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En cumplimiento de las disposiciones normativas vigentes, se realiza la evaluación de implementación del Plan Operativo Institucional (POI) de acuerdo
a la estructura recomendada en la guía para el
planeamiento institucional; para el cumplimiento de la misma realizaremos un análisis de las actividades operativas durante el primer semestre del
presente ejercicio; en la siguiente evaluación se
analizará las modificaciones de las actividades operativas realizadas por cambios en la programación de metas físicas en base a la necesidad de ejecución
diferente a lo programado por los centros de
costos, del mismo modo analizaremos las modificaciones realizadas por incorporación presupuestales conforme a las Decretos Supremos 009, 040, 058,
048,074, 089, 124, 128, 161, 166, 171, 184,192,
211, 227
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Tabla N° 1: N° de AO/inversiones y monto total (S/.) del POI aprobado, consistente con el PIA y Modificado
1. POI aprobado 2. POI consistente con el PIA 1/ 3. POI modificado 2/
Monto total de las metas financieras (S/.) 7,035,198 7,035,198 9,104,203
N° Inversiones 0 0 0
- Incorporadas (c) 4/ 6
- Anuladas (d) 5/ 6
Modificación: En cuanto a las actividades del POI, se realizaron algunas modificaciones presupuestales y mestas físicas, asimismo se incrementó
presupuesto en algunas actividades operativas, motivo por el cual se realizaron las modificaciones correspondientes a algunas actividades programas en el
aplicativo CEPLAN por programas presupuestales y categorías presupuestales de la UGEL OCROS
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Tabla N°2 Avance anual de Ac vidades Opera vas e inversiones por Obje vo y Acción Estratégica Ins tucional - POI Modificado
Avance anual de AO e inversiones 1/
Prioridad Obje vo Estratégico Prioridad N° de
Acción Estratégica Ins tucional Sin Mayor de
OEI Ins tucional AEI AO/Inversiones <25% 25 - 50% 50 - 75% 75 - <100% 100%
ejecución 100%
1 AEI.01.01 : ASISTENCIA TECNICA EN TEMAS
SOCIALES FOCALIZADA EN PERSONAS
VULNERABLES
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AEI.04.01 : PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS PARA ESTABLECER
LINEAMIENTOS PARA EL TRABAJO
OEI.04 : FORTALECER LA INTERINSTITUCIONAL PARA MEJORAR LOS
SEGURIDAD CIUDADANA 1 NIVELES DE PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD
EN LA REGION ANCASH CIUDADANA.
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TOTAL 153
La UGEL Ocros en el avance anual de actividades operativas e inversiones por objetivo y acción estratégica institucional - POI modificado ha
desarrollado los siguientes OEI:
OEI.03 : MEJORAR LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA REGION ANCASH:
AEI.03.01 : Formacion especializada, permanente y oportuna con énfasis en comprensión lectora y matemática a docentes de los diferentes
niveles y modalidades; 10 - AOI a un avance de 80% al tercer trimestre
AEI.03.02 : Servicios educativos con adecuada capacidad instalada a estudiantes del ámbito regional de Ancash, 04 AOI a un avance de 90
% al tercer trimestre
AEI.03.03 : Material educativo distribuido en forma oportuna a las instituciones educativas, 12 AOI a un avance de 116% al tercer trimestre
AEI.03.04 : instituciones educativas con equipamiento adecuado en el ámbito regional de Ancash, 02 AOI a un avance de 50% al tercer
trimestre
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Tabla N°3 Avance anual de Ac vidades Opera vas e inversiones por Función - POI Modificado
Avance anual de AO e inversiones 1/
N°
Código Sin Mayor de
Función AO/ <25% 25 - 50% 50 - 75% 75 - <100% 100%
función ejecución 100%
Inversiones
22 EDUCACION 152 69 %
24 PREVISION SOCIAL 1 51 %
TOTAL 153
La UGEL Ocros en el Avance anual de Actividades Operativas e inversiones por Función - POI Modificado, en fucion 22 educación cuenta con 152 AO
de las cuales se encuentran en un avance de 69% al tercer trimestre, en la función 24 Previción social cuenta con 01 AO el cual se encuentra en un avance
de 51% al tercer trimestre.
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Tabla N°4 Avance anual de Ac vidades Opera vas e inversiones según alineamiento a la Polí ca General de Gobierno - POI Modificado
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Pendiente de vincular
EJE.99 LIN.99.00 Pendiente de vincular con la PGG.
con la PGG.
TOTAL 153
La UGEL Ocros cuenta en el Avance anual de Actividades Operativas e inversiones según alineamiento a la Política General de Gobierno - POI
Modificado, con los siguientes ejes:
EJE.02 Fortalecimiento institucional para la gobernabilidad., LIN.02.02 Fortalecer las capacidades del Estado para atender efectivamente las
necesidades ciudadanas, considerando sus condiciones de vulnerabilidad y diversidad cultural., del cual cuenta con 116 AO a un avance de 68% al
tercer trimestre.
