RENCANA PERBAIKAN STRATEGIS BAB I

NO STANDAR EP LANGKAH PEMENUHAN EP METODE PERBAIKAN INDIKATOR PENCAPAIAN WAKTU

1 1.1.1 EP2 SOP hendaknya dibuat untuk setiap metode/ cara Membuat SOP Komunikasi dangan SOP Komunikasi dengan tahun 2018
dan media yg digunakan utk identifikasi (Kotak masyarakat masyarakat tersedia
saran, sms, telp, survei dan informasi langsung).

2 1.1.4 EP1 RUK hendaknya sepenuhnya mengacu pada Membuat RUK dan RPK yang sesuai Rentra, RUK dan RPK tersedia tahun 2018
rencana tahapan tahunan dalam renstra. Ketidak dengan renstra yang dibuktikan dengan
sesuaian kegiatan dlm RUK harus disertai bukti dokumen rapat perencanaan
alasan yg kuat utk perubahannya.

3 1.1.4 EP3 Dokumen Perencanaan hendaknya berdasar hasil Membuat RUK berdasarkan hasil Dokumen pembuatan RUK dari tahun 2018
analisis dalam rapat perencanaan dan ditampung analisis dari lintas sektor dan lintas hasil analisis linsek dan linprog
kemudian dalam RUK program dan rapat perencanaan tersedia

4 1.1.5 EP1 Ketentuan tentang mekanisme monitoring yang Melengkapi dokumen monitoring di Dokumen monitoring RTL dan TL tahun 2018
dituangkan dalam kebijakan Kepala Puskesmas semua metode : lokmin, linprog, apel tersedia
(mekanisme monitoring antara lain dilakukan
melalui minilokakarya bulanan, pertemuan oleh
masing-masing penanggung jawab upaya
puskesmas, telaah terhadap laporan bulanan, atau
supervisi oleh kepala puskesmas ataupun
penanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan

5 1.1.5 EP2 Lakukan analisis dan selanjutnya tetapkan Membuat SK penetapan indikator Dokumen analisis penetapan SK tahun 2018
Indikator prioritas yg selanjutnya dimanfaatkan prioritas indikator prioritas tersedia
untuk penilaian proses maupun pencapaian hasil
pelayanan
6 1.1.5 EP3 Hendaknya semua penanggungjawab upaya dan
pelayanan melakukan monitoring terhadap
pelaksanaan program dan pelayanan, malakukan
analisis dan dilanjutkan dengan menindaklanjuti
penyelesaian masalah yang ditemukan
PJ progaram dan pelayanan melakukan dokumen monitoring semua tahun 2018
monitoring pelaksanaan program dan program dan pelayanan tersedia
pelayanan

7 1.2.1 EP2 Lakukan evaluasi tentang pemahaman pengguna Melakukan sosialisasi jenis-jenis dokumen evaluasi pemahaman tahun 2018
tentang jenis2 pelayanan Puskesmas. pelayanan kemuadian lakukan evaluasi jenis-jenis pelayanan tersedia
evaluasi pemahaman jenis-jenis
pelayanan

8 1.2.2 EP1 Lakukan sosialisasi tentang tujuan, sasaran, tupoksi Melakukan sosialisasi tujuan, sasaran, dokumen sosialisasi tujuan, tahun 2018
dan kegiatan Puskesmas secara intens dan periodik tupoksi dan kegiatan secara kontinu sasaran, tupoksi dan kegiatan
dengan memanfaatkan porum dan sarana yang pada setiap forum dan sarana puskesmas tersedia
ada.

