DAFTAR PERTANYAAN AUDIT INTERNAL

No Audit : Unit pelayanan : Tanggal :

Kefarmasian

Auditor : Ruang lingkup : Dokumen

dan

Pelayanan

NO DAFTAR PERTANYAAN SESUAI KETERANGAN

YA TIDAK

Apakah setiap bulan petugas mengisi

indicator mutu pelayanan kefarmasian

Apakah di ruang kefarmasian

terpasang:

a. Visi misi, tujuan, tata nilai

b. Sasaran keselamatan pasien

c. Universal precaution cuci tangan 7

langkah

d. Sasaran mutu pelayanan

kefarmasian

Apakah petugas membuat

perencanaan kebutuhan obat dan
bahan habis pakai selama 1 tahun

Apakah penyimpanan obat di gudang

obat sudah sesuai dengan Permenkes
no 30 tahun 2014 tentang standar
pelayanan kefarmasian di Puskesmas

Apakah obat psikotropika sudah

disimpan dalam almari berkunci
ganda

Apakah pendistribusian obat secara

teratur untuk memenuhi kebutuhan
unit pelayanan dan jaringan
puskesmas sudah menggunakan form
LPLPO

Apakah petugas melakukan

pencatatan dan pelaporan pemakaian
obat setiap bulan

Apakah petugas melakukan

pengarsipan secara tertib obat yang
diterima

Apakah petugas melakukan kegiatan

pengendalian obat dan BHP untuk
menghindari overstock, stagnasi,
stock out dan untuk mencegah
terjadinya obat yang kadaluwarsa

Apakah petugas mampu

melaksanakan penanganan obat yang
kadaluwarsa

Dalam rangkaian kegiatan

penatalaksanaan obat dan bahan habis
pakai, apakah petugas secara tertib
melengkapi jenis jenis pencatatan
sebagai berikut:

a. Kartu stock

b. LPLPO

c. Buku lidi harian obat

d. Data register obat

e. Buku obat kadaluwarsa

f. Buku rekap kunjungan resep

g. Buku catatan narkotik

psikotropik
h. Buku pencatatan resep obat
generic dan non generik
Apakah petugas melakukan kegiatan
evaluasi pengelolaan obat dan BHP
dengan melihat laporan keadaan obat
pada akhir tahun yang termuat dalam
LPLPO

Apakah petugas melakukan

pemeriksaan kelengkapan resep
sesuai persyaratan administratif

Apakah petugas melakukan

pemeriksaan kelengkapan resep
sesuai persyaratan farmasetik

Apakah ruang kefarmasian

mempunyai alur pelayanan resep obat
Apakah petugas melaksanakan
manajemen resiko identifikasi dan
analisa resiko terhadap lingkungan
serta dan rencana pencegahan di
pelayanan kefarmasian

Apakah petugas melaksanakan

kegiatan kewaspadaan untuk
menghindari terjadinya KTD
(kejadian tidak diharapkan)

Apakah petugas membuat buku bantu

KTD

Apakah petugas membuat buku

bantu KNC (kejadian nyaris cedera)

Auditee Auditor

( ) ( )