen sumber bagian/seksi yang pengawasan
telah menetapkan yang bertanggungjawab atau termaktub
3.
2. Buat
Lakukansimpulan
3. Buat
melaporkansimpulan
Penjelasan: implementasi kebijakan yang telah Notulensi hasil evaluasi/laporan hasil
ditetapkan
Biro Ortala telah melakukan evaluasi dan evaluasi dan monitoring
Langkah
monitoring Kerja: secara berkala
3. Buat simpulan
Langkah
Penjelasan: Kerja: Standar Operasional Prosedur (SOP)
1.
Biro Ortala dokumen
Dapatkan memiliki sumber
SOP atau mekanisme yang atau ketentuan mekanisme lainnya
2. Lakukan
harus analisis/observasi/wawancara
dilaksanakan dalam urusan pembentukan tentang urusan pembentukan dan
3. Buat simpulan
dan penyempurnaan organisasi di lingkungan Dokumen penyempurnaan
Penjelasan: hasil organisasi
kajian/naskah di
Kementerian Agama, termasuk implementasinya
Biro Ortala pada saat akan membentuk organisasi akademik lingkungan Kementerian Agama
pembentukan atau
Langkah Kerja:
atau penyempurnaan organisasi/satuan kerja yang penyempurnaan organisasi Kemenag
1. Dapatkan
sudah ada didokumen
lingkungan sumber
Kementerian Agama telah
mempertimbangkan tingkat efisiensi dan efektifitas
3. Buat simpulan
pelaksanaan tugas dan fungsi dari organisasi yang
Penjelasan dan
Langkah Kerja
11 12
Penjelasan: Laporan hasil pelaksanaan evaluasi

Biro Ortala telah melakukan evaluasi organisasi di organisasi
lingkungan Kemenag dan menindaklanjuti hasilnya
dengan langkah-langkah perbaikan
Penjelasan: Instrument (form survei/form
Langkah
Biro OrtalaKerja:telah memiliki instrument (form wawancara) pelaksanaan evaluasi
1. Dapatkan dokumen
survei/form wawancara) sumber pelaksanaan evaluasi organisasi di lingkungan Kemenag
organisasi di lingkungan Kemenag
Penjelasan: Dokumen rumusan Anjab, ABK, SKJ,
3. Buat
Langkah
Biro simpulan
Kerja:
Ortala telah merumuskan Anjab, ABK, SKJ, peta dan peringkat jabatan bagi
1. Dapatkan
peta dokumen
dan peringkat sumberbagi pegawai masing- pegawai masing-masing satuan kerja
jabatan
2. Lakukan
masing satuan kerja Kementerian Agama (eselon1, Laporan Kementerian Agama perumusan, daftar
kegiatan
3. Buat
kanwil simpulan
dan kankemenag kabupaten/kota, UPT,
Biro Ortala dalam menyusun Anjab, ABK, dan SKJ hadir, surat undangan, dokumentasi
PTKN, dan madrasah)
telah melibatkan satuan kerja eselon1/ kanwil dan
Langkah
kankemenag
Penjelasan:Kerja: kabupaten/kota/ UPT/ Laporan pelaksanaan kegiatan
1. Dapatkan
PTKN/madrasah dokumensesuai sumber
Anjab, ABK,
Biro Ortala telah melakukan evaluasi berkala dan SKJ yang evaluasi/ notulensi evaluasi, dokumen
2. Lakukan
akan analisis/observasi/wawancara terhadap tindaklanjut
dirumuskan
(bulanan/triwulan/semester) sesuai jenis
3. Buat simpulan
Langkah Kerja:
kesesuaian/kecocokan dan efektifitas Anjab, ABK, tindaklanjutnya
1.
danDapatkan
SKJ pada dokumen sumber satuan kerja yang
masing-masing
telah ditetapkan, termasuk tindaklanjut atas hasil
3. Buat simpulan
evaluasi dengan langkah-langkah perbaikan
Langkah Kerja:
Biro Ortala telah melakukan koordinasi secara kegiatan pelaksanaan koordinasi
1. Dapatkan(bulanan/triwulan/semester)
berkala dokumen sumber dengan
2. Lakukan
satuan kerjaanalisis/observasi/wawancara
di lingkungan Kemenag terkait teknis Rumusan program inovasi dalam
Penjelasan:
3. Buat
tata simpulan
laksana
Biro Ortala telah menyusun rumusan pemberian layanan bidang agama
Langkah Kerja:
program/rencana-rencana inovasi layanan untuk (bimbingan agama, haji), pendidikan
1. Dapatkan dokumen
dilaksanakan
Penjelasan: sumberkerja teknis terkait agama
oleh satuan Dokumendan keagamaan di Kementerian
naskah rapat pimpinan
2. Lakukan
layanan
Biro Ortala analisis/observasi/wawancara
bidangtelahagama (bimbingan agama,naskah
mengadministrasikan haji), Kementerian
Agama Agama
3. Buat
rapat simpulan
pendidikan agama
pimpinan dan keagamaan
Kementerian Agamadi Kemenag
Langkah
Penjelasan:Kerja: Laporan pelaksanaan kegiatan
Biro Ortala telah melakukan evaluasi secara evaluasi/ notulensi evaluasi, dokumen
2. Lakukan(bulanan/triwulan/semester)
berkala analisis/observasi/wawancara atas tindaklanjut sesuai jenis
3. Buat simpulan
pelaksanaan tata laksana di lingkungan Kemenag, tindaklanjutnya
termasuk tindaklanjut atas hasil evaluasi dengan
langkah-langkah perbaikan
Langkah
Penjelasan:Kerja: SK kelompok kerja (Pokja) Reformasi
1.
Biro Ortala dokumen
Dapatkan sumber
telah menetapkan kelompok kerja Birokrasi Kementerian Agama
2. Lakukan
(Pokja) analisis/observasi/wawancara
Reformasi Birokrasi Kementerian Agama
3. Buat simpulan
Langkah Kerja:
Penjelasan: Rumusan program reformasi birokrasi
1. Dapatkan
Biro dokumen
Ortala telahsumbermenyusun rumusan di lingkungan Kementerian Agama
program/rencana reformasi birokrasi di lingkungan
3. Buat simpulan
Kementerian
Penjelasan: Agama yang memuat target prioritas Laporan kegiatan sosialisasi/surat
yang relevan
Biro Ortala telah mensosialisasikan program keluar dalam rangka sosialisasi/ bukti
Langkah
reformasi Kerja:
birokrasi ke satuan kerja di lingkungan sosialisasi lainnya
1.
Dapatkan
Kemenag Dokumen laporan pelaksanaan
2. Lakukan
Langkah
Kerja:
Ortala telah melaksanakan program reformasi reformasi birokrasi di Kementerian
3.
1. Buat
birokrasisimpulan
Dapatkan dokumen
sesuai sumber
program yang telah ditetapkan Agama
2. Lakukan
atau revisi program Laporan pelaksanaan kegiatan
3. BuatOrtala
Langkah
Biro simpulan
Kerja: telah melakukan evaluasi secara evaluasi/ notulensi evaluasi, dokumen
1. Dapatkan
berkala dokumen sumber
(bulanan/triwulan/semester) atas tindaklanjut sesuai jenis
2. Lakukan
pelaksanaan/implementasi program reformasi Media
tindaklanjutnya
dan materi public campaign
3. Buat simpulan
birokrasi
Biro di lingkungan
Ortala telah Kemenag, termasuk
melakukan kampaye reformasi birokrasi
tindaklanjut atas hasil evaluasi
(mensosialisasikan, membentuk image, dengan mengajak
langkah-
langkah perbaikan
perbaikan) tentang perubahan ke yang lebih baik di
Langkah Kerja:
Kementerian Agama
1. Dapatkan
Langkah Kerja: dokumen sumber
Penjelasan dan
Langkah Kerja
11 12
Penjelasan: SOP atau mekanisme yang harus

