PEMETAAN KELENGKAPAN DOKUMEN AKREDITASI POKJA UKM

BAB/ SK KAK SOP

KRITERIA/EP
BAB IV
4.1.1 EP1 SK Komunikasi / SK identifikasi SOP identifikasi kebutuhan dan
kebutuhan Dan keluhan masy. harapan masyarakat
(umpan balik)

EP2 KAK Identifikasi Kebutuhan Masy.

EP3

EP4

EP5

EP6 SOP koordinasi dan komunikasi Lp/Ls

EP7
4.1.2 EP1 SK Komunikasi KAK Umpan Balik

EP2

EP3 SOP pembahasan umpan balik

EP4
EP5

4.1.3 EP1
EP2

EP3

EP4

EP5
4.2.1 EP1
EP2
EP3
EP4
EP5
4.2.2 EP1 SK Koordinasi dan Komunikasi
dengan masyarakat, LP/LP (Media
Komunikasi)

EP2
EP3
EP4

EP5
4.2.3 EP1
EP2

EP3

EP4
EP5
EP6 SOP pengaturan jika terjadi
perubahan

4.2.4 EP1 SOP Penyusunan jadwal

EP2 SOP Penyusunan jadwal

EP3 SOP Monitoring

EP4 SOP Evaluasi
 EP5
4.2.5 EP1

EP2

EP3
EP4
EP5
4.2.6 EP1 SK Media Komunikasi menangkap
keluhan
EP2 SK Media Komunikasi Umpan Balik
terhadap keluhan

EP3
EP4
 EP5

4.3.1 EP1 SK Indikator Target Kegiatan UKM

EP2
EP3
EP4
EP5
TASI POKJA UKM

DOKUMEN PKM DOKUMEN EKSTERNAL

Bukti pelaksanaan identifikasi kebutuhan masyarakat thd keg. UKM

Kerangka Acuan, Metode, Instrumen analsis kebutuhan masy. Sasaran

Catatan hasil analisis dan identifikasi kebutuhan kegiatan UKM dan

rencana kegiatan UKM
Rencana kegiatan UKM yang ditetapkan oleh kepala Puskesmas Pedoman-pedoman
penyelenggaraan UKM
Puskesmas dari Kemenkes

Bukti pelaksanaan sosialisasi kegiatan kepada masyarakat, kelompok

masyarakat, dan sasaran
Bukti2 Pelaksanaan koordinasi dan komunikasi lintas program dan lintas Pedoman penyelenggaraan
sektor UKM dari Kemenkes
Rencana kegiatan UKM yang ditetapkan oleh kepala Puskesmas
Kerangka acuan untuk memperoleh umpan balik (asupan) pelaksanaan
program kegiatan UKM
Dokumen hasil identifikasi umpan balik, analisis dan tindak lanjut
terhadap hasil identifikasi umpan balik
SOP pembahasan umpan balik, dokumentasi pelaksanaan pembahasan,
hasil pembahasan, tindak lanjut pembahasan
Bukti perbaikan rencana pelaksanaan program kegiatan UKM
Bukti tindak lanjut dan evaluasi terhadap perbaikan yang dilakukan

Hasil identifikasi masalah, perubahan regulasi, dsb. Regulasi yang terkait dengan
program, pedoman
penyelenggaraan program dari
Kemenkes
Hasil identifikasi peluang-peluang perbaikan inovatif melalui proses PDCA
(perbaikan utk mengatasi masalah)
Bukti pembahasan melalui forum-forum komunikasi dengan masyarakat,
sasaran kegiatan UKM, lintas program, dan lintas sektor

Rencana perbaikan inovatif, evaluasi, dan tindak lanjut terhadap hasil

evaluasi
Bukti pelaksanaan sosialisasi
Jadual kegiatan, rencana program kegiatan
Data kepegawaian pelaksana UKM Puskesmas
Bukti pelaksanaan sosialisasi.
Bukti pelaksanaan kegiatan UKM Puskesmas.
Bukti evaluasi dan tindak lanjut.
Bukti penyampaian informasi kepada masyarakat, kelompok masyarakat
dan sasaran kegiatan UKM

