Biaya proyek:
• Terbatas , perlu dikelola dengan baik
2
PROSES-PROSES DALAM
MANAJEMEN BIAYA PROYEK
KELOMPOK PROSES
1 PERENCANAAN
Mengestimasi
biaya
2
Menyusun
anggaran biaya
3
KELOMPOK PROSES Melakukan pengen-
PENGAWASAN dalian biaya
3
PROSES 1:
MENGESTIMASI BIAYA
Estimasi pendahuluan:
• Untuk menyeleksi proyek,
• Dikerjakan 3–5 thn sebelum proyek selesai
Estimasi untuk anggaran:
• Untuk alokasi dana dalam anggaran perusahaan
• Dikerjakan 1–2 thn sebelum proyek selesai
Estimasi definitif:
• Estimasi sebenarnya, untuk rincian pembelian
• Sebelum dan selama proyek berlangsung
4
Jenis-jenis estimasi biaya
TKT JENIS METODE PENGUMPULAN DATA AKURASI
WBS ESTIMASI ESTIMASI (%)
ØLINGKUP PROYEK
ESTIMASI PARAME-
1 (PERKIRAAN -25 S.D +75
PENDAHULUAN TRIK
KASAR)
ØLINGKUP PROYEK
DAN KAPASITAS
ESTIMASI ØSPESIFIKASI
2, 3 ANALOGI -10 S.D +25
ANGGARAN UMUM
ØPERKIRAAN HARGA
SATUAN
Ø RENCANA ROYEK
ANGGARAN Ø PENAWARAN
DATA
4, 5, 6 BIAYA - 5 S.D +10
PROYEK Ø SPESIFIKASI
DEFINITIF
Ø HARGA SATUAN
5
MASUKAN DALAM MENGESTIMASI BIAYA
1. Faktor-faktor lingkungan perusahaan
Estimasi biaya memperhatikan/menggunakan:
– Kondisi pasar
– Basisdata komersial
2. Aset proses organisasional
– Kebijakan estimasi biaya;
– template;
– file proyek;
– informasi historis;
– pengetahuan tim proyek;
– pengalaman proyek-proyek sebelumnya
6
MASUKAN DALAM MENGESTIMASI BIAYA
3. Pernyataan cakupan proyek
Mengandung informasi tentang persyaratan
produk proyek, yang diperlukan dalam
mengestimasi biaya
4. WBS dan penjelasannya (dictionary)
WBS untuk mengorganisasi estimasi biaya dan
menjamin bahwa semua pekerjaan telah
diestimasi biayanya
5. Rencana manajemen proyek
Memuat keseluruhan rencana untuk pelaksanaan,
monitoring dan pengendalian proyek, termasuk
rencana bagian-bagian proyek
7
Contoh Cost Estimate
WBS Item
2. Hardware $76,000 5%
17%
6. Reserves(20% of total estimate) $253,540 $253,400
Pengertian Umum
Menyatukan semua estimasi biaya
masing-masing kegiatan atau paket
pekerjaan untuk disusun sebagai patokan
biaya
9
Masukan
MENYUSUN ANGGARAN BIAYA
1. Pernyataan cakupan proyek
2. WBS dan penjelasannya
3. Estimasi biaya kegiatan dan rincian
pendukungnya
4. Jadwal proyek: digunakan untuk melakukan
agregasi biaya pada setiap periode
5. Kalender sumber daya
6. Kontrak: Berkaitan dengan produk atau hasil apa
saja yang telah dibeli. dan berapa biayanya
10
Piranti Dan Teknik
MENYUSUN ANGGARAN BIAYA
12
Contoh Format Rencana Biaya Proyek
Jam Biaya Biaya Biaya Biaya Biaya
Kegiatan Upah
kerja perso bahan perjln lain2 kegiatan
Total
Tuliskan asumsi yang digunakan dalam perhitungan di bagian ini
13
13
KELUARAN
PROSES MENYUSUN ANGGARAN BIAYA
Kurva S anggaran biaya (planned value = PV)
untuk proyek dengan anggaran Rp 500 juta
Juta Rp %
500 100%
90%
400 80%
300
48%
200
100 16%
0 0%
Juli Agus Sept Okt Nov
14
KELUARAN
PROSES MENYUSUN ANGGARAN BIAYA
Cadangan
manajemen
Nilai kumulatif
Rp
Arus kas
Cost yang
baseline diharapkan
15
Contoh Rencana Biaya Proyek
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Totals
WBS Item
1. Project Management 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 96,000
Project Manager 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 144,000
Project Team Member 6,027 6,027 6,027 6,027 6,027 6,027 6,027 6,027 6,027 6,027 6,027 66,300
2. Hardware
3.Software
3.2 Software development * 60,000 60,000 80,000 127,000 127,000 90,000 50,000 594,000 594,000
4. Testing(10% of total hardware and softwares costs) 6,000 8,000 12,000 15,000 15,000 13,000 69,000 69,000
Project Team Members 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 144,000
6. Reserves(20% of total estimate) 10,000 10,000 30,000 30,000 60,000 40,000 40,000 30,000 3,540 253,540
10/11/2019 16
Total Project Cost Estimate 20,000 86,027 92,027 172,027 223,027 198,027 185,027 173,027 148,427 753,027 80,027 53,567 1,521,240
Pengendalian Proyek
17
• Pengendalian dilakukan agar proyek tetap berjalan
dalam batas waktu, biaya dan performansi yang
ditetapkan dalam rencana.