9 1.2.2 EP2 laksanakan evaluasi dan tindak lanjut terhadap Melakukan evaluasi penyampaian dokumen evaluasi penyampaian tahun 2018
penyampain informasi kepada masyarakat, sasaran informasi kepada masyarakat informasi pada masyarakat
program, lintas program, lintas sektor tersedia

10 1.2.4 EP2 hendaknya ada kesepakatan pelaksanaan jadwal Membuat kesepakatan pelaksanaan Notulen kesepakatan pelaksanaan tahun 2018
kegiatan atau pelayanan, terutama untuk jadwal kegiatan baik internal maupun jadwal baik internal (lokmin)
pelayanan luar gedung. eksternal daupun eksternal (Rakor Kader)
tersedia

11 1.2.4 EP3 Lengkapi dengan evaluasi terhadap pelaksanaan Melakukan evaluasi kesesuaian Dokumen evaluasi kesesuaian tahun 2018
pelayanan di luar gedung. pelaksanaan kegiatan dengan jadwal kegiatan dengan jadwal kegiatan
kegiatan baik dalam geduang maupun tersedia
luar gedung

12 1.2.5 EP1 SOP hendaknya merupakan langkah-langkah yang Membuat SOP langkah-langkah SOP Komunikasi dengan tahun 2018
dibakukan untuk malaksanakan satu kegiatan. komunikasi dengan masyarakat masyarakat tersedia

13 1.2.5 EP4 Lakukan kajian terhadap masalah2 yang potensial Membuat manajemen resiko dan Dokumen manajemen resiko dan tahun 2018
di unit -unit pelayanan atau pelaksanaan upaya membuat langkah-langkah pencegahan RTL, TL manajemen resiko
program. Selanjutnya lakukan langkah2 terjadinya resiko tersedia
pencegahannya.
14 1.2.5 EP5 untuk mengupayakan agar pelayanan dilaksanakan Melakukan monitoring secara periodik Dokumen monitoring seacara tahun 2018
secara tertib dan akurat, kegiatan monitoring periodik tersedia
hendaknya dilaksanakan secara periodik.

15 1.2.6 EP4 Laksanakan evaluasi terhadap hasi; pelaksanaan Melakukan evaluasi tindak lanjut Dokumen evaluasi tindaklanjut tahun 2018
tindak lanjut. umpan balik pelanggan umpan balik pelanggan tersedia

16 1.3.1 EP4 Ka Puskesmas hendaknya menetapkan tahapan Membuat SK tahapan cakupan upaya SK tahapan cakupan upaya tahun 2018
cakupan upaua Puskesmas. puskesmas puskesmas tersedia
17 1.3.1 EP5 Ka Puskesmas hendaknya menetapkan Membuat SK Monitoring dan penilaian SK Monitoring dan penilaian tahun 2018
ketentuan Monitoring dan Penilaian Kinerja yg kinerja puskesmas kinerja puskesmas tersedia.
Dokumen monitoring tersedia
harus dilakukan secara periodik untuk
mengetahui kemajuan dan hasil pelaksanaan
penyelenggaraan Upaya Puskesmas dan
kegiatan pelayanan Puskesmas. Selanjutnya
masing2 penanggungjawab menyusun rencana
monitoring danpenilaian kinerja.

18 1.3.2 EP4 RUK hendaknya merencanakan tindaklanjut hasil Membuat RUK sebagai bagian dari TL Dokumen RUK yang memuat tahun 2018
penilaian kinerja, a.l dengan rencana pelatihan utk penilaian kinerja Ex rencana rencana pengembang tersedia
peningkatan kompetensi, rencana berdasarkan pengembangan
analisis kinerja sebelumnya dsb.
 PIC PENANGGUNGJAWAB KET
Ka. TU

PJ. Perencanaan

PJ. Perencanaan

PJ. Admen

PJ. Admen
PJ. Admen, UKP dan UKM

Pj Admen

Pj Admen

Pj Admen

Pj Admen

Pj Admen

Pj Admen

Pj Admen
Pj Admen

Pj Admen

Pj Admen

Pj Admen

Pj Admen
 RENCANA PERBAIKAN STRATEGIS BAB II
NO STANDAR EP LANGKAH PEMENUHAN EP METODE PERBAIKAN INDIKATOR PENCAPAIAN WAKTU
1 2.1.4 EP2,3,4 Rencana dan pelaksanaan monitoring hendaknya 1. Pembuatan rencana monitoring Dokumen Rencana monitoring tahun 2018
secara jelas dan terperinci , pemeliharaan apa dan sarpras sarpras tersedia
bagian prasarana yang mana dan yang dipelihara 2. Melaksanakan monitoring sarpras
dan dimonitor.