Bukti penyampaian informasi kepada lintas program terkait

Bukti penyampaian informasi kepada lintas sektor terkait
Bukti evaluasi tentang pemberian informasi kepada sasaran, lintas
program, dan lintas sektor terkait
Rencana tindak lanjut, dan Tindak lanjut hasil evaluasi.
Jadwal pelaksanaan kegiatan UKM Puskesmas.
Rencana kegiatan program, hasil evaluasi tentang metode dan teknologi
dalam pelaksanaan program, dan tindak lanjutnya.
Jadwal sosialisasi, daftar hadir, notulen dalam mengkomunikasikan
program kegiatan UKM dengan masyarakat.
Hasil evaluasi terhadap akses.
Bukti tindak lanjut.
SOP pengaturan jika terjadi perubahan jadwal, Bukti dilakukan komunikasi
penyampaian waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan, dan perubahan
jadwal (jika memang terjadi ).

SOP tentang penyusunan jadual dan tempat pelaksanaan kegiatan

yang mencerminkan kesepakatan bersama dengan sasaran kegiatan
UKM dan/atau masyarakat.
SOP tentang penyusunan jadual dan tempat pelaksanaan kegiatan
yang mencerminkan kesepakatan bersama dengan lintas program
dan lintas sektor.
SOP monitoring, hasil monitoring.
SOP evaluasi, Bukti pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap
ketepatan waktu, sasaran dan tempat pelaksanaan kegiatan.
Bukti tindak lanjut hasil evaluasi.
Hasil identifikasi masalah dan hambatan pelaksanaan kegiatan UKM.

Bukti pelaksanaan analisis masalah dan hambatan, rencana tindak lanjut.

Rencana tindak lanjut.

Bukti pelaksanaan tindak lanjut.
Evaluasi terhadap tindak lanjut masalah dan hambatan.
Surat Keputusan tentang media komunikasi yang digunakan untuk
menangkap keluhan masyarakat atau sasaran kegiatan UKM.
Surat Keputusan tentang media komunikasi yang digunakan untuk umpan
balik terhadap keluhan masyarakat atau sasaran kegiatan UKM.

Bukti analisis keluhan.

Bukti pelaksanaan tindak lanjut.
Bukti penyampaian informasi tentang umpan balik dan tindak lanjut
terhadap keluhan.
SK Kepala Puskesmas tentang indikator dan target pencapaian kinerja Indikator dan target dari Dinas
UKM. Kesehatan Kabupaten/Kota

Hasil pengumpulan data berdasarkan indikator yang ditetapkan.

Hasil analisis pencapaian indikator pencapaian kegiatan UKM.
Bukti pelaksanaan tindak lanjut.
Dokumentasi hasil analisis dan tindak lanjut.
 PEMETAAN KELENGKAPAN DOKUMEN AKREDITASI POKJA UKM

BAB/ SK KAK SOP

KRITERIA/EP
BAB V
5.1.1 EP1 SK persyaratan kompetensi PJ UKM
Puskesmas.
EP2 SK penetapan PJ UKM.
EP3
EP4
5.1.2 EP1 SK Orientasi

EP2 KAK Orientasi

EP3 SOP Orientasi

EP4
5.1.3 EP1 SK Tata Nilai (5.7.2)

EP2

EP3

5.1.4 EP1 SOP Pembinaan

EP2 KAK Pembinaan
EP3

EP4 Kerangka acuan kegiatan UKM

EP5
EP6
 EP7

5.1.5 EP1

EP2
EP3
EP4

EP5

EP6
5.1.6 EP1 SK pemberdayaan (Peran serta)
masyarakat

EP2 KAK pemberdayaan masyarakat SOP pemberdayaan masyarakat

EP3 SOP SMD
 EP4 SOP Komunikasi dengan masy
EP5

5.2.1 EP1
EP2
EP3
EP4 KAK Kegiatan UKM
EP5
5.2.2 EP1
EP2
EP3

EP4
EP5

5.2.3 EP1
EP2 SOP Monitoring kegiatan
EP3 SOP pembahasan hasil Monitoring
kegiatan
EP4
EP5 SOP perubahan rencana kegiatan.