Biro Ortala memiliki SOP atau mekanisme yang dilaksanakan dalam urusan evaluasi
harus dilaksanakan dalam urusan evaluasi kinerja kinerja organisasi serta penyelesaian
organisasi serta penyelesaian hasil pengawasan Ketetapan
Penjelasan: hasil pengawasan internal dan
Indikator Kinerja/Indikator
internal
Biro Ortaladantelah eksternal
merumuskanserta pengaduan Kinerja
dan menetapkan eksternal serta Kemenag
Utama pengaduan masyarakat
masyarakat, termasuk
indikator kinerja implementasinya
(termasuk Indikator Kinerja
Langkah Kerja:
Utama) sesuai tujuan dan sasaran dalam Renstra Ketetapan Indikator Kinerja/Indikator
Penjelasan:
1. Dapatkan
Biro Ortala dokumen
Kementerian Agama sumber
yang memenuhi
telah merumuskan danunsur SMART Kinerja Utama Kemenag dan indikator
menetapkan
2. Lakukan
Kerja:
indikator kinerja (termasuk Indikator Kinerja turunan untuk satuan kerja eselon 1,
3.
1. Buat
Utama) simpulan
Dapatkan dokumen
turunan sumber kinerja Kementerian Kanwil/KanKemenag,
dari indikator
Penjelasan: Laporan kegiatan PTKN, Madrasah,
sosialisasi/surat
2. Lakukan
Agama analisis/observasi/wawancara
untuk satuan kerja eselon 1, UPT)
Biro Ortala telah melakukan sosialisasi dan keluar dalam rangka sosialisasi/ bukti
3. Buat simpulan
Kanwil/KanKemenag,
penyampaian kepada satuanPTKN,kerja
Madrasah, UPT),
terkait (eselon 1, sosialisasi lainnya
sehingga
Penjelasan:ada benang
Kanwil/KanKemenag, merahnya
PTKN, antara
Madrasah, indikator
UPT) Surat undangan, daftar hadir,
Kementerian
tentang Ortala
Biro dengan
rumusan telahindikator satuan kerja.indikator
danmerumuskan
ketetapan indikator notulensi, dokumentasi
Langkah
kinerja/IKU
kinerja/IKUKerja:
Kemenag dan turunannya
Kementerian Agama dengan
1. Dapatkan
Langkah dokumen
Kerja:
melibatkan seluruh unit sumber
kerja eselon 1
Penjelasan: Aplikasi pengukuran kinerja
2.
1. Lakukan
Dapatkan
dokumen
Kerja: sumber
Biro Ortala telah menggunakan aplikasi untuk
3.
2.
1. Buat simpulan
Lakukan
dokumen sumber
mengukur dan menghitung capaian kinerja
3.
2. Buat simpulan
Lakukan
berdasarkan analisis/observasi/wawancara
indikator kinerja/IKU Kementerian Kinerja (LKj) Kementerian Agama dan
Penjelasan:
3. Buat
Agama simpulan
Biro Ortala telah menyusun LKj Kementerian Sekretariat Jenderal tahunan dan
Langkahdan
Agama Kerja:
Sekretariat Jenderal sesuai dengan interim (triwulanan)
1. Dapatkan
ketentuan
Penjelasan: dokumen
penyusunan sumber
LKj yang berlaku Surat korespodensi/notulensi rapat,
2. Lakukan
Langkah
Kerja:
Ortala melakukan koordinasi dengan satuan daftar hadir, dokumentasi /laporan
3.
1. Buat
kerja simpulan
Dapatkan
secara dokumen sumber
berkala (bulanan/triwulan/semester) kegiatan koordinasi
dalam penyelesaian hasil pengawasan internal dan Rencana aksi/langkah-langkah yang
Penjelasan:
3. Buat
ekternal
Biro simpulan
Ortala telah menyusun rencana aksi/langkah- akan dilakukan untuk penyelesaian
Langkah Kerja:
langkah yang akan dilakukan untuk penyelesaian hasil pengawasan internal dan ekternal
1. Dapatkan
hasil dokumen
pengawasan sumber
internal dan ekternal, termasuk
pemantauan implementasinya
3. Buat simpulan
Langkah Kerja:
1.
Dapatkan Standar Operasional Prosedur (SOP)
2. Lakukan
Biro Ortala analisis/observasi/wawancara
telah memiliki SOP atau mekanisme atau ketentuan mekanisme lainnya
3. Buat harus
yang simpulandilaksanakan dalam pelayanan
konsultasi urusan ortala, termasuk bagaimana Buku tamu/buku kendali pelaksanaan
Penjelasan:
implementasinya
Biro Ortala telah menyediakan kesempatan bagi layanan konsultasi
Langkah Kerja:
satuan kerja di lingkungan Kemenag yang akan
1. Dapatkan
berkonsultasi
Penjelasan: dokumen
terkait sumber
permasalahan organisasi, tata Media layanan online untuk konsultasi,
2. Lakukan
laksana, analisis/observasi/wawancara
refomasi birokrasi, evaluasi
Biro Ortala telah menyediakan media konsultasi kinerja seperti WA Chat, SMS, Line Telefon,
3. Buat simpulan
organisasi dan penyelesaian hasil pengawasan
bagi satuan kerja di lingkungan Kemenag dengan Web Chat, dls.
Langkah
menggunakan
Penjelasan:Kerja: teknologi informasi, misal melalui wa Laporan pelaksanaan kegiatan
1. Dapatkan
chat, Ortala
Biro dokumen
email,telah sumberonline
ataumelakukan
aplikasi pembinaanlainnya yang pembinaan/laporan
terhadap perjadi
2. Lakukan
sesuai
satuan analisis/observasi/wawancara
kerja di lingkungan Kementerian Agama pelaksanaan pembinaan
3. Buat urusan
Langkah
terkait simpulan
Kerja: organisasi, tata laksana, refomasi
1. Dapatkan
birokrasi, dokumen sumber
evaluasi kinerja organisasi dan
penyelesaian hasil pengawasan
3. Buat simpulan
Langkah Kerja:
Biro Ortala telah melakukan administrasi terhadap arsip surat masuk/keluar
2. Lakukan
surat masukanalisis/observasi/wawancara
dan keluar, termasuk ketaatan dalam
3. Buat
pembuatansimpulan
surat keluar sesuai ketentuan tata
naskah dinas
Langkah Kerja:
Penjelasan dan
Langkah Kerja
11 12
Penjelasan: Dokumen arsip, buku kendali