2 2.1.4 EP5 Rencana dan pelaksanaan monitoring hendaknya 1. Membuat RTL hasil monitoring Dokumen RTL dan TL monitoring tahun 2018
secara jelas dan terperinci , dilakukan kegiatan sarpras sarparas
pemeliharaan apa dan bagian prasarana yang 2. Pelaksanaan TL hasil monitoring
mana yang dipelihara dan dimonitor. Selanjutnya
lakukan tindak lanjut untuk menyelesaikan
masalah yang ditemukan.
3 2.1.5 SARAN : Ka Puskewsmas hendaknya menunjuk 1. Membuat SK PJ Sarpras, PJ peralatan Dokumen SK PJ sarpras, PJ tahun 2018
EP1,2,3,4,5,6 Penanggungjawab , terpisah masing2 non medis, PJ peralatan medis, PJ peralatan non medis, PJ peralatan
Penanggungjawab Prasarana, Penanggungjawab kendaraan 2. PJ medis, PJ kendaraan, Daftar
Peralatan Non Medis, Penanggungjawab Peralatan Membuat inventaris barang yang inventaris barang, rencana
Medis dan Penanggungjawab Kendaraan. Masing2 dikelola 3. PJ pemeliharaan sarpras, hasil
Penanggungjawab harus menyussun Daftar Membuat rencana pemeliharaan monitoring beserta RTL dan TL
Inventaris yang menjadi tanggungjawabnya. 4. PJ sarpras tersedia
Selanjutnya masing2 Penanggungjawab membuat melakukan monitoring pemeliharaan
Rencana Pemeliharaan barang secara rinci sesuai sarpras
jenis peralatan yang menjadi tanggung jawabnya
dan secara rinci dan jelas peralatan tersebut yang
digunakan di Unit Kerja mana. Selanjutnya
dilaksanakan pemeliharaan sesuai dengan
rencana. Atasan atau Koordinator dari
Penanggungjawab harus melakukan monitoring
terhadap pelaksanaan pemeliharaan dan
menindaklanjuti hasil temuan pemeliharaan dan
temuan monitoring, untuk peningkatan mutu
pelayanan.

