Bentuk tidak normal Bentuk 1NF

ID_pelanggan ID_pelanggan*

Nama_pelanggan Nama_pelanggan

Alamat_plg Alamat_plg

Telp_plg Telp_plg

Kode_brg Kode_brg*

No_transaksi No_transaksi*

H.Jual_barang H.Jual_barang

Banyak_transaksi Banyak_transaksi

Tgl_transaksi Tgl_transaksi

Nama_brg Nama_brg

H.Beli_barang H.Beli_barang

Stok_brg Stok_brg

Tgl_Beli Tgl_Beli

Banyak_pembelian Banyak_pembelian

ID_petugas ID_petugas*

Nama_petugas Nama_petugas

Alamat_petugas Alamat_petugas

Telp_petugas Telp_petugas
 2NF

Kode_brg*
ID_pelanggan*
Nama_brg
Nama_pelanggan
Stok_brg
Tgl_Beli

Tgl_transaksi

No_transaksi*

Banyak_pembelian

Banyak_transaksi

H.Beli_barang

H.Jual_barang

Kode_brg**

ID_pelanggan**
 3NF

Kode_brg*
ID_pelanggan*
Nama_brg
Nama_pelanggan
Stok_brg
Tgl_Beli

Tgl_transaksi

No_transaksi*

Banyak_pembelian

Banyak_transaksi

H.Beli_barang

H.Jual_barang

ID_pelanggan**

No_transaksi

Kode_brg**
 Studi Kasus Normalisasi

PT.Cerahsentosa FAKTUR PEMBELIAN BARANG

Jl.Kencana Raya

Jakarta selatan

Kode Suplier : B01 Tanggal :22/10/2019

Nama Suplier : BUCIN Nomor : 098

Kode Barang Qty Harga Jumlah

A01 KERTAS A4 5 30.000 150.000

A02 KERTAS F4 5 40.000 200.000
Total Faktur 350.000

Jatuh tempo faktur : 25/10/2019