Biro Perencanaan telah melakukan administrasi arsip/aplikasi pengelolaan arsip
arsip biro sesuai ketentuan tentang pengarsipan
Langkah
Penjelasan: Kerja: Penilaian SKP pegawai, rekap kehadiran
1.
Biro Ortaladokumen
Dapatkan telah sumber
mengadministrasikan dan pegawai, SK hukuman disiplin
melakukan penilaian kinerja (penilaian SKP) serta
3. Buat simpulan
telah diberikan penanganan terhadap disiplin
Langkah Kerja:
3. Buat simpulan
Biro Hukum dan KLN memiliki SOP atau atau ketentuan mekanisme lainnya
penyusunan
Penjelasan: kebijakan urusan Hukum dan KLN, Draft peraturan/kebijakan/pedoman
termasuk
Biro Hukum implementasinya
dan KLN telah menyusun kebijakan- terkait perancangan Peraturan
Langkah
kebijakan Kerja:terkait perancangan Peraturan Perundang-undangan, perancangan
Perundang-undangan,
Penjelasan: perancangan Peraturan dan Surat Peraturan dan notulensi,
undangan, Keputusan Menteri,
daftar
2. Lakukan
Keputusan analisis/observasi/wawancara
Menteri, kerja sama luar negeri dan kerja
Biro Hukum dan KLN dalam menyusun kebijakan hadir, dan dokumentasi sama luar negeri dan naskah
3. Buat
naskah simpulan
perjanjian, serta advokasi dan
telah melibatkan unit kerja atau pihak-pihak penyuluhan perjanjian, serta advokasi dan
hukum
terkait, disehingga
Penjelasan: lingkungankebijakan
Kementerian Agama
yang dikeluarkan penyuluhan
Laporan hukum
kegiatan sosialisasi/surat
Langkah
merupakan Kerja:
hasil rumuasan bersama.
Biro Hukum dan KLN telah mensosialisasikan keluar dalam rangka sosialisasi/ bukti
1. Dapatkan
Langkah
kebijakan dokumen
Kerja:
yang sumberdan ditetapkan
telah disusun sosialisasi lainnya
2.
1. Lakukan
Dapatkan
dokumen
Kerja: sumber
3.
2. Buat
1. Lakukansimpulan
dokumen
Biro Hukum dan sumber
KLN telah menetapkan yang bertanggungjawab atau termaktub
3.
2. Buat
Lakukansimpulan
bagian/seksi analisis/observasi/wawancara
yang bertanggungjawab untuk dalam isi kebiajakan
3. Buat simpulan
melaksanakan dan melaporkan implementasi Notulensi hasil evaluasi/laporan hasil
Penjelasan:
kebijakan
Biro Hukum yangdantelah
KLNditetapkan
telah melakukan evaluasi dan evaluasi dan monitoring
Langkah
3. Buat simpulan
Langkah
Penjelasan: Kerja: 1. SOP atau mekanisme yang harus
1. Dapatkan
Biro Hukum dokumen
dan sumber
KLN memiliki SOP atau dilaksanakan dalam perancangan
mekanisme yang harus dilaksanakan dalam peraturan perundang-undangan bidang
3. Buat simpulanperaturan
perancangan perundang-undangan Surat agama,korespodensi,
pendidikan agama
Penjelasan: notulensi rapat,dan
bidang Hukum
Biro agama, pendidikan
dan KLNagamatelahdan melakukan
kegamaan daftar
kegamaan
hadir, dokumentasi
sampai
pembahasan peraturan perundang-undangan
dengan pihak terkaitdisahkan
yang 2. Hasil cek apakah peraturan
dengan
membidangi tepat waktu dan tepat isi, termasuk perundang-undangan
Penjelasan: sesuai dengan rancangan peraturan Surat korespodensi, notulensi rapat, terbit tepat waktu
implementasinya
perundang-undangan
Biro Hukum dan KLN telah yangmelakukan
akan konsultasi dan
diterbitkan validitas
daftar isi terjamin
hadir, dokumen sebagai hasil
uji publik
Langkah
(bidang Kerja: agama dengan
publik, penyelarasan, harmonisasi, dan uji publik Bimas pembahasan terakhir
1. Dapatkan dokumen sumberperundang-undangan
Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha,
terkait rancangan peraturan bidang Hasil identifikasi kebutuhan peraturan
Penjelasan:
2. Lakukan
pendidikan
bidang analisis/observasi/wawancara
agama,agama dan kegamaan dengan pendis,
Biro Hukum danpendidikan agama dan identifikasi
KLN telah melakukan kegamaan perundang-undangan bidang agama,
3. Buat
dst)
yang akansimpulan
diterbitkan
kebutuhan peraturan perundang-undangan bidang pendidikan agama dan kegamaan yang
Langkah
Langkah Kerja:
Kerja:
agama, pendidikan agama dan kegamaan yang Laporan perlu diterbitkan
Penjelasan: kegiatan sosialisasi/surat
1.
1. Dapatkan
Dapatkan
perlu Hukum dokumen
dokumen
diterbitkan sumber
sumber
Biro dandalam
KLN rangka menunjang tugas keluar dalam rangka sosialisasi/ bukti
telah mensosialisasikan
2.
2.
danLakukan
fungsi Kemenag
peraturan perundang-undangan bidang agama, sosialisasi lainnya
3.
3. Buat
Buat
Langkah simpulan
simpulan
Kerja:
pendidikan agama dan kegamaan yang telah Dokumen arsip peraturan perundang-
Penjelasan:
1. Dapatkan
Hukum dokumen
ditetapkan
Biro dan KLNsumbertelah mengadministrasikan undangan, buku register arsip,
2. Lakukan
Kerja:
dan mendokumentasikan peraturan perundang- teknologi/aplikasi pengadministrasian
3.
1. Buat
undangan simpulan
Dapatkan dokumen
bidang sumber
agama, pendidikan agama dan dan pendokumentasian
2. Lakukanyang
kegamaan analisis/observasi/wawancara
telah ditetapkan baik hardcopy dan
3. Buat simpulan
softcopy
Penjelasan dan
Langkah Kerja
11 12
Penjelasan: Notulensi hasil evaluasi, daftar hadir,

Biro Hukum dan KLN telah melakukan evaluasi dokumentasi, dokumen tindaklanjut
secara berkala (bulanan/triwulan/semester) sesuai rekomendasi
terhadap
Penjelasan:pelaksanaan perancangan peraturan Biodata fungsional perancang
perundang-undangan bidang agama, pendidikan
Biro Hukum dan KLN telah melakukan penilaian Peraturan Perundang-Undangan, rekap
agama dan
angka kegamaan,
kredit termasuk
fungsional tindak lanjutnya
perancang Peraturan angka kredit masing-masing fungsional,
Langkah Kerja:
Perundang-Undangan dokumentasi penilaian angka kredit
1. Dapatkan
Kerja:
2. Dapatkan
dokumen sumber
3. Lakukan
2. Buat simpulan
Penjelasan: 1. SOP atau mekanisme yang harus
3. Buat simpulan
Biro Hukum dan KLN memiliki SOP atau dilaksanakan dalam perancangan
mekanisme yang harus dilaksanakan dalam peraturan dan keputusan Menteri
perancangan
Penjelasan: peraturan dan keputusan Menteri bidang agama, pendidikan
Surat korespodensi, agama
notulensi rapat,dan
bidang
Biro agama,
Hukum pendidikan
dan KLN agama
telahdan kegamaan kegamaan
melakukan daftar hadir, dokumentasi
sampai peraturan
pembahasan dan keputusan
dengan pihak Menteri
terkaitdisahkan
yang 2. Hasil cek apakah peraturan dan
dengan
membidangi
Penjelasan:tepat waktu
sesuai dan
dengan tepat
rancanganisi, termasuk
peraturan keputusan Menteri notulensi
Surat korespodensi, terbit tepat waktu
rapat,
implementasinya
dan keputusan
Biro Hukum Menteri dan KLN yangtelah diterbitkan daftar hadir, dokumen uji publik hasil
akan melakukan dan validitas isi terjamin sebagai
Langkah
(bidang Kerja:
penyelarasan dan agama harmonisasi dengan
terkait rancanganBimas pembahasan terakhir
1. Dapatkan
peraturan dandokumen sumber
Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha,
keputusan Menteri bidang agama, bidang Hasil identifikasi kebutuhan peraturan
Penjelasan:
2. Lakukan
pendidikan
pendidikan analisis/observasi/wawancara
agama
agama dan kegamaan dengan pendis,
Biro Hukum dan KLN dan
telah kegamaan
melakukan yang akan dan keputusan Menteri bidang agama,
identifikasi
3. Buat simpulan
dst)
diterbitkan
kebutuhan peraturan dan keputusan Menteri pendidikan agama dan kegamaan yang
Langkah
bidang Kerja: pendidikan agama dan kegamaan perlu diterbitkan
agama,
Penjelasan: Laporan kegiatan sosialisasi/surat
1. Dapatkan
yang dokumen sumber
perlu diterbitkan
Biro Hukum dan KLNdalam telah rangka menunjang keluar dalam rangka sosialisasi/ bukti
mensosialisasikan
2. Lakukan
tugas analisis/observasi/wawancara
dan fungsi
peraturan dan Kemenag Menteri bidang agama, sosialisasi lainnya
keputusan
3. Buat
Langkah simpulan
pendidikan Kerja:
agama dan kegamaan yang telah Dokumen arsip eraturan dan
Penjelasan:
1. Dapatkan
Hukum dan KLNsumber
ditetapkan
Biro dokumen telah mengadministrasikan keputusan Menteri, buku register arsip
2.
danLakukan
Kerja:
mendokumentasikan peraturan dan keputusan
3.
1. Buat simpulan
Menteri bidang agama, pendidikan agama dan Notulensi hasil evaluasi, daftar hadir,
Penjelasan:
2. Lakukan
kegamaan
Biro Hukum analisis/observasi/wawancara
yang telah
dan KLNditetapkan baik hardcopy
telah melakukan dan dokumentasi, dokumen tindaklanjut
evaluasi
3. Buat
softcopy
secara simpulan
berkala (bulanan/triwulan/semester) sesuai rekomendasi
Langkah
terhadap Kerja:
pelaksanaan perancangan peraturan dan
1. Dapatkan Menteri
keputusan dokumen bidang
sumber agama, pendidikan
agama dan kegamaan, termasuk tindak lanjutnya
3. Buat simpulan
Langkah Kerja:
1. Dapatkan
Biro Hukum dokumen
dan sumber
KLN memiliki SOP atau pelaksanaan kerja sama luar negeri dan
mekanisme dalam pelaksanaan kerja sama luar pengurusan dokumen perjalanan luar
3. Buat simpulan
negeri dan pengurusan dokumen perjalanan luar Daftar negeri kerjasama
di lingkungan Kementerian
Penjelasan: luar negeri yang
negeriHukum
Biro di lingkungan
dan KLN Kementerian Agama sehingga,
telah memfasilitasi Agama ditangani/difasilitasi
dalam sedang
termasuk implementasinya
penyelenggaraan kerja sama luar negeri di
Langkah
lingkungan
Penjelasan:Kerja: Kementerian Agama, termasuk Surat korespondensi, dokumen
1. Dapatkan
mengkaji dokumen
terhadap sumber
substansi isi kerjasama
Biro Hukum dan KLN telah melakukan koordinasi luar MoU/Perjanjian kerjasama
2. Lakukan
negeri analisis/observasi/wawancara
sehingga tidak merugikan
dengan pihak pengusul dan pihak lainnya dalam Kementerian
3. Buat simpulan
Agama
penyusunannota kesepahaman dan/atau Dokumen pengurusan perizinan warga
Penjelasan:
Langkah
perjanjian
Biro Kerja:
Hukumkerjasama luar mengurus
dan KLN telah negeri di pengurusan
lingkungan negara asing dan dokumen perjalanan
1. Dapatkan
Kementerian
perizinan dokumen
Agama
warga negarasumber
asing dan urusan dokumen dinas luar negeri
2. Lakukan
Langkah
perjalanan analisis/observasi/wawancara
Kerja:
dinas luar negeri sesuai kewenangan Arsip dokumen kerja sama luar
Penjelasan:
3.
1. Buat simpulan
Dapatkan
dan
Biro Hukum dokumen
ketentuan yangKLN
dan sumber
berlaku
telah mengadministrasikan negeri/naskah perjanjian dan dokumen
2. Lakukan
Kerja:
dan mendokumentasikan dokumen kerja sama luar perjalanan luar negeri, buku register
3.
1. Buat simpulan
Dapatkan
negeri/naskah dokumen sumber
perjanjian dan dokumen perjalanan
2. Lakukan
luar negeri analisis/observasi/wawancara
3. Buat simpulan
Langkah Kerja:
3. Buat simpulan
Penjelasan dan
Langkah Kerja
11 12