4 2.2.1 EP3 Rencana dan pelaksanaan monitoring hendaknya
secara jelas dan terperinci , pemeliharaan apa dan
bagian prasarana yang mana dan yang dipelihara
dan dimonitor.
1. Membuat rencana monitoring yang Dokumen monitoring sarpras tahun 2018
terperinci untuk tiap sarpras (peralatan tersedia (rencana, pelaksanaan,
non medis, peralatan medis, RTL dan TL monitoring)
kendaraan) dibikin terpisah 2.
Melakukan monitoring sesuai rencana
5 2.2.1 EP1,2,3 Kapuskesmas hendaknya menetapkan SK tentang
Persyaratan Kompetensi. Selanjutnya akukan
Analisis kebutuhan tenaga berdasarkan BEBAN
KERJA RIIL, dan diperhitungkan terhadap semua
jenis tenaga (bukan hanya PNS) dan Kompetensi
yang dimiliki, sehingga muncul data kebutuhan
tenaga / Standar Ketenagaan / Pola Ketenagaan
yang riil sesuai dengan kebutuhan pelayanan.
Kesenjangan yang ada hendaknya ditindaklanjuti
dengan upaya pemenuhan tenaga, bisa dengan
menambah jumlah tenaga sesuai kebutuhan
kompetensi atau dengan meningkatkan
kompetensi melalui pelatihan.
6 2.2.1 EP4 Tetapkan SK Ka Puskesmas tentang Uraian Tugas
bagi seluruh staff Pus kesmas yang ada.
7 2.3.1 EP1 Lengkapi dengan SK Ka Dinas Kesehatan
Kabupaten Kebumen ttg SOTK Puskesmas dan
selanjutnya diacu dengan domuat pada Konsideran
MENGINGAT dalam SK Ka Puskesmas.
8 2.3.1 EP2 Kapuskesmas hendaknya menetapkan SK tentang
Persyaratan Kompetensi.
9 2.3.2 EP2 Lakukan evaluasi terhadap pemahaman uraian
tugas dari seluruh staff Puskesmas. Selanjutnya
secara periodik hendaknya dilakukan evaluasi
ketaaatan terhadap uraian tugas dalam
pelaksanaan tugasnya.
1. Membuat SK Standar Kompetensi 2. 1. SK standar kompetensi tersedia tahun 2018
Melakukan analisis beban kerja riil 2.
3. Dokumen Hasil analisis beban
Membuat RTL dan TL hasil analisis kerja RTL dan TL tersedia 3.
beban kerja riil Dokumen hasil analisis
4. Melakukan analisis kompetensi 5. kompetensi tersedia
Membuat program pengembangan 4. Dokumen program
pengembangan tersedia
Membuat SK uraian tugas seluruh staff SK uraian tugas seluruh staff tahun 2018
puskesmas puskesmas tersedia
Meminta SK Ka Dinkes ttg SOTK SK Ka Dinkes ttg SOTK Puskesmas tahun 2018
puskesmas tersedia
Membuat SK Standar Kompetensi SK Standar kompetensi tersedia tahun 2018
1. Melakukan evaluasi thdp Dokumen evaluasi pemahaman tahun 2018
pemahaman urtag seluruh staff dan ketaatan tehadap urtag
puskesmas tersedia
2. Melakukan evaluasi ketaatan thdp
urtag dalam pelaksanaan tugas
10 2.3.4 EP3 Pola Ketenagaan disusun berdasar software ABK 1. Membuat pola ketenagaan sesuai Dokumen pola ketenagaan, tahun 2018
dari Pemda. Selanjutnya disarankan untuk ABK dari pemda analisis beban kerja riil, RTL dan
melakukan Analisis kebutuhan tenaga 2. Membuat analisis beban kerja riil 3. TL hasil analisis beban kerja riil
berdasarkan BEBAN KERJA RIIL, dan Membuat RTL dan TL hasil analisis tersedia
diperhitungkan terhadap semua jenis tenaga beban kerja riil
(bukan hanya PNS) dan Kompetensi yang dimiliki,
sehingga muncul data kebutuhan tenaga / Standar
Ketenagaan / Pola Ketenagaan yang riil sesuai
dengan kebutuhan pelayanan.

11 2.3.4 EP5 Kesenjangan yang ditemukan dalam analisis beban Membuat analisis beban kerja, RTL dan Dokumen pola ketenagaan, tahun 2018
kerja hendaknya ditindaklanjuti dengan upaya TL analisis beban kerja riil, RTL dan
pemenuhan tenaga, bisa dengan menambah TL hasil analisis beban kerja riil
jumlah tenaga sesuai kebutuhan kompetensi atau tersedia
dengan meningkatkan kompetensi melalui
12 2.3.8 EP3 agar disusun SOP komunikasi dengan sasaran
pelatihan. Membuat SOP Komunikasi dengan SOP Komunuikasi dengan tahun 2018
program dan masyarakat tentang penyelenggaraan masuyarakat masyarakat tersedia
program dan kegiatan Puskesmas.

13 2.3.9 EP2 Tetapkan SK Kepala Puskesmas dan SOP tentang Membuat SK dan SOP pendelegasian SK dan SOP Pendelegasian tahun 2018
pendelegasian wewenang dengan kriteria yang wewenang wewenang tersedia
jelas

14 2.3.11 EP4 Tetapkan SK Ka Puskesmas, Pedoman dan SOP Membuat SK pengendalian wewenang SK pengendalian dokumen dan tahun 2018
tentang Pengendalian Dokumen dan Pengendalian dan dokumen rekaman tersedia
Rekaman.