EP6
EP7
5.3.1 EP1
EP2
EP3
EP4

EP5
EP6
EP7
5.3.2 EP1
 EP2
EP3
EP4
5.3.3 EP1 SK Periode Kajian Ulang tugas, dll

EP2
EP3
EP4
5.4.1 EP1

EP2
EP3
EP4
"KAK program UKM memuat peran
LP/LS"
EP5
5.4.2 EP1 SK Komunikasi dan koordinasi SOP Komunikasi koordinasi LP/LS

EP2
EP3
EP4
5.5.1 EP1 SK-SK Kapus SOP UKM

EP2 SK Pengendalian dokumen

EP3
SOP pengendalian dokumen
EP4
SOP pengendalian dokumen
5.5.2 EP1 SK Monev (kepatuhan thd
peraturan/pedoman/KAK/SOP)

EP2 SOP Monev

EP3
EP4
EP5
5.5.3 EP1 SK evaluasi kinerja UKM
EP2 SOP evaluasi kinerja.
EP3
EP4 SOP evaluasi kinerja.
EP5

5.6.1 EP1 SOP Monev (5.5.2)

EP2

EP3
5.6.2 EP1
EP2
EP3
EP4
EP5

5.6.3 EP1
 EP2 SK?? KAK Penilaian kinerja SOP Penilaian kinerj

EP3
5.7.1 EP1 SK hak dan kewajiban sasaran.
EP2
5.7.2 EP1 SK aturan, tata nilai, budaya dalam
pelaksanaan UKM Puskesmas (2.4.2
& 5.1.3)

EP2
EP3
EP4
TASI POKJA UKM

DOKUMEN PKM DOKUMEN EKSTERNAL

SK persyaratan kompetensi Penanggung jawab UKM Puskesmas. Pedoman penyelenggaraan

UKM Puskesmas
SK penetapan Penanggung jawab UKM.
Hasil analisis kompetensi.
Rencana peningkatan kompetensi.
SK Kepala Puskesmas tentang kewajiban mengikuti program orientasi.

Kerangka acuan program orientasi yang ditetapkan oleh Kepala

Puskesmas.
SOP dan bukti pelaksanaan orientasi (laporan pelaksanaan orientasi).

Hasil evaluasi dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan orientasi.

Tujuan, sasaran, tata nilai UKM Puskesmas yang dituangkan dalam
kerangka acuan program kegiatan UKM.
Bukti pelaksanaan komunikasi tujuan, sasaran dan tata nilai kepada
pelaksana, sasaran, lintas program, dan lintas sektor.
Hasil evaluasi dan tindak lanjut terhadap sosialisasi tujuan, sasaran, dan
tata nilai.
SOP dan bukti pelaksanaan pembinaan Penjab kepada pelaksana
Kerangka acuan pembinaan, dan bukti pembinaan.
Bukti pelaksanaan pembinaan dan jadwal pelaksanaan pembinaan.

Bukti komunikasi dengan LP/LS tentang tujuan, tahapan, jadwal

pelaksanaan kegiatan.
Bukti pelaksanaan koordinasi lintas program dan lintas sektor.
Adanya bukti kesepakatan peran masing-masing LP/LS yang diidentifikasi
dan disepakati melalui lokmin.
Bukti hasil evaluasi dan tindak lanjut pelaksanaan komunikasi dan
koordinasi lintas program dan lintas sektor.
Hasil identifikasi risiko terhadap lingkungan dan masyarakat akibat
pelaksanaan kegiatan UKM.
Hasil analisis risiko.
Rencana pencegahan dan minimalisasi risiko.
Rencana upaya pencegahan risiko dan minimalisasis risiko dengan bukti
pelaksanaan.
Hasil evaluasi terhadap upaya pencegahan dan minimalisasi risiko.

Bukti pelaporan dan tindak lanjut.

SK Kepala Puskesmas tentang kewajiban Penanggung jawab UKM
Puskesmas dan pelaksana untuk memfasilitasi peran serta masyarakat.

Rencana, kerangka acuan, SOP pemberdayaan masyarakat.