Biro Hukum dan KLN memiliki SOP atau penyuluhan dan advokasi hukum di
mekanisme dalam penyuluhan dan advokasi lingkungan Kementerian Agama
hukum di lingkungan Kementerian Agama , Dokumen advokasi, Hasil kajian kasus
Penjelasan:
termasuk
Biro Hukumimplementasinya
dan KLN telah memiliki/menyediakan dan masalah hukum di lingkungan
Langkah advokasi
layanan Kerja: hukum bagi para pegawai dan Kementerian Agama
1. Dapatkan
instansi Kementerian Agama Web online, WA Chat, email, dan media
2. Lakukan
Langkah
Biro Hukum analisis/observasi/wawancara
Kerja:
dan KLN telah memiliki/menyediakan online lainnya
3.
1. Buat konsultasi
media simpulan
terkait hukum dan kerjasama
luar negeri dengan menggunakan teknologi Laporan
Penjelasan: kegiatan
3. Buat simpulan
informasi/online
Biro Hukum dan KLN telah melakukan penyuluhan/pembinaan, Surat Tugas
Langkah Kerja:
penyuluhan/pembinaan tentang hukum kepada dan laporan perjadin, materi
1. Dapatkan
pegawai dokumen sumber
di lingkungan Kementerian Agama penyuluhan/pembinaan
2. Lakukan
Kerja:
3. Buat simpulan
3. Buat
Biro simpulan
Hukum dan KLN telah melakukan administrasi arsip surat masuk/keluar
terhadap surat masuk dan keluar, termasuk
ketentuan tata naskah dinas
Biro Hukum dan KLN telah melakukan administrasi arsip/aplikasi pengelolaan arsip
Langkah
arsip biro Kerja:
1.
Dapatkan
Langkah Kerja: Penilaian SKP pegawai, rekap kehadiran
2.
1. Lakukan
Hukumanalisis/observasi/wawancara
Dapatkan
Biro dokumen
dan KLNsumber
telah mengadministrasikan pegawai, SK hukuman disiplin
3.
2. Buat
dan simpulan
melakukan penilaian kinerja (penilaian SKP)
3. Buat
serta simpulan
telah diberikan penanganan terhadap disiplin
Langkah Kerja:
3. Buat simpulan
Biro Umum memiliki SOP atau mekanisme yang atau ketentuan mekanisme lainnya
harus dilaksanakan dalam penyusunan kebijakan
urusan umum, termasuk implementasinya
Penjelasan: Draft peraturan/kebijakan/pedoman
Langkah
Biro Umum Kerja:
telah menyusun kebijakan-kebijakan terkait urusan tata usaha dan
1. Dapatkan
terkait dokumen
urusan tatasumber
usaha dan kearsipan, kearsipan, perlengkapan dan BMN,
perlengkapan
Penjelasan: dan BMN, serta rumah tangga di Surat serta rumah tangga
undangan, notulensi, daftar
3. Buat
Biro simpulan
lingkungan
Umum Kementerian Agama
dalam menyusun kebijakan telah hadir, dan dokumentasi
Langkah
melibatkan Kerja:
unit kerja atau pihak-pihak terkait,
1.
Penjelasan: dokumen
Dapatkan
sehingga kebijakan sumber
yang dikeluarkan merupakan Laporan kegiatan sosialisasi/surat
2. Lakukan
hasil analisis/observasi/wawancara
rumuasan bersama.
Biro Umum telah mensosialisasikan kebijakan yang keluar dalam rangka sosialisasi/ bukti
3. Buat
Langkah
telah simpulan
Kerja:
disusun dan ditetapkan sosialisasi lainnya
1. Dapatkan
Langkah
Penjelasan: dokumen
Kerja: sumber Surat keputusan tentang bagian/seksi
2.
1. Lakukan
Biro Umumanalisis/observasi/wawancara
Dapatkan dokumen sumber bagian/seksi yang yang bertanggungjawab atau termaktub
telah menetapkan
3.
2. Buat simpulan
3. Buat simpulan
melaporkan implementasi kebijakan yang telah Notulensi hasil evaluasi/laporan hasil
Penjelasan:
ditetapkan
Biro Umum telah melakukan evaluasi dan evaluasi dan monitoring
Langkah
3. Buat simpulan
Langkah Kerja:
Penjelasan dan
Langkah Kerja
11 12

Biro Umum memiliki SOP atau mekanisme yang dilaksanakan dalam urusan persuratan
harus dilaksanakan dalam urusan persuratan dan dan kearsipan
kearsipan,
Penjelasan:termasuk implementasinya Dokumen arsip surat, tempat arip
Langkah
Biro Umum Kerja:
telah mengelola persurata pada tata
1. Dapatkan
usaha Menteridokumen
Agama, sumber
Sekretaris Jenderal, Staf
Ahli Menteri, dan Pimpinan telah sesuai ketentuan Dokumen arsip, tempat arip
Penjelasan:
3. Buat
tata
Biro simpulan
naskah
Umum dinas
telah mengelola arsip pada tata usaha
Langkah Kerja:
Menteri Agama, Sekretaris Jenderal, Staf Ahli
1. Dapatkan
Menteri,
Penjelasan:dandokumen
Pimpinansumber
telah sesuai ketentuan Aplikasi pengelolaan tata persuratan
2. Lakukan
kearsipan analisis/observasi/wawancara
Biro Umum telah menggunakan teknologi/aplikasi dan kearsipan pada tata usaha Menteri
3. Buatpengelolaan
Langkah
dalam simpulan
Kerja: tata persuratan dan kearsipan Agama, Sekretaris Jenderal, Staf Ahli
1. Dapatkan
pada tata
Penjelasan: dokumen
usaha sumber Agama, Sekretaris Menteri,
Menteri Laporan dan Pimpinan
pelaksanaan kegiatan
2. Lakukan
Jenderal, analisis/observasi/wawancara
Staf Ahli Menteri, dan Pimpinan
Biro Umum telah melakukan evaluasi secara evaluasi/ notulensi evaluasi, dokumen
3. Buat simpulan
Langkah
berkala Kerja:
1. Dapatkan
pengelolaan
Penjelasan: dokumen
persuratan sumber
dan pengarsipan, termasuk tindaklanjutnya
Biodata fungsional arsiparis, rekap
2. Lakukan
Biro Umum analisis/observasi/wawancara
tindaklanjut atas penilaian
telah hasil evaluasi
angka dengan langkah- angka kredit masing-masing fungsional,
kredit fungsional
3. Buat simpulan
langkah
arsiparisperbaikan
di lingkungan Kemenag dokumentasi penilaian angka kredit
Langkah
Langkah Kerja:
Kerja:
1.
1. Dapatkan
Dapatkan dokumen
dokumen sumber
sumber
2. Lakukan
3. Buat simpulan
harus dilaksanakan dalam pengadaan barang/jasa dan kearsipan
serta penyimpanan, distribusi, pemanfaatan, dan Surat korespodensi/notulensi rapat
Penjelasan:
pemeliharaan
Biro BMN, termasuk
Umum melakukan implementasinya
koordinasi dengan pihak
Langkah misal
terkait, Kerja: LPSE, dalam pengelolaan lelang
1. Dapatkanbarang/jasa
pengadaan
di Kementerian Agama Hasil analisis kebutuhan barang/jasa
2. Lakukan
Kerja:
Biro Umum telah melakukan analisis kebutuhan Sekretariat Jenderal
3.
1. Buat simpulan
Dapatkan
kebutuhan dokumen sumber
barang/jasa yang dibutuhkan di
2. Lakukan
Sekretariat
Jenderal Dokumen pengadaan barang/jasa
3. Buat
Langkah
Biro simpulan
Umum Kerja:
telah melakukan proses pengadaan
1. Dapatkan dokumen
barang/jasa dan sumber
penyimpanan, distribusi,
2. Lakukan
pemanfaatan,
serta pemeliharaan BMN di Laporan pelaksanaan kegiatan
3. Buat
Biro simpulan
Sekretariat
Umum Jenderal sesuai dengan
telah melakukan ketentuan
evaluasi secara evaluasi/ notulensi evaluasi, dokumen
pengadaan (bulanan/triwulan/semester)
berkala Barjas atas tindaklanjut sesuai jenis
Langkah
pengadaan
Penjelasan:Kerja:
barang/jasa serta penyimpanan, Biodata
tindaklanjutnya
fungsional pengelola pengadaan
1. Dapatkan
distribusi,
Biro dokumen
Umumpemanfaatan,
telah sumber
penilaiandan pemeliharaan
angka BMN, barang/jasa,
kredit fungsional rekap angka kredit
2. Lakukan
termasuk analisis/observasi/wawancara
tindaklanjut atas hasil evaluasi dengan
pengelola pengadaan barang/jasa di lingkungan masing-masing fungsional,
3. Buat simpulan
langkah-langkah
Kementerian Agamaperbaikan dokumentasi penilaian angka kredit
Langkah Kerja:
Langkah Kerja:
3. Buat simpulan
harus dilaksanakan dalam pengelolaan dan kearsipan
kerumahtanggaan, termasuk implementasinya
Penjelasan: Langkah-langkah pengendalian/upaya-
Langkah
Biro Kerja: telah
Umum melakukan upaya-upaya upaya yang dilakukan
1. Dapatkan dokumen
pengendalian untuksumber
memastikan bahwa
pelaksanaan kerumahtanggapan telah mendukung Laporan
3. Buat simpulan
tercapainya tujuan dan sasarana biro umum sesuai
Biro Umum telah melakukan evaluasi secara evaluasi/ notulensi evaluasi, dokumen
tugas
berkaladan fungsinya
Langkah Kerja:
efektifitas pengelolaan urusan kerumahtanggaan, tindaklanjutnya
1. Dapatkan
termasuk dokumen sumber
tindaklanjut atas hasil evaluasi dengan
langkah-langkah perbaikan
Penjelasan dan
Langkah Kerja
11 12
Penjelasan: Klinik atau layanan kesehatan lainnya