15 2.3.13 EP3 Lakukan kajian tentang dampak pencemaran air, Melakukan kajian dampak pencemaran Dokumen kajian dampak negatif tahun 2018
dampak parkir dll sesuai kemungkinan masalah. lingkungan (air, sampah, parkir), terhadap pencemaran lingkungan
membuat RTL dan TL hasil kajian tersedia
16 2.3.14 Ka Puskesmas hendaknya menetapkan 1. Membuat SK Penanggungjawab 1. SK Penanggungjawab jaringan tahun 2018
EP2,3,4 Penanggung jawab Pembinaan Jaringan dan pembinaan jaringan dan jejaring 2. dan jejaring tersedia 2. Rencana
Jejaring. Selanjutnya Penanggungjawab agar Membuat rencana pembinaan 3. pembinaan tersedia 3. Dokumen
menhyusun Rencana Pembinaan dan materi atau Melakukan monitoring monitoring, RTL dan TL tersedia
topik pembinaannya, melaksanakannya sesuai
rencana. Atasan atau Koordinator dari
Penanggungjawab harus melakukan monitoring,
membahas hasil monitoring bersama
Penanggungjawab dan Merencanakan TL.
Penanggungjawab melaksanakan upaya tindak
lanjut dan melaporkan hasilnya.

17 2.3.17 EP5 Evaluasi hendaknya selalu berdasarkan bukti Melakukan evaluasi data dan informasi Dokumen evaluasi data dan tahun 2018
dikaitkan dengan indikator yang ada dalam puskesmas informasi puskesmas tersedia
rencana

18 2.4.1 EP3 Tetapkan SK Ka Puskesmas yang mewajibkan Membuat SK untuk memenuhi Hak dan Dokumen SK untuk memenuhi tahun 2018
karyawan untuk memenuhi Hak dan Kewajiban kewajiban pengguna Hak dan kewajiban pengguna
Pengguna serta tetapkan SOP untuk tersedia
pelaksanaannya.

19 2.4.2 EP2 Lakukan kajian untuk mengatahui kesesuaian Melakukan kajian kesesuaian antara Notulen rapat kajian kesesuaian tahun 2018
antara Peraturan internal karyawan dengan visi, peraturan internal dengan visi, misi dan antara peraturan internal dengan
misi, tata nilai dan tujuan Puskesmas tujuan puskesmas visi, misi dan tujuan puskesmas

20 2.5.1 EP2 Dokumen Kontrak Kerja / MOU / PKS hendaknya Memperbaiki dokumen kontrak kerja Dokumen kontrak kerjasama tahun 2018
memuat secara jelas kegiatan yang harus sama dengan pihak ketiga dengan pihak ketiaga tersedia
dilakukan, peran dan tanggung jawab masing- (menuangkan waktu pengangkutan
masing pihak, personil yang melaksanakan sampah sebulan berapa kali
kegiatan, kualifikasi, indikator dan standar kinerja,
masa berlakunya Kontrak/Perjanjian Kerja Sama,
proses kalau terjadi perbedaan pendapat,
termasuk bila terjadi pemutusan hubungan kerja.
21 2.5.2 EP2,3 Penanggungjawab Kontrak Kerja hendaknya Melakukan monitoring kinerja pihak Dokumen monitoring kinerja tahun 2018
melaksanakan monitoring kinerja pihak ketiga pihak ketiga tersedia
berdasarkan indikator dan standar kinerja seperti
termuat dalam Kontrak Kerja. Dan selanjutnya
lakukan tindak lanjut untuk peningkatan kinerja.

22 2.6.1 EP2,3,4 SARAN : Ka Puskewsmas hendaknya menunjuk 1. Membuat SK PJ Sarpras, PJ peralatan Dokumen SK PJ sarpras, PJ tahun 2018
Penanggungjawab , terpisah masing2 non medis, PJ peralatan medis, PJ peralatan non medis, PJ peralatan
Penanggungjawab Prasarana, Penanggungjawab kendaraan 2. PJ medis, PJ kendaraan, Daftar
Peralatan Non Medis, Penanggungjawab Peralatan Membuat inventaris barang yang inventaris barang, rencana
Medis dan Penanggungjawab Kendaraan. Masing2 dikelola 3. PJ pemeliharaan sarpras, hasil
Penanggungjawab harus menyussun Daftar Membuat rencana pemeliharaan monitoring beserta RTL dan TL
Inventaris yang menjadi tanggungjawabnya. 4. PJ sarpras tersedia
Selanjutnya masing2 Penanggungjawab membuat melakukan monitoring pemeliharaan
Rencana Pemeliharaan barang secara rinci sesuai sarpras
jenis peralatan yang menjadi tanggung jawabnya
dan secara rinci dan jelas peralatan tersebut yang
digunakan di Unit Kerja mana. Selanjutnya
dilaksanakan pemeliharaan sesuai dengan
rencana. Atasan atau Koordinator dari
Penanggungjawab harus melakukan monitoring
terhadap pelaksanaan pemeliharaan dan
menindaklanjuti hasil temuan pemeliharaan dan
temuan monitoring, untuk peningkatan mutu
pelayanan.