SOP pelaksanaan SMD, Dokumentasi pelaksanaan SMD, dan hasil SMD
SOP komunikasi dengan masyarakat dan sasaran UKM Puskesmas.
Bukti perencanaan dan pelaksanaan UKM Puskesmas yang bersumber
dari swadaya masyarakat/swasta.
RUK Puskesmas dengan kejelasan kegiatan tiap UKM.
RPK Puskesmas, dengan kejelasan kegiatan tiap UKM.
RUK dan RPK memuat sumber dana
Kerangka acuan kegiatan tiap UKM.
Jadwal kegiatan tiap UKM.
Hasil kajian kebutuhan masyarakat.
Hasil kajian kebutuhan dan harapan sasaran.
Hasil analisis kajian kebutuhan dan harapan masayarakat dan sasaran

RPK Puskesmas.
Jadwal pelaksanaan kegiatan apakah sesuai dengan usulan
masyarakat/sasaran.
Hasil monitoring
SOP monitoring, jadwal dan pelaksanaan monitoring.
SOP pembahasan hasil monitoring, bukti pembahasan, rekomendasi hasil
pembahasan.
Hasil penyesuaian rencana.
SOP perubahan rencana kegiatan.

Dokumentasi hasil monitoring.

Dokumentasi proses dan hasil pembahasan.
Dokumen uraian tugas Penanggung jawab.
Dokumen uraian tugas pelaksana.
Isi dokumen uraian tugas (tugas, tanggung jawab, kewenangan)
Isi dokumen uraian tugas (tugas, tanggung jawab, kewenangan, tugas
pokok, tugas terintegrasi)
Bukti pelaksanaan sosialisasi uraian tugas.
Bukti pendistribusian uraian tugas.
Bukti pelaksanaan sosialisasi urairan tugas pada lintas program.
Hasil monitoring pelaksanaan uraian tugas.
Hasil monitoring.
Bukti tindak lanjut.
Bukti tindak lanjut.
SK Kepala Puskesmas tentang kajian ulang uraian tugas, SOP kajian ulang
uraian tugas.
Bukti pelaksanaan kajian ulang dan Hasil tinjauan ulang.
Uraian tugas yang direvisi.
Ketetapan hasil revisi uraian tugas.
Hasil identifikasi pihak terkait dan peran masing-masing. Pedoman penyelenggaraan
UKM Puskesmas
Uraian peran lintas program untuk tiap program Puskesmas.
Uraian peran lintas sektor untuk tiap program Puskesmas.
Kerangka acuan program memuat peran lintas program dan lintas sektor.

Bukti pelaksanaan pertemuan lintas program dan lintas sektor.

SK Kepala Puskesmas dan SOP tentang mekanisme komunikasi dan
koordinasi program.
Bukti pelaksanaan komunikasi lintas program dan lintas sektor.
Bukti pelaksanaan koordinasi.
Hasil evaluasi, rencana tindak lanjut, dan tindak lanjut terhadap
pelaksanaan koordinasi lintas program dan lintas sektor.
SK Kepala Puskesmas dan SOP pengelolaan dan pelaksanaan UKM
Puskesmas.
Panduan Pengendalian dokumen Kebijakan dan SOP.
SOP Pengendalian dokumen eksternal dan pelaksanaan pengendalian
dokumen eskternal.
SOP dan bukti Penyimpanan dan pengendalian arsip perencanaan dan
penyelenggaraan UKM Puskesmas.
SK Kepala Puskesmas tentang monitoring pengelolaan dan pelaksanaan
UKM Puskesmas. Hasil monitoring pengelolaan dan pelaksanaan UKM
Puskesmas.

SOP monitoring, jadwal dan pelaksanaan monitoring.

-
Hasil monitoring.
Hasil evaluasi terhadap kebijakan dan prosedur monitoring.
SK evaluasi kinerja UKM
SOP evaluasi kinerja.
-
SOP evaluasi kinerja, hasil evaluasi.
Hasil evaluasi terhadap kebijakan dan prosedur evaluasi UKM Puskesmas.

SOP monitoring kesesuaian proses pelaksanaan program kegiatan UKM.