Biro Humas, Data dan Informasi telah memiliki
layanan kesehatan yang mudah di akses oleh
pegawai
Penjelasan: Kementerian Agama pusat dan sesuai Laporan pelaksanaan kegiatan
standar
Biro Umum layanan
telah kesehatan
melakukan yang ditetapkan
evaluasi secara evaluasi/ notulensi evaluasi, dokumen
Kemenkes (bulanan/triwulan/semester)
berkala atas tindaklanjut sesuai jenis
Langkah
efektifitas Kerja:
pelayanan kesehatan, termasuk tindaklanjutnya
1. Dapatkan dokumen
tindaklanjut atas hasilsumber
evaluasi dengan langkah-
2. Lakukan
langkah analisis/observasi/wawancara
perbaikan
3. Buat simpulan
Langkah Kerja:
Penjelasan: Penilaian SKP pegawai, rekap kehadiran
Biro Umum telah mengadministrasikan dan pegawai, SK hukuman disiplin
melakukan penilaian kinerja (penilaian SKP) serta
3. Buatdiberikan
telah simpulan penanganan terhadap disiplin
Langkah Kerja:
3. Buat simpulan
Biro Humas, Data dan Informasi memiliki SOP atau atau ketentuan mekanisme lainnya
penyusunan
Penjelasan: kebijakan urusan hubungan Draft peraturan/kebijakan/pedoman
masyarakat, data Kementerian Agama,
Biro Humas, Data dan Informasi telah menyusun serta terkait hubungan masyarakat, data
teknologi dan
kebijakan-kebijakan sistem informasi, masyarakat,
terkait hubungan termasuk Kementerian Agama, teknologi dan
implementasinya
data Kementerian
Penjelasan: Agama, teknologi dan sistem sistem informasi,
Surat undangan, serta daftar
notulensi, pedoman
Langkah
informasi,
Biro Humas,Kerja:
serta
Dataserta pembangunan
dan Informasi dalam citra yang hadir,
menyusun pembangunan citra (image building)
dan dokumentasi
1. Dapatkan
positif
kebijakan(image dokumen
telahbulding) sumber
di lingkungan
melibatkan unit kerja Kementerian
atau pihak-
2. Lakukan
Agama
pihak analisis/observasi/wawancara
terkait, sehingga kebijakan yang dikeluarkan Laporan
Penjelasan: kegiatan sosialisasi/surat
3. Buat
Langkah
merupakan simpulan
Kerja:
hasil rumuasan bersama.
Biro Humas, Data dan Informasi telah keluar dalam rangka sosialisasi/ bukti
1. Dapatkan
Langkah dokumen
Kerja:
mensosialisasikan sumber yang telah disusun sosialisasi lainnya
kebijakan
2.
1.
danLakukan
ditetapkan dokumen sumber
3.
2. Buat
Lakukan
Langkah simpulan
Kerja:
Biro Humas, Data dan Informasi telah menetapkan yang bertanggungjawab atau termaktub
3.
1. Buat simpulan
Dapatkan
bagian/seksi dokumen
yang sumber
bertanggungjawab untuk dalam isi kebiajakan
2. Lakukan
melaksanakan
dan melaporkan implementasi Notulensi hasil evaluasi/laporan hasil
3. Buat
kebijakan
Biro simpulan
Humas,yang telahdan
Data ditetapkan
Informasi telah melakukan evaluasi dan monitoring
Langkah Kerja:
evaluasi dan monitoring secara berkala
(bulanan/triwulan/semester) tentang bagaimana
3. Buat simpulan
Langkah
Penjelasan: Kerja: Surat undangan/surat tugas/laporan
1. Dapatkan
Biro Humas,dokumen
Data dansumberInformasi telah melakukan kegiatan pelaksanaan koordinasi
3. Buat simpulan
(bulanan/triwulan/semester) dengan lembaga
pemerintah,
Biro Humas, Data lembaga non
dan Informasi pemerintah,
telah melakukandan kegiatan pelaksanaan dialog dengan
masyarakat
upaya dalam menjalin hubungan baik dengan media massa dan organisasi massa
Langkah
media massa
Penjelasan: Kerja:
dan organisasi massa Arsip Press Release, rekap
1. Dapatkan
Langkah
Biro Humas, dokumen
Kerja:Data dan sumber
Informasi telah mengelola
2.
1.
danLakukan
dokumen sumber dengan tertib dan
mengadministrasikannya
3.
2. Buat
Lakukan
rapih simpulan
Penjelasan: Dokumentasi kegiatan pimpinan dan
3. Buat
Langkah simpulan
Kerja:
Biro Humas, Data dan Informasi telah melakukan kegiatan Kemenag, rekapitulasi atau
1. Dapatkankegiatan
peliputan dokumenpimpinan
sumber dan dokumentasi laporan kegiatan pimpinan dan
2. Lakukan
kegiatan analisis/observasi/wawancara
Kementerian Agama dan hasilnya telah kegiatan Kemenag
3. Buat simpulan dengan baik
diadministrasikan
Langkah Kerja:
Penjelasan dan
Langkah Kerja
11 12
Penjelasan: Media publikasi seperti website,