23 2.6.1 EP5 Gudang hendaknya dikelola dengan Prinsip 5-R.
Pisahkan antara ATK dengan Perlengkapan RT,
peralatan Medis dan Medis. Bahan yg mudah
terbakar dan B-3 hendaknya dalam gudang
tersendiri.
1. Mengelola gudang dengan prinsip 5- Gudang tertata rapi dengan tahun 2018
R dan pemisahan ATK, peralatan medis prinsip 5-R
dan non medis 2.
Pembuatan gudang tersendiri untuk
bahan yg mudah terbakar dan B-3
24 2.6.1 EP6,7 Penanggungjawab Kesling hendaknya Melakukan monitoring pelaksanaan Dokumen monitoring tahun 2018
merencanakan Monitoring atas pelaksanaan kebersihan, membuat RTL dan TL hasil pelaksanaan kebersihan tersedia
kebersihan secara routin dengan indikator yang monitoring
jelas. Selanjutnya melaksanakan dan membuktikan
pelaksanaan monitoring, menemukan masalah
dan melakukan tindak lanjut untuk perbaikannya.

25 2.6.1 EP8,9 Penanggungjawab Kendaraan hendaknya Melakukan monitoring pelaksanaan Dokumen monitoring tahun 2018
merencanakan Monitoring atas pelaksanaan pemeliharaan kendaraan, membuat pelaksanaan pemeliharaan
pemeliharaan kendaraan secara routin dengan RTL dan TL hasil monitoring kendaraan tersedia
indikator yang jelas. Selanjutnya melaksanakan
dan membuktikan pelaksanaan monitoring,
menemukan masalah dan melakukan tindak lanjut
untuk perbaikannya.
 PIC PENANGGUNGJAWAB KET
PJ sarpras

PJ sarpras
PJ sarpras

PJ sarpras
PJ Kepegawaian

PJ Kepegawaian

PJ Kepegawaian

PJ Kepegawaian

PJ Kepegawaian
PJ Kepegawaian

PJ Kepegawaian

PJ Kepegawaian

PJ Kepegawaian

PJ Kepegawaian

PJ Kesling
PJ Kepegawaian dan PJ
Jaringan dan jejaring

PJ Kepegawaian

PJ Kepegawaian

PJ Kepegawaian

Ka. TU
PJ Kontrak pihak ketiga

PJ sarpras

PJ barang
PJ Kesling

PJ Kendaraan
 RENCANA PERBAIKAN STRATEGIS BAB III
NO STANDAR EP LANGKAH PEMENUHAN EP METODE PERBAIKAN INDIKATOR PENCAPAIAN WAKTU
1 3.1.4 EP3 Hasil Audit Internal hendaknya dimanfaatkan Melakuklan audit internal dan 1. Dokumen audit internal tahun 2018
untuk pengambilan keputusan dalam rangka menjadikantemuan audit untuk tersedia
perbaikan Program dan Kegiatan Puskesmas. membuat keputusan dalam perbaikan 2. RTL dan TL hasil audit internal
program dan kegiatan puskesmas

2 3.1.5 EP2 Hasil identifikasi kebutuhan dan harapan Melakukan survey, SMD, MMD dan Dokumen survey SMD, MMD IKM tahun 2018
masyarakat yg masuk melalui survei-survei, forum dilakukan analisis hasil survey, RTL dan beserta analisis hasil survey, RTL
pertemuan langsung maupun masukan tidak TL untuk meningkatkan mutu dan TL tersedia
langsung dari masyarakat, hendaknya dibahas pelayanan
dalam forum mutu, untuk selanjutnya
dimanfaatkan untuk meningkatkan mutu
pelayanan Puskesmas.

