HASIL AUDIT INTERNAL

Nama Unit Yang Diaudit : Pokja Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)

Auditor : Puskesmas Puruk Cahu
Waktu Pelaksanaan : Februari 2018
Istrumen Audit : Pengelolaan dan Pelaksanaan UKM di Puskesmas

E. Upaya Kesehatan Lingkungan (Kesling)

Waktu
No Kriteria Audit Daftar Pertanyaan Fakta Lapangan Temuan Audit Rekomendasi Audit
Penyelesaian
Apakah ada penetapan kegiatan Ada Metode : Cross check
upaya Kesling tahun 2017?
Temuan : Tidak ada temuan, sudah -
tersedia penetapan jenis-jenis kegiatan
upaya Kesling tahun 2017
Apakah ada penetapan indikator Ada Metode : Cross check
kinerja untuk semua kegiatan
Kesling? Temuan : Tidak ada temuan, sudah -
tersedia penetapan indikator kinerja
upaya Kesling tahun 2017
Apakah ada Rencana Usulan Ada Metode : Cross check
Kegiatan (RUK) Upaya Kesling
Planning -
1 Tahun 2017? Temuan : Tidak ada temuan, sudah
(Perencanaan)
tersedia RUK upaya Kesling tahun 2017
Apakah ada Rencana Pelaksanaan Ada Metode : Cross check
Kegiatan (RPK) Kesling tahun 2017?
-
Temuan : Tidak ada temuan, sudah
tersedia RPK upaya Kesling tahun 2017
Apakah ada jadwal bulanan Kesling Ada, tapisebagian Metode : Cross check Segera lengkapi tanda
bulan Januari s/d Desember 2017? belum ada tanda tangan Kepala
tangan Kepala Temuan : Sudah tersedia jadwal bulanan Puskesmas
Puskesmas upaya Kesling tahun 2017 dari bulan
Januari s/d Desember 2017, tetapi ada
jadwal kegiatan Kesling yang belum ada
tanda tangan Kepala Puskesmas
Apakah ada SK koordinator Kesling? Ada SK Kepala Metode : Cross check, wawancara Segera lampirkan foto
Organizing
2 Puskesmas, copy SK Koordinator
(Pengorganisasian)
tetapi tidak Temuan : SK koordinator Kesling sudah Kesling ke dokumen