Biro Humas, Data dan Informasi telah membuat medsos, blog, majalah, dls
media publikasi yang menarik sesuai trend
kekinian/mengikuti
Penjelasan: perkembangan kesukaan Media layanan data dan informasi,
masyarakat
Biro Humas, Data dan Informasi telah memiliki buku kendali/buku tamu pelayanan
Langkah Kerja:
layanan bagi publik/masyarakat yang
membutuhkan data dan informasi tentang Kemenag Laporan
2. Lakukan
sesuai
kewenangannya
Humas, Data dan Informasi telah melakukan evaluasi/ notulensi evaluasi, dokumen
3. Buat simpulan
Langkah
evaluasi Kerja: secara berkala tindaklanjut sesuai jenis
1. Dapatkan
Penjelasan: dokumen sumber atas
(bulanan/triwulan/semester) pelaksanaan Biodata
tindaklanjutnya
fungsional pranata hubungan
2. Lakukan
hubungan
Biro Humas, analisis/observasi/wawancara
masyarakat
Data dan serta layanan
Informasi telah data dan masyarakat, statistisi, dan pranata
penilaian
3. Buat
informasisimpulan
publik, termasuk tindaklanjut atas hasil
angka kredit fungsional pranata hubungan komputer, rekap angka kredit masing-
evaluasi dengan
masyarakat, langkah-langkah
statistisi, dan pranataperbaikan
komputer masing fungsional, dokumentasi
Langkah Kerja:
Langkah Kerja: penilaian angka kredit
1.
1. Dapatkan
Dapatkan dokumen
dokumen sumber
sumber
2.
2. Lakukan
Penjelasan: SOP/mekanisme pengelolaan data
3. Buat
3. Buat simpulan
simpulan
Biro Humas, Data dan Informasi telah memiliki SOP Kementerian Agama
atau mekanisme yang harus dilaksanakan dalam
pengelolaan data Kementerian Agama, termasuk Kompilasi data agama, pendidikan
Penjelasan:
implementasinya
Biro Humas, Data dan Informasi telah menghimpun agama dan keagamaan dari satker di
Langkah Kerja:
dan mengkompilasi data-data agama, pendidikan lingkungan Kemenag
1. Dapatkan
agama dan
Penjelasan: dokumen
keagamaan sumber
dari satuan kerja di Laporan kegiatan koordinasi/ surat
2. Lakukan
lingkungan analisis/observasi/wawancara
Kementerian Agama
Biro Humas, Data dan Informasi telah melakukan korespodensi
3. Buat simpulan
Langkah
koordinasi Kerja: secara berkala
Penjelasan: dengan satuan kerja Aplikasi pengelolaan data Kemenag
2.
di Lakukan
lingkungan
Humas, Kemenag
Data dan terkait bagaimana
Informasi telah
3. Buat simpulan
implementasi
menggunakan kebijakan pengelolaan
teknologi/aplikasi data di
dalam pengelolaan
Kementerian
data KemenagAgama
Penjelasan: Aplikasi pengelolaan data Kemenag
Langkah
Biro Kerja:
Humas, Data dan Informasi telah
1. Dapatkan dokumen
menggunakan sumber dalam pengelolaan
teknologi/aplikasi
2. Lakukan
data Kemenag analisis/observasi/wawancara
3. Buat simpulan
Langkah Kerja:
Penjelasan: SOP/mekanisme pengelolaan data
3. Buat
Biro simpulan
Humas, Data dan Informasi telah memiliki SOP Kementerian Agama
pengelolaan teknologi dan sistem informasi Laporan kegiatan koordinasi/ surat
Penjelasan:
Kementerian
Biro Humas, Agama,
Data dan termasuk implementasinya
Informasi telah melakukan korespodensi
Langkah
koordinasi Kerja: secara berkala
Penjelasan: dengan satuan kerja Teknologi/aplikasi dan sistem informasi
2.
di Lakukan analisis/observasi/wawancara
lingkungan Kemenag terkait bagaimana
Biro Humas, Data dan Informasi telah melakukan yang telah dibuat
3. Buat simpulan
pengelolaan
perancangan teknologi dan sisteminfrastruktur
dan pengembangan informasi
Kementerian
teknologi
Penjelasan:danAgama
sistem informasi dalam rangka Langkah-langkah
Langkah
menunjang
Biro Kerja:
Humas, tugas
Datadandanfungsi Kementerian
Informasi Agama
telah melakukan penanganan/pengamanan
1. Dapatkan
Langkah
upaya dokumen
Kerja:
pengamanan sumber dan sistem informasi
teknologi
2.
1. Lakukan
Dapatkananalisis/observasi/wawancara
Kementerian dokumen
Agama yang sumber
telah dibuat, termasuk Laporan
3.
2. Buat simpulan
Lakukan
pengamanan analisis/observasi/wawancara
Biro Humas, dari
Datahacking
dan Informasi telah melakukan evaluasi/ notulensi evaluasi, dokumen
3. Buat simpulan
Langkah
evaluasi Kerja: secara berkala tindaklanjut sesuai jenis
1. Dapatkan dokumen sumber atas
(bulanan/triwulan/semester) pengelolaan tindaklanjutnya
2. Lakukandan
teknologi analisis/observasi/wawancara
sistem informasi di lingkungan di
3. Buat simpulan
Kementerian Agama, termasuk tindaklanjut atas
hasil evaluasi dengan langkah-langkah perbaikan
Langkah Kerja:
Penjelasan dan
Langkah Kerja
11 12

Biro Humas, Data dan Informasi telah memiliki SOP atau ketentuan mekanisme lainnya
pelayanan
Penjelasan: konsultasi urusan hubungan Buku tamu/buku kendali pelaksanaan
masyarakat, data Kementerian
Biro Humas, Data dan Informasi telah menyediakan Agama, serta layanan konsultasi
teknologi
kesempatan dan
bagi sistemsatuan informasi, termasuk
kerja di lingkungan
bagaimana
Kemenag
Penjelasan: implementasinya
yang akan berkonsultasi terkait Media layanan online untuk konsultasi,
Langkah
permasalahan
Biro Kerja: hubungan
Perencanaan masyarakat, media
telah menyediakan data seperti WA Chat, SMS, Line Telefon,
1. Dapatkan
Kementerian dokumen
Agama, sumber
serta teknologi
konsultasi bagi satuan kerja di lingkungan Web Chat, dls.dan sistem
2. Lakukan
informasi
Kemenag analisis/observasi/wawancara
dengan menggunakan teknologi informasi, Laporan
3. Buat
Langkah
misal simpulan
Kerja:
melalui wa chat, email, atau aplikasi online
Biro Humas, Data dan Informasi telah melakukan pembinaan/laporan perjadi
1. Dapatkan
lainnya
pembinaan dokumen
yangterhadap
sesuai sumber kerja di lingkungan pelaksanaan pembinaan
satuan
2. Lakukan
Langkah
Kementerian analisis/observasi/wawancara
Kerja: Agama terkait urusan hubungan
3. Buat
masyarakat, simpulan
data Kementerian Agama, serta
teknologi dan sistem informasi
3. Buat simpulan
Langkah Kerja:
1.
Biro Humas,dokumen
Dapatkan Data dansumber Informasi telah melakukan arsip surat masuk/keluar
administrasi terhadap surat masuk dan keluar,
3. Buat simpulan
termasuk ketaatan dalam pembuatan surat keluar Dokumen
sesuai ketentuan tata naskah dinas
Biro Humas, Data dan Informasi telah melakukan arsip/aplikasi pengelolaan arsip
Langkah
administrasi Kerja:
arsip biro sesuai ketentuan tentang
1. Dapatkan
pengarsipan
Penjelasan: dokumen sumber Penilaian SKP pegawai, rekap kehadiran
2.
Biro Lakukan
Kerja:
Humas, Data dan Informasi telah pegawai, SK hukuman disiplin
3.
1. Buat simpulan
mengadministrasikan dan melakukan penilaian
2. Lakukan
kinerja analisis/observasi/wawancara
(penilaian SKP) serta telah diberikan
3. Buat simpulan
penanganan terhadap disiplin pegawai (telah
diberikan hukdis kepada pegawai yang melanggar
disiplin)
Langkah Kerja:
Penjelasan: Dokumen jadwal rapat evaluasi,
3. Buat simpulan
Mengukur tentang apakah satker telah melakukan notulensi rapat evaluasi, dan
evaluasi secara berkala dokumentasi pelaksanaan rapat
Penjelasan: atas pencapaian evaluasi.
Instrument (kertas kerja) pengukuran
target-target yang
Memastikan bahwatelah direncanakan/yang
pelaksanaan evaluasi akantelah capaian kinerja berdasarkan indikator
diraih sebagaimanainstrument
menggunakan tercantum dalam Renja/Perkin
(kertas kerja) kinerja
sesuai dengan amanat PP 60 Tahun
pengukuran capaian kinerja berdasarkan indikator
Penjelasan: 2008 Pasal 43, Screenshoot publikasi hasil evaluasi
44 dan
kinerja
Diperoleh 45 ayat (1) dan PMA 13 Tahun
keyakinan yang memadai bahwa hasil 2012 pasal 5 capaian kinerja/foto/dokumentasi
huruf
Langkah
evaluasi f. capaian
Kerja: target kinerja dikomunikasikan sosialisasi lainnya
Langkah
1. Dapatkan
dengan seksi Kerja:
dokumen
terkait sumberdan dipublikasikan secara
1. Dapatkan dokumen jadwal rapat evaluasi,
terbuka
notulensi
3. Buat simpulan
Langkah rapat evaluasi, dan dokumentasi
Kerja:
pelaksanaan
1. Dapatkanrapat evaluasi.bukti sosialisasi hasil
dokumen
Penjelasan:
2. Cek apakah evaluasi dimaksud dilaksanakan Dokumen laporan kinerja
evaluasi
Laporan capaian
kinerja targetdisusun
telah kinerja Direktorat/Eselon
secara periodik, II Direktorat/Eselon II, baik tahunan
baik
secara
yang berkala
antara (berulang-ulang
lain dapat pada waktu
berupa tertentu
screenshoot
tahunan
dan atau interim
beraturan-KBBI) sesuai
dalam dengan
satu tahun Permenpan
anggaran, maupun interim/triwulanan,
publikasi
Nomor 53 hasil
Tahun 2014 evaluasi
dan KMAatau 702 Tahun capaian
2016 surat/bukti tanda terima/buku
Penjelasan:
misal bulanan, triwulanan, semesteran
kinerja/foto/dokumentasi
serta ketentuan lainnya. sosialisasi lainnya. ekspedisi atau bukti lainnya.
Laporan
dengan kinerja telah
melakukan menjelaskan
pengukuran tentang
sebagaimana
2. Lakukan
Langkah sampling pengujian
Kerja: pada Eselon III dan
bagaimana
teruang pelaksanaan
dalam KKAP program atau
Evaluasi kegiatan
Capaian Kinerja,
IV
1. apakah sosialisasi
Dapatkan benar-benar
dokumen tersampaikan
laporan
satuan
Penjelasan:
menyangkut: kerja, sehingga laporan kinerja dapat kinerja
3. Buat simpulan
Direktorat/Eselon II,menyajikan
baikevaluasi
tahunan maupun
dijadikan
Laporan rujukan
- Ketersediaan
kinerja telahuntuk
jadwal pelaksanaan
rapat antara
informasi eselon
yang
interim/triwulanan.
program/kegiatan
2 dengan
dapat dipercaya selanjutnya.
eselon(memberikan
3, eselon 3 dengan eselon
hasil yang sama4,padadan
2.
Langkah
eselon
ujian Analisis
Kerja:
4 dengan
atau LKj
percobaan Direktorat/Eselon
pelaksana.
yang berulang). II dengan
menggunakan
1. Dapatkan
Langkah
- Notulensi Kerja: unsur-unsur
dokumen
rapat evaluasi laporanpenilaian
kinerjaberikut:
satker, baik
-1. LKj
tahunan interim
maupun
- Dokumentasi (triwulan
Dapatkan dokumen interim.
pelaksanaan I s.d
laporan IV)
rapat dan LKj Tahunan
evaluasi
kinerja satker, baik
Penjelasan dan
Langkah Kerja
11 12
Penjelasan: Perkin, Hasil hitungan pencapaian