3 3.1.6 EP1 Lakukan Koreksi terhadap SK Ka Puskesmas yang Membuat SK ttg Indikator Kinerja SK Indikator kinerja tersedia tahun 2018
menetapkan Indikator dan Kinerja, agar secara
jelas mengatur indikator Kinerja tahapan2
pelaksanaan monitoring dan evaluasinya.

4 3.1.6 EP2 Laksanakan kajian terhadap peningkatan kinerja , Melakukan kajian peningkatan kinerja Dokumen perbaikan kinerja tahun 2018
bandingkan dengan sebelum dilakukan upaya dan melakukan nanalisis before-after before-after tersedia
perbaikan mutu (analisis before - after) , sehingga
dapat membuktikan bahwa peningkatan kinerja
yang terjadi adalah hasil dari upaya peningkatan
mutu yang dilaksanakan oleh Puskesmas.
5 3.1.7 EP1-7 Pelaksanaan Kaji Banding hendaknya dimulai Melakukan identifikasi masalah yang Dokumen kaji banding, RTL dan Tl tahun 2018
dengan mengidentifikasikan masalah yang akan akan ditindaklanjuti dan melakukan tersedia
ditindaklanjuti dengan upaya Kaji kajibanding dengan puskesmas yang
Banding.elanjutnya berdasarkan identifikasi capaiannya lebih tinggi
tersebut disusun Instrumen Kaji Banding dan
ditentukan sasaran kaji banding (Puskesmas tujuan
Kaji Banding) bsedrtta disusun Kerangka Acuan Kaji
Banding. Tahap selanjutnya adalah pelaksanaan
Kaji Banding untuk memperoleh informasi, dengan
menggunakan instrumen Kaji Banding yang sudah
disusun dan diperoleh Hasil Kaji Banding. Terhadap
hasil kaji banding dilakukan analisis dengan
membandingkan data Puskesmas terhadap data
Hasil Kaji Banding, sehingga ditemukan faktor
positip ataua faktor negati (masalah) apa yang ada
di Puskesmas, utuk selanjutnya dibahas dan
disepakati Rencana Tindak Lanjut untuk
memperbaiki kinerja Puskesmas. Setelah
dilaksanakan, dilakukan evaluasi terhadap hasil
pelaksanaan tindak lanjut berdasar hasil kaji
banding tersebut, apakah sudah berhasil
meningkatkan kinerja.
 PIC PENANGGUNGJAWAB KET
PJ Tim Audit Internal

PJ Tim Mutu

Ka. TU

PJ Tim Mutu
PJ Tim Mutu
 RENCANA PERBAIKAN STRATEGIS BAB IV
NO STANDAR EP LANGKAH PEMENUHAN EP METODE PERBAIKAN INDIKATOR PENCAPAIAN WAKTU
1 4.1.1 ep 3 Dalam penyusunan RTL harus sinkron dengan
identifikasi kebutuhan
2 4.1.1 ep 4 RUK yang ditetapkan harus sepenuhnya
berdasarkan analisis kebutuhan dan harapan
masyarakat atau sasaran
3 4.1.2.ep1 PJ UKM dan Pelaksana harus memahami isi
kerangka acuan memperoleh umpan balik
4 4.1.2. ep3 PJ UKM dan Pelaksana harus memahami
sepenuhnya isi SOP pembahasan umpan balik
5 4.1.2 EP 5 PJ UKM dan Pelaksana melakukan tindak
lanjut dan evaluasi terhadap perbaikan yang
dilakukan.
KRITERIA
4.1.3.

Mengetahui Penanggung Jawab U

Kepala Puskesmas . . . . . . . . . . . . . . .

(. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) (....................
 PIC PENANGGUNGJAWAB KET

Penanggung Jawab UKM

(..........................)