• Perencanaan berkonsentrasi:
– penetapan arah dan tujuan
– pengalokasian sumberdaya
– pengantisipasian masalah
– pemberian motivasi kepada para partisipan untuk mencapai
tujuan
• Pengendalian berkonsentrasi:
– pengendalian pekerjaan kearah tujuan
– penggunaan secara efektif sumberdaya yang ada
– perbaikan/koreksi masalah
– pemberian imbalan pencapaian tujuan
Langkah-langkah pokok dalam pengendalian:
Output PCAS
Input PCAS
PCAS
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
0 1 3 5 7 9 11 13 17 19 21 23 25 27 29
Harga varian biaya jadwal serta artinya
BCWP-
BCWP- Arti
ACWP
BCWS
Dari segi jadwal pelaksanaan pekerjaan lebih cepat dari yang direncanakan
Positif Positif
dengan biaya yang dihabiskan lebih kecil dari yang dianggarakan.
Dari segi jadwal pelaksanaan pekerjaan lebih cepat dari yang direncanakan
Positif Negative
dengan biaya yang dihabiskan lebih besar dari yang dianggarakan.
Dari segi jadwal pelaksanaan pekerjaan lebih cepat dari yang direncanakan
Positif Nol
dengan biaya yang dihabiskan sama dengan yang dianggarakan.
Dari segi jadwal pelaksanaan pekerjaan sama dengan yang direncanakan
Nol Nol
dengan biaya yang dihabiskan sama dengan yang dianggarakan.
Dari segi jadwal pelaksanaan pekerjaan sama dengan yang direncanakan
Nol Negatif
dengan biaya yang dihabiskan lebih besar dari yang dianggarakan.
Dari segi jadwal pelaksanaan pekerjaan lebih lambat dari yang direncanakan
Negatif Positif
dengan biaya yang dihabiskan lebih kecil dari yang dianggarakan.
TV (Time Variance) = SD – BCSD
Time variance (TV) atau variansi waktu ini merupakan
selisih antara waktu saat pelaporan atau status date (SD)
dan waktu ketika BCWS = BCWP atau budged cost at
status date date (BCSD)
51
Indikator Kinerja Pryek
SV>0, proyek mengalami
percepatan
SV<0, proyek mengalami
keterlambatan
SPI>1, proyek lebih cepat
dari jadwal
SPI<1, proyek terlambat
52
Indikator Kinerja Proyek
CV>0, proyek untung
CV<0, proyek rugi
CPI>1, proyek untung
CPI < 1, proyek overbudget
53
Contoh : laporan performansi proyek pembangunan rumah komulatif sampai minggu ke-30
Misalkan untuk kegiatan E pada minggu ke-30 telah terjadi ketertinggalan dari jadwal dan
terjadi pembengkakan biaya.
Bila dilihat dari seluruh proyek pada minggu ke-30, maka bisa disimpulkan telah terjadi
pembengkakan biaya dan tertinggal dari yang dijadwalkan, karena harga CPI dan SPI
keduanya kurang dari 1. 54
Perkiraan biaya untuk menyelesaikan proyek
56
dimana...
• BAC = Basic of Budgeted Cost at
Completion
= Biaya akhir yang dianggarkan
Misalkan untuk kegiatan E pada minggu ke-30 telah terjadi ketertinggalan dari jadwal dan
terjadi pembengkakan biaya.
Bila dilihat dari seluruh proyek pada minggu ke-30, maka bisa disimpulkan telah terjadi
pembengkakan biaya dan tertinggal dari yang dijadwalkan, karena harga CPI dan SPI
keduanya kurang dari 1.
2. Prakiraan Waktu Penyelesaian Proyek
59
Perkiraan biaya untuk menyelesaikan proyek
10/11/2019 65
Contoh Perhitungan Earned Value
10/11/2019 66
Contoh Grafik Earned Value
10/11/2019 67
Makna Angka dalam EVM
• Angka negatif untuk CV dan SV
mengindikasikan masalah dalam kinerja
proyek. Biaya proyek berarti sudah
melebihi dari yang direncanakan atau
waktu yang digunakan sudah lebih
panjang daripada yang direncanakan
• CPI dan SPI < 100% juga menunjukkan
adanya masalah dalam kinerja proyek
10/11/2019 68