Mengukur pencapaian akhir atas target yang ingin target dalam Perkin
diraih oleh satker dalam Perkin
Langkah Kerja:
1. Dapatkan Perkin yang memuat target tahunan
yang ingin diraih satker.
2. Hitung berapa persen (%) pencapaian target yang
dihasilkan.
3. Total rata-rata persentase pencapaian target
kemudian dikalikan dengan nilai maksimal (2).
Penjelasan: Hasil pengolahan survei
4. Hasil perkalian adalah menjadi nilai hasil.
Survei yang dilakukan oleh internal satker tentang
Conto: rata-rata persentase pencapaian 85% =>
kepuasan stakeholders atas pelayanan yang
maka nilai hasil = 85% x 2 = 1.70.
diberikan.
Penjelasan: Media publikasi hasil survei/
Langkah
Survei Kerja:
yang dilakukan oleh internal satker tentang website/standing banner/dls
1. Cek/konfirmasi
kepuasan apakah
stakeholders atassatker telah yang
pelayanan melakukan
survei pelayanan
diberikan.
Penjelasan: Dokumen tindak lanjut
2. Dapatkan
Langkah pengolahan
Kerja: hasil survei.
Survei yang dilakukan oleh internal satker tentang
3.
1. Buatapakah
Cek
kepuasan simpulan
hasil survei
stakeholders atastelah dipublikasikan,
pelayanan yang
misalkan website/standing banner/dan media
diberikan.
lainnya sehingga
Langkah Kerja: mudah diakses oleh stakeholders
2. Buat simpulan
1. Cek apakah hal-hal yang perlu diperbaiki
berdasarkan
Penjelasan: hasil survei telah ditindaklanjuti oleh Nilai hasil survei penegakan integritas
satker,
Survei kemudian dapatkan dokumen
yang dilakukan tindak lanjut.
oleh auditor ketika
2. Buat simpulan
pelaksanaan audit kinerja atas penegakan
integritas di lingkungan satuan kerja.
Langkah Kerja:
1. Menyiapkan Pertanyaan survei, baik secara
manual maupun online.
2. Form survei disebarkan secara manual dan/atau
online kepada responden dengan mengirimkan link
URL atau QR Code melalui email, WA atau media
online lainnya.
3. Jawaban kuesioner kemudian diinput dan diolah
menggunakan Microsoft Excel dengan format yang
telah disiapkan dan sesuai petunjuk teknis untuk
menghitung rata-rata GAP antara harapan pegawai
dan kualitas integritas.
4. Nilai GAP (nilai kesenjangan) kemudian dianalisis
dan diinterpretasi.
(Langkah kerja lengkap terdapat pada
petunjuk teknis)
No Aspek
I PERENCANAAN
1
4
5
6
8
9
II PELAKSANAAN
1
6
7
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
III Evaluasi dan Pelaporan
1
3
4
5
6
7
9
IV Pencapaian Hasil (Outcome)
1
2
4
5
6
7
Hasil Kerja/ Dokumen Sumber
Dokumen Renstra satuan kerja yang diaudit dan dokumen

Renstra satuan kerja di atasnya.
Dokumen pelaksanaan media/forum/kegiatan penyusunan
Program Kerja Tahunan, daftar hadir, notulen/hasil rapat, atau
bukti dokumen usulan program kerja dari amsing-masing
bagian/seksi, atau dokumentasi keterlibatan pimpinan dan
perwakilan bagian/seksi.
Dokumen Renja dan Perkin satuan kerja sesuai periode audit.
Screenshoot publikasi Renstra.

Dokumen RKA-KL dan hasil analisis
Prosedur penyusunan RKA-KL, dokumen usulan RKA K/L dari
masing-masing bagian/subbagian/unit, notulensi dan/atau
laporan kegiatan/rapat pembahasan RKA-KL
Dokumen TOR, RAB, surat pernyataan, form data perencanaan
(rekap), dan data dukung terkait lainnya seperti dasar
perhitungan (bukti pembayaran listrik tertinggi, data GPP, dan
lain sebagainya),
Dokumen pembagian tugas/Urjab/SKP, Anjab, ABK
Dokumen pembagian tugas
Jadwal rapat pimpinan, notulensi rapat, dokumentasi

pelaksanaan rapat.
Dokumen peta risiko, startegi minimalisasi risiko dan/atau
strategi memitigasi risiko (mengurangi dampak).
Dokumen/laporan/matriks tindak lanjut hasil pengawasan dan
Dumas
Dokumen agenda/rencana pembinaan SDM, jadwal pembinaan,
laporan pelaksanaan pembinaan SDM, dan materi pembinaan.
Dokumen agenda/rencana pembinaan sumber daya manusia,

jadwal pembinaan, laporan pelaksanaan pembinaan SDM, dan
materi pembinaan.
Dokumen kebijakan tentang reward and punishment, dokumen
pelaksanaan reward and punishment.
Agenda kerja/rencana dan media pembangunan citra Kemenag.
Laporan implementasi agenda kerja pembangunan citra

Kemenag.
Dokumen hasil evaluasi pembanungan citra Kemenag, dokumen
tindak lanjut sesuai rekomendasinya
Dokumen bantuan konsultasi hukum (apabila ada)
Dokumen usulan kebutuhan formasi pegawai