Bukti pelaksanaan monitoring
Hasil monitoring, rencana tindak lanjut dan bukti tindak lanjut hasil
monitoring.
Dokumentasi hasil monitoring dan tindak lanjut.
Bukti pelaksanaan pengarahan kepada pelaksana.
Bukti pelaksanaan kajian capaian kinerja secara periodik
Bukti pelaksanaan tindak lanjut.
Dokumentasi hasil kajian dan pelaksanaan tindak lanjut.
Bukti pelaksanaan pertemuan penilaian kinerja (Kapus, PJ, Pelaksana)

Hasil penilaian kinerja.

Kerangka acuan, SOP pertemuan penilaian kinerja, bukti pelaksanaan
pertemuan (2x/thn)
Bukti tindak lanjut, laporan ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
SK hak dan kewajiban sasaran.
Bukti sosialisasi hak dan kewajiban sasaran.
SK aturan, tata nilai, budaya dalam pelaksanaan UKM Puskesmas.

-
-
Bukti tindak lanjut.
 PEMETAAN KELENGKAPAN DOKUMEN AKREDITASI POKJA UKM

BAB/ SK KAK SOP

KRITERIA/EP
BAB VI
6.1.1 EP1

EP2 SK Peningkatan Kinerja

EP3 SK Tata Nilai

EP4
EP5
EP6

6.1.2 EP1
EP2
EP3

EP4
EP5
6.1.3 EP1

EP2
EP3
EP4
6.1.4 EP1

EP2

EP3

EP4
6.1.5 EP1 SK Pendokumentasian Kegiatan SOP Pendokumentasian Kegiatan

EP2
EP3

6.1.6 EP1
EP2
EP3
EP4

EP5
EP6
EP7
TASI POKJA UKM

DOKUMEN PKM DOKUMEN EKSTERNAL

Bukti adanya komitmen bersama untuk meningkatkan kinerja (bukti-bukti

proses pertemuan, maupun dokumen lain yang membuktikan adanya
kegiatan penggalangan komitmen).

SK Kepala Puskesmas tentang peningkatan kinerja.

SK Kepala Puskesmas tentang tata nilai dalam pengelolaan dan
pelaksanaan kegiatan.

Rencana perbaikan kinerja, dan tindak lanjut.

Bukti-bukti inovasi program kegiatan UKM atas masukan pelaksana, lintas
program, lintas sektor.
Bukti pertemuan pembahasan kinerja dan upaya perbaikan.
Indikator penilaian kinerja dan hasil-hasilnya.
Bukti komitmen untuk meningkatkan kinerja secara berkesinambungan.

Rencana perbaikan kinerja berdasarkan hasil monitoring.

Bukti pelaksanaan perbaikan kinerja
Bukti pelaksanaan pertemuan monitoring dan evaluasi kinerja yang
melibatkan lintas program dan lintas terkait.
Bukti-bukti saran inovatif dari lintas program dan lintas sektor.
Bukti keterlibatan dalam penyusunan rencana perbaikan kinerja.
Bukti-bukti keterlibatan dalam pelaksanaan perbaikan kinerja.
Panduan dan instrumen survei, bukti pelaksanaan survei untuk
memperoleh masukan dari tokoh masyarakat, LSM, dan/atau sasaran.

Bukti pelaksanaan pertemuan dengan tokoh masyarakat, LSM, sasaran

kegiatan UKM untuk memperoleh masukan.
Bukti keterlibatan dalam penyusunan rencana perbaikan kinerja, rencana
(plan of action) perbaikan program kegiatan UKM.
Bukti keterlibatan dalam pelaksanaan perbaikan kinerja.
SK Kepala Puskesmas, SOP pendokumentasian kegiatan perbaikan kinerja.

Dokumentasi kegiatan perbaikan kinerja.

Bukti sosialisasi kegiatan perbaikan kinerja ke lintas program dan lintas
sektor.
Rencana kaji banding pelaksanaan UKM Puskesmas.
Instrumen kaji banding.
Laporan pelaksanaan kaji banding.
Rencana perbaikan pelaksanaan program kegiatan UKM berdasar hasil
kaji banding.
Laporan pelaksanaan perbaikan.
Hasil evaluasi kegiatan kaji banding.
Hasil evaluasi perbaikan kinerja sesudah kegiatan kaji banding.