No Kriteria Audit Daftar Pertanyaan
Apakah ada SK pelaksana Kesling?
Apakah ada uraian tugas pokok dan
tugas integrasi koordinator Kesling
dan pelaksana Kesling?
Apakah ada bukti sosialisasi uraian
tugas koordinator Kesling dan
pelaksana Kesling?
Apakah ada bukti pendistribusian
uraian tugas koordinator KESLING
dan pelaksana KESLING?
Actuating Apakah ada SOP untuk setiap
3 (Penggerakan kegiatan upaya Kesling?
danPelaksanaan)
Waktu
Fakta Lapangan Temuan Audit Rekomendasi Audit
Penyelesaian
tersedia daalam dikeluarkan oleh Kepala Puskesmas, Upaya Kesling
dokumen Kesling terlampir dalam dokumen EP, tetapi tidak
tersedia dalam dokumen Upaya Kesling
Ada SK Kepala Metode : Cross check Segera lampirkan foto
Puskesmas, copy SK Pelaksana
tetapi tidak Temuan : SK pelaksana Kesling sudah Kesling ke dokumen
tersedia dalam dikeluarkan oleh Kepala Puskesmas, Upaya Kesling
dokumen Kesling terlampir dalam dokumen EP, tetapi tidak
tersedia dalam dokumen Upaya Kesling
Ada uraian tugas, Metode : Cross check Segera lampirkan foto
tidak tersedia copy uraian tugas pokok
dalam dokumen Temuan : Uraian tugas pokok dan tugas dan tugas integrasi ke
Upaya Kesling integrasi koordinator Kesling dan dokumen Upaya Kesling
pelaksana Kesling sudah dikeluarkan oleh
Kepala Puskesmas, terlampir dalam
dokumen EP, tetapi tidak tersedia dalam
dokumen Upaya Kesling.
Ada Metode : Cross check Segera lampirkan foto
sosialisasi uraian tugas
Temuan : Sudah tersedia bukti kegiatan koordinator dan
sosialisasi uraian tugas koordinator dan pelaksana Kesling ke
pelaksana Kesling, tapi foto belum dokumen Upaya Kesling
tersedia. Foto terlampir dalam dokumen
EP UKM, tidak tersedia dalam dokumen
Upaya Kesling
Ada Metode : Cross check Segera lampirkan foto
bukti pendistribusian
Temuan : Sudah tersedia bukti tanda uraian tugas koordinator
terima pendistribusian uraian tugas dan pelaksana Kesling ke
koordinator dan pelaksana Kesling, tapi dokumen Upaya Kesling
foto belum tersedia. Foto terlampir dalam
dokumen EP UKM, tidak tersedia dalam
dokumen Upaya Kesling
Ada Metode : Cross check
Temuan : Tidak ada temuan, sudah
 Waktu
No Kriteria Audit Daftar Pertanyaan Fakta Lapangan Temuan Audit Rekomendasi Audit
Penyelesaian
tersedia SOP untuk setiap kegiatan
Kesling
Apakah ada Kerangka Acuan untuk Ada Metode : Cross check
setiap kegiatan upaya Kesling?
Temuan : Tidak ada temuan, sudah
tersedia Kerangka Acuan Kegiatan untuk
setiap kegiatan Kesling
Apakah ada bukti pelaksaanaan Ada Metode : Cross check, wawancara Segera lengkapi dokumen
kegiatan Kesling? (SPT, daftar hadir bukti pelaksanaan
peserta kegiatan, undangan, laporan Temuan : Sudah tersedia bukti kegiatan Kesling yang
hasil) pelaksanaan kegiatan Kesling. SPT, belum ada
laporan kegiatan, undangan, daftar hadir
peserta kegiatan dan laporan kegiatan
sebagai bukti kegiatan sudah tersedia,
tetapi belum lengkap untuk semua
kegiatan Kesling.
Apakah ada monitoring pelaksanaan Ada Metode : Cross check Segera lengkapi tanda
dan pengelolaan kegiatan Kesling tangan Kepala
setiap bulan dari bulan Januari s/d Temuan : Sudah tersedia hasil monitoring Puskesmas
Desember 2017? upaya Kesling bulan Januari s/d
Desember 2017 sudah tersedia secara
lengkap. Tetapi ada hasil monitoring yang
belum ada tanda tangan Kepala
Puskesmas
Apakah ada Rencana Tindak Lanjut Ada Metode : Cross check, wawancara
Controlling (RTL) terhadap hasil monitoring
4
(Pengawasan) bulanan Kesling dari bulan Januari Temuan : Sudah tersedia RTL terhadap
s/d Desember 2017? hasil monitoring upaya Kesling bulan
Januari s/d Desember 2017.
Apakah ada Bukti Tindak Lanjut (TL) Ada Metode : Cross check, wawancara Untuk ke depannya,
