TEMUAN AUDIT DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Proses Perencanaan Program KIA UNIT : UKM KIA

Kriteria Audit Standar akreditasi perencanaan (Bab iv.1 s/d IV.3) dan pencapaian kinerja
KIA

Bagian 1 : detail ketidaksesuaian

Uraian ketidaksesuaian Bukti-bukti Objyektif Metode Audit

Perencanaan belum Wawancara periksa

dilakukan berdasarkan dokumen/rekaman
masukan dari sasaran dan
lintas sektor capaian kinerja
KI dan K4 belum sesuai
dengan standar yang
ditetapkan

Bagian 2 : Rencana tindak lanjut dari analisis akar permasalahan, tindakan koreksi dan perbaikan dengan
waktu
Penyelesaian (Dapat menggunakan formulir tindakan perbaikan atau pencegahan
Analisis Akar permasalan ( Bagaimana/Mengapa hal ini bisa terjadi ?)

Tindakan perbaikan dan waktu penyelesaian :

Tindakan pencegahan supaya tidak terulang :

Unit kerja Auditor Audit

Tanggal :

Bagian 3 : verifikasi/penilaian auditor tentang rencana kegiatan :

Penanggung jawab mutu Kepala Puskesmas