Dokumen terkait pengembangan karier; pola karier; promosi;
mutasi; penilaian kinerja; penghargaan; disiplin; pemberhentian;
jaminan pensiun dan jaminan hari tua.
Rencana kebutuhan dan laporan pelaksanaan diklat/pelatihan
pegawai
Aplikasi/Dokumen SIMPEG, DUK
Rekapitulasi Kehadiran Pegawai, SK Hukdis
SKP, LKB
SOP administrasi persuratan dan kearsipan
Buku kendali surat masuk, surat keluar, dan arsip
Dokumen-dokumen terkait pengelolaan BMN
Dokumen program kerja KUB
Laporan pelaksanaan kegiatan sosialisasi regulasi KUB
Data potensi terjadinya konflik
Laporan kegiatan FKUB, regulasi pendirian rumah ibadah, dan
data rumah ibadah 2 tahun terakhir
Dokumen koordinasi lintas sektoral.
Laporan pelaksanaan kegiatan bimbingan keagamaan oleh
penyuluh /tokoh agama
Data indeks KUB (Toleransi, Kesetaraan, dan Kerjasama antar
umat beragama dari Badan Kesbangpol)
Standar Operasional Prosedur (SOP) atau ketentuan mekanisme
lainnya bidang/seksi Pendis, PHU, Bimas Islam, Bimas Kristen
(Urusan dan Pendidikan), Bimas Katolik (Urusan dan
Pendidikan), Bimas Hindu (Urusan dan Pendidikan) Bimas
Buddha (Urusan dan Pendidikan)
Bukti adanya media informasi seperti standing banner, spanduk,
info pada halaman muka web, dll.
Dokumen pertanggungjawaban kegiatan pelayanan bidang/seksi
Pendis, PHU, Bimas Islam, Bimas Kristen (Urusan dan
Pendidikan), Bimas Katolik (Urusan dan Pendidikan), Bimas
Hindu (Urusan dan Pendidikan) Bimas Buddha (Urusan dan
Pendidikan)
Dokumen penetapan atau penunjukan sarana layanan online
(misal: Nomor WhatsApp chat, Nomor untuk SMS, Line Telepon,
Alamat web chat).
Rumusan program inovasi dalam pemberian layanan
bidang/seksi Pendis, PHU, Bimas Islam, Bimas Kristen (Urusan
dan Pendidikan), Bimas Katolik (Urusan dan Pendidikan), Bimas
Hindu (Urusan dan Pendidikan) Bimas Buddha (Urusan dan
Pendidikan)
Standar Operasional Prosedur (SOP) atau ketentuan mekanisme
lainnya
Dokumen konsep pembinaan dan bimbingan teknis berupa RKT
atau dokumen lain yang sejenis dengan menyajikan rancangan /
konsep pembinaan yang akan dilakukan selama 1 tahun yang
jelas sasaran dan targetnya bidang/seksi Pendis, PHU, Bimas
Islam, Bimas Kristen (Urusan dan Pendidikan), Bimas Katolik
(Urusan dan Pendidikan), Bimas Hindu (Urusan dan Pendidikan)
Bimas Buddha (Urusan dan Pendidikan)
Dokumen pertanggungjawaban/laporan pelaksanaan kegiatan

pembinaan dan bimbingan pendidikan Islam (sesuai yang telah
dilaksanakan)
Dokumen pertanggungjawaban/laporan pelaksanaan kegiatan
pembinaan dan bimbingan bidang/seksi Pendis, PHU, Bimas
Islam, Bimas Kristen (Urusan dan Pendidikan), Bimas Katolik
(Urusan dan Pendidikan), Bimas Hindu (Urusan dan Pendidikan)
Bimas Buddha (Urusan dan Pendidikan)
SOP Pengelolaan data dan informasi

Matriks data bidang/seksi Pendis, PHU, Bimas Islam, Bimas
Kristen (Urusan dan Pendidikan), Bimas Katolik (Urusan dan
Pendidikan), Bimas Hindu (Urusan dan Pendidikan) Bimas
Buddha (Urusan dan Pendidikan) yang terkini
Berita acara update/pemutakhiran

Laporan penyampaian data dan informasi
Dokumen jadwal rapat evaluasi, notulensi rapat evaluasi, dan

dokumentasi pelaksanaan rapat evaluasi.
Instrument (kertas kerja) pengukuran capaian kinerja
berdasarkan indikator kinerja
Screenshoot publikasi hasil evaluasi capaian kinerja/foto
Dokumen LKj interim/tahunan
Form analisis LK tingkat UAKPA dan/atau tingkat UAKPA-W.
LK (LRA, LO, LPE, Neraca, CaLK) satker periode LK tahun

lalu/periode berjalan beserta data dukungnya.
CaLK dan data dukungnya
Perkin, Hasil hitungan pencapaian target dalam Perkin

Sertifikat/Surat Keputusan/ Bukti Prestasi atau Penghargaan
Lainnya Tingkat Nasional
Sertifikat/Surat Keputusan/ Bukti Prestasi atau Penghargaan
Lainnya Tingkat Lokal
Nilai PMPRB
Hasil pelaksanaan survei internal
Media publikasi hasil survei/ website/standing banner/dls
Dokumen tindak lanjut

Dokumen Awal Yang Dibutuhkan

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Dokumen Awal Yang Dibutuhkan

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

STRUKTUR PENILAIAN BIRO PERENCANAAN

SEKRETARIAT JENDERAL KEMENAG RI

I PERENCANAAN 15.00 15.00

A. Penyusunan Program Kerja Efisien 6.00

B. Penyusunan Anggaran Efisien 6.00

C. Pembagian Tugas Pegawai Efisien 3.00

A. Manajerial Efisien 10.00

1. Pengendalian Pelaksanaan Program Kerja 4.00

2. Pembinaan Sumber Daya Manusia Internal Efisien 3.00

3. Pembangunan Citra Kementrian Agama (Image Efisien 3.00

B. Pengelolaan Anggaran Ekonomis 15.00 15.00

C. Pengelolaan Perencanaan Efisien 40.00

1. Perumusan Kebijakan Perencanaan 6.00

2. Penyusunan Rencana Program dan Anggaran Efisien

a. Kementerian Agama Efisien 9.00

b. Sekretariat Jenderal Efisien 8.00

3. Data Perencanaan dan Kerjasama Efisien 4.00

4. Pemantauan dan Evaluasi Program Efisien 6.00

5. Pembinaan dan Konsultasi Urusan Perencanaan Efisien 4.00

6. Pengelolaan Administrasi Efisien 3.00

C. Pengelolaan Kepegawaian Efisien 40.00

1. Perumusan Kebijakan Kepegawaian 5.00

2. Penyusunan dan Pengadaan Pegawai 5.00

3. Manajemen Karier Pegawai 7.00

pola karier 0.10

pengembangan karier 0.10

4. Peningkatan Kompetensi Pegawai 6.00

5. Pengelolaan Data dan Administrasi Kepegawaian 4.00

6. Disiplin Pegawai 5.00

7. Penilaian Kinerja Pegawai 4.00

8. Pembinaan dan Konsultasi Urusan Kepegawaian 3.00

9. Pengelolaan Administrasi 1.00

C. Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara ( Efisien 40.00

1. Kebijakan Urusan Keuangan dan BMN 5.00

2. Perbendaharaan dan Pelaksanaan Anggaran Efisien 6.00

3. Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Efisien 7.00

4. Penatausahaan, Penghapusan, dan Efisien 7.00

5. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Efisien 8.00

6. Pembinaan dan Konsultasi Urusan Keuangan Efisien 4.00

7. Pengelolaan Administrasi Efisien 3.00

C. Pengelolaan Organisasi dan Tata Laksana Efisien 40.00

1. Kebijakan Urusan Organisasi dan Tata Laksana 5.00

3. Tata Laksana 7.00

4. Refomasi Birokrasi 7.00

5. Evaluasi Kinerja Organisasi dan Penyelesaian 7.00

6. Pembinaan dan Konsultasi Urusan Organisasi 4.00

7. Pengelolaan Administrasi 3.00

C. Pengelolaan Hukum dan Kerjasama Luar Negeri ( Efisien 40.00

1. Kebijakan Urusan Hukum dan KLN 5.00

2. Perancangan Peraturan Perundang undangan 8.00

3. Perancangan Peraturan dan Keputusan Menteri 8.00

4. Kerja Sama Luar Negeri dan Naskah Perjanjian 8.00

5. Advokasi dan Penyuluhan Hukum 8.00

6. Pengelolaan Administrasi 3.00

C. Pengelolaan Umum Efisien 40.00 40.00

1. Kebijakan Urusan Umum 7.00

2. Tata Usaha dan Kearsipan 10.00

3. Perlengkapan dan Barang Milik Negara (BMN) 12.00

5. Pengelolaan Administrasi 1.00

C. Pengelolaan Hubungan Masyarakat (Humas), Data Efisien 40.00

1. Kebijakan Urusan Humas, Data dan Informasi 5.00

2. Hubungan Masyarakat 10.00

3. Data Kementerian Agama 9.00