terhadap hasil monitoring Kesling setelah melakukan tindak
dari bulan Januari s/d Desember Temuan : Bukti tindak lanjut terhadap lanjut terhadap hasil
2017? hasil monitoring upaya Kesling tahun monitoring, diharapkan
2017 belum tersedia lengkap. koordinator upaya Kesling
Berdasarkan hasil wawancara, apabila agar mendokumentasikan
ada masalah dalam pelaksanaan kegiatan bukti tindak lanjutnya
 Waktu
No Kriteria Audit Daftar Pertanyaan Fakta Lapangan Temuan Audit Rekomendasi Audit
Penyelesaian
Kesling, segera dilakukan tindak lanjut sebagai bukti proses
untuk mengatasi permasalahan tersebut. PDCA kegiatan Kesling
Tetapi, hasil tindak lanjut belum
didokumentasikan.
5 Evaluating Apakah ada hasil evaluasi Ada Metode : Cross check Lengkapi dokumen hasil
(Evaluasi) pengelolaan dan pelaksanaan evaluasi pengelolaan dan
kegiatan Kesling triwulan I s/d IV? pelaksanaan Kesling
Temuan : Hasil evaluasi kegiatan Kesling triwulan II, III dan IV
baru tersedia untuk Triwulan I.
Berdasarkan wawancara dengan
koordinator Upaya Kesling, sudah
dilakukan evaluasi kegiatan Kesling
secara berkala tiap triwulan, dokumen
ada dalam laptop, belum diprint.
Apakah ada rencana pemecahan Metode : Cross check Lengkapi dokumen
masalah yang disusun berdasarkan rencana pemecahan
hasil evaluasi pengelolaan dan Temuan : Rencana pemecahan masalah masalah berdasarkan
pelaksanaan kegiatan Kesling berdasarkan hasil evaluasi kegiatan hasil evaluasi
triwulan I s/d IV? Kesling tidak tersedia secara lengkap, pengelolaan dan
baru tersedia untuk Triwulan I. pelaksanaan Kesling
Berdasarkan wawancara dengan triwulan II, III dan IV
koordinator Upaya Kesling, rencana
pemecahan masalah berdasarkan hasil
evaluasi pengelolaan dan pelaksanaan
kegiatan Kesling sudah dibuat secara
berkala tiap triwulan, dokumen ada dalam
laptop, belum diprint.
Apakah ada bukti tindak lanjut Metode : Cross check - Lengkapi dokumen
terhadap evaluasi pengelolaan dan bukti tindak lanjut
pelaksanaan kegiatan KESLING Temuan : Bukti tindak lanjut terhadap yang sudah
yang sudah dilakukan dari triwulan I evaluasi kegiatan Kesling tahun 2017 dilaksanakan
s/d IV? tidak tersedia secara lengkap, baru berdasarkan hasil
tersedia untuk triwulan I. Berdasarkan evaluasi pengelolaan
wawancara dengan koordinator Upaya dan pelaksanaan
Kesling, sudah dilakukan upaya tindak Kesling triwulan II, III
lanjut apabila ditemukan hambatan/ dan IV
 Waktu
No Kriteria Audit Daftar Pertanyaan Fakta Lapangan Temuan Audit Rekomendasi Audit
Penyelesaian
masalah berdasarkan hasil evaluasi - Membuat surat
pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan permohonan kepada
Kesling. Tetapi tindak lanjut belum Kepala dinas
maksimal karena keterbatasan Kesehatan
kompetensi, tidak ada tenaga sanitarian di Kabupaten Murung
Puskesmas sehingga masalah/hambatan Raya tentang usulan
yang bersifat teknis belum bisa ditangani tenaga Kesling
dengan baik.
Apakah ada dokumentasi laporan Ada Metode : Cross check, wawancara Analisis masalah
penilaian kinerja upaya menggunakan fish bone
KeslingTriwulan IV yang memuat : Temuan : Sudah tersedia capaian masih perlu dipertajam
a. Capaian indikator kinerja Kesling indikator kinerja KESLING, tetapi analisis untuk menggali akar
b. Analisis masalah menggunakan masalah menggunakan fish bone permasalahan (melalui
fish bone sebagian masih belum sesuai (masih FGD bersama tim),
c. Alternatif pemecahan masalah perlu penajaman analisis). Untuk alternatif sehingga perencanaan
dalam rangka perbaikan mutu pemecahan masalah juga sudah tersedia. penyelesaian masalah
dan kinerja upaya Kesling? bisa lebih tepat