LAPORAN AUDIT

AUDIT INTERNAL PUSKESMAS WINDUSENGKAHAN

POKJA UKP
UNIT PENDAFTARAN

I . LATAR BELAKANG

Untuk menilai kinerja pelayanan di Puskesmas perlu dilakukan audit

internal.Dengan adanya audit internal akan dapat diidentifikasi kesenjangan
kinerja yang menjadi masukan untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan
baik pada sistem pelayanan maupun sistem manajemen.

Audit internal dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh kepala
Puskesmas dengan berdasarkan standar kinerja dan standar akreditasi yang
digunakan.

II. TUJUAN AUDIT

a. Mencapai visi,misi dan tujuan organisasi

b. Mendapatakan data informasi faktual dan signifikan
c. Dasar pengambilan keputusan
d. Pengendalian manajemen,perbaikan dan atau perubahan
e. Peningkatan mutu

III. LINGKUP AUDIT

Unit yang diaudit adalah Unit Pendaftaran.Unit pendaftaran terdiri atas 1 orang
Petugas Pendaftaran dengan kompetensi D1 sekertaris yang diperbantukan
diloket pendaftaran.

IV. OBJEK AUDIT

Unit Pendaftaran
V. STANDAR ATAU KRITERIA YANG DIGUNAKAN DAN HASIL AUDIT

NO DAFTAR PERNYATAAN FAKTA LAPANGAN

Kebijakan dan SOP tentang alur pendaftaran & alur Tidak ada
1.
pelayanan
2. Terdapat informasi ditempat pendaftaran Ada,tidak lengkap
Petugas melakukan penyampain informasi Ya,namuan tidak
3.
lengkap
4. Terdapat nomor antrian pasien Ada,kurang baik
5. Tersedia MOU dengan RS Rujukan Ada
6. Tersedia SOP rujukan Belum ada
7. Tersedia SOP pengelolaan terhadap rekam medik Belum ada
Petugas melakukan penyimpanan Rekam medik Ya
8.
dengan benar

VI. AUDITOR

Tim Audit Internal Puskesmas Windusengkahan

VII. PROSES AUDIT

Metode yang digunakan adalah wawancara terhadap auditee, telusur dokumen,

melihat proses pelayanan dan mencari informasi dari sumber luar ( Pasien ).

VIII. ANALISA HASIL AUDIT

a. Kebijakan dan SOP tentang alur pendaftaran & alur pelayanan belum
disusun.
b. Informasi ditempat Pendaftaran ada tetapi belum lengkap,karena
keterbatasan sumber dana.
c. Petugas informasi masih menyatu di pendaftaran.
d. Terdapat nomor antrian pasien tapi mudah rusak
e. SOP rujukan belum dibuat
f. SOP pengelolaan terhadap rekam medik belum medik
IX. REKOMENDASI
1. Melengkapi kebijakan & SOP alur pendaftaran dan pelayanan pasien
2. Melengkapi informasi di tempat pendaftaran tentang alur pendaftaran, alur
pelyanan, daftar Rs rujukan, hak & kewajiban pasien, jam buka pendaftaran.
3. Mengadakan meja khusus informasi dan petugasnya.
4. Mengadaan no. Antrian pasien yang lebih baik.
5. Membuat SOP rujukan.
6. Membuat SK & SOP tentang pengelolaan rekam medik.

Mengetahui,
Ketua Tim Audit Internal

Ceceng A K