EJE.04 Desarrollo social y bienestar de la población, LIN.04.03 Mejorar los niveles de logros de aprendizaje de los estudiantes con énfasis en los
grupos con mayores brechas., con 31 AO a un avance de 69% de avance al tercer trimestre.
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Tabla N°5 Avance sico de Ac vidades Opera vas e inversiones por centro de costo - POI Modificado
Avance sico anual 3/
Centro de Costo N° Total AO/Inversiones Monto total (S/) 1/ Avance sico del trimestre 2/
T1 T2 T3 T4
1 : GOB. REG. DE ANCASH - EDUCACÓN OCROS 0
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La Ugel Ocros cuenta en el Avance físico de Actividades Operativas e inversiones por centro de costo - POI Modificado cuenta con los siguientes centros
de costos y sus respectivas asignaciones presupuestales:
Centro de Costo
N° Total AO/Inversiones Monto total (S/) 1/ Avance físico del trimestre 2/ Avance físico anual 3/
T1 T2 T3
DIRECCIÓN 5 17,632 83% 14% 75% 88%
TRAMITE DOCUMENTARIO 2 6,872 105% 30% 86% 101%
ABOGADO 5 9,337 97% 19% 53% 70%
ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 0
DIRECCIÓN DEL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 4 7,911 100% 23% 66% 102%
ÁREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 0
DIRECCIÓN DEL ÁREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 7 335,473 99% 22% 49% 81%
ABASTECIMIENTO 7 130,712 100% 8% 24% 62%
ALMACEN 3 29,955 100% 24% 58% 75%
CONTROL PATRIMONIAL 3 6,171 100% 39% 92% 100%
RECURSOS HUMANOS 4 8,768 100% 41% 92% 100%
CONTABILIDAD 2 10,480 100% 17% 58% 76%
TESORERÍA 3 10,119 72% 33% 151% 158%
PLANILLAS 17 8,066,450 100% 32% 57% 66%
ESCALAFÓN 4 8,122 100% 20% 57% 67%
ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA 0
DIRECCIÓN DEL ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA 26 306,147 99% 37% 70% 95%
ESPECIALISTA INICIAL 7 10,559 100% 23% 61% 66%
ESPECIALISTA PRIMARIA 8 8,720 100% 27% 78% 89%
ESPECIALISTA MATEMATICA 5 8,697 100% 15% 55% 62%
ESPECIALISTA CTA 2 5,707 100% 17% 41% 59%
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Tabla N°6 Avance sico y financiero de Ac vidades Opera vas e inversiones por provincia de des no - POI Modificado
N° Total Monto total (S/) Análisis sico del trimestre Avance sico anual 3/ Avance financiero anual
Provincia
de AO/ 1/ 2/ 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T
0214 : OCROS 153 9,104,203 99 % 31 % 58 % 69 % 21 % 38 % 63 %
La UGEL Ocros en cuanto a el Avance físico y financiero de Actividades Operativas e inversiones por provincia de destino - POI Modificado, cuenta con
153 Actividades operativas con un monto total asignado de 9,104,203 y al primer, segundo y tercer trimestre se cumplio con el avance fisico anual de 31
% 58 % 69 % y el Avance financiero anual 21 % 38 % 63 % respectivamente.
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Tabla N°7: Avance sico de las Ac vidades Opera vas e inversiones por rango de avance - POI Modificado
N° de AO e Invesiones 1/ Monto Total (S/)
Rango de avance
1T 2T 3T 4T 2/
Sin ejecución 28 11 5 29,590.00
<25% 38 1
25 - 50% 51 15 3 112,213.95
50 - 75% 23 34 29 6,668,246.39
75 - <100% 3 28 39 2,048,067.42
100% 8 47 56 119,745.20
La Ugel Ocros cuenta con un Avance físico de las Actividades Operativas e inversiones por rango de avance - POI Modificado de:
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Mayor participación de los responsables de los sistemas administrativos en el proceso de ejecución presupuestal.
Participar de talleres, correspondiente al seguimiento del POI, con el apoyo del residente CEPLAN.
Apoyo continuo y capacitación a los nuevos responsables de cada centros de costos.
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Conclusiones:
Mejorar y fortalecer las coordinaciones entre las distintas áreas de la UGEL Bolognesi.
Recomendaciones:
Mayor coordinación y asistencia técnica a los centros de costos, para la correcta ejecución presupuestal. Mejora en la comunicación y coordinación con
los centros de costos, para el cumplimiento de las acciones y objetivos estratégicos.
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