FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA

Maestría en Ingeniería y Gerencia de Mantenimiento

CONFIABILIDAD OPERACIONAL

TRABAJO INDIVIDUAL

• TRABAJO :
IMPLEMENTACIÓN DE LAS 5S

• ALUMNO :
ROJAS TRISTÁN, LUIS ALBERTO

• PROFESOR :
ING. VÍCTOR ORTIZ

AGOSTO, 2009
 ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN 2

2. OBJETIVO 2

3. ALCANCE 2

4. CONCEPTO DE LAS 5S 3

5. IMPLEMENTACIÓN DE LAS 5S 9

6. CONCLUSIONES 9

7. RECOMENDACIONES 10

8. ANEXOS 10

Luis Rojas Tristán 1

 1. INTRODUCCIÓN

Esta demostrado que la implementación de la metodología de las 5S da resultados

extraordinarios en cualquier organización que haya apostado en su desarrollo.
Para poder comprender las 5s a su cabalidad es necesaria la aplicación práctica, más
que su fiel conocimiento teórico.
La intención de este informe es establecer un Plan de Implementación del sistema 5S
en una organización de Mantenimiento de la industria minera, adecuándolo a su
realidad para que sea factible su desarrollo y ejecución.

2. OBJETIVO

Establecer un Plan de Acción para la Implementación del sistema 5S en la

Superintendencia de Mantenimiento-CONCENTRADORA de Cía. Minera ANTAMINA,
ubicada en la región ANCASH, provincia de HUARI y distrito de SAN MARCOS.

3. ALCANCE

El alcance de la implementación propuesta será en las todas las áreas de la

Superintendencia de Mantenimiento-CONCENTRADORA de Cía. Minera ANTAMINA,
incluyendo las instalaciones del PUERTO PUNTA LOBITOS (PPL).
Esta organización esta compuesta por 3 secciones (o departamentos): MECÁNICA,
EIC (Electricidad, Instrumentación y Control) y PPL (Mantenimiento del PPL), cada de
las cuales tienes áreas o divisiones menores, como se muestra a continuación:

Luis Rojas Tristán 2

 4. CONCEPTO DE LAS 5S

Existen cuatro factores claves para obtener el éxito de las 5s:

 Compromiso de la Alta Gerencia.
 Comenzar las 5S con educación y entrenamiento.
 Involucrar a todo el personal.
 Repetir el ciclo cada vez con estándar más alto.

El método de las 5S, así denominado por la primera letra (en japonés) de cada una de
sus cinco etapas, es una técnica de gestión japonesa basada en cinco principios
simples:
 Seiri : Clasificación. Separar innecesarios
 Seiton : Ordenar. Situar necesarios
 Seisō : Limpieza. Suprimir suciedad
 Seiketsu : Estandarizar. Señalizar anomalías
 Shitsuke : Disciplina. Seguir mejorando

La aplicación de las 5S satisface múltiples objetivos. Cada “S” tiene un objetivo

particular:
• Eliminar del espacio de trabajo lo que sea inútil.
• Organizar el espacio de trabajo de forma eficaz.
• Mejorar el nivel de limpieza de los lugares.
• Prevenir la aparición de la suciedad y el desorden.
• Fomentar los esfuerzos en este sentido.

Por otra parte, el total del sistema permite:

• Mejorar las condiciones de trabajo y la moral del personal (es más agradable
trabajar en un sitio limpio y ordenado)
• Reducir los gastos de tiempo y energía
• Reducir los riesgos de accidentes o sanitarios
• Mejorar la calidad de la producción.
• Seguridad en el Trabajo

El resultado se mide tanto en PRODUCTIVIDAD como en SATISFACCIÓN DEL

PERSONAL respecto a los esfuerzos que han realizado para mejorar las condiciones
de trabajo.

Luis Rojas Tristán 3

 ¿QUÉ ES SEIRI?
SEIRI – CLASIFICAR

DESECHAR LO QUE NO SE NECESITA

SEIRI o CLASIFICAR significa eliminar del área de trabajo todos los elementos
innecesarios y que no se requieren para realizar nuestra labor.
Frecuentemente nos "llenamos" de elementos, herramientas, cajas con productos,
carros, útiles y elementos personales y nos cuesta trabajo pensar en la posibilidad de
realizar el trabajo sin estos elementos.

Luis Rojas Tristán 4

 ¿QUÉ ES SEITON?
SEITON – ORDENAR

UN LUGAR PARA CADA COSA Y CADA COSA EN SU LUGAR

SEITON u ORDENAR consiste en organizar los elementos que hemos clasificado

como necesarios de modo que se puedan encontrar con facilidad. Aplicar Seiton en
mantenimiento tiene que ver con la mejora de la visualización de los elementos de las
máquinas e instalaciones industriales.

Luis Rojas Tristán 5

 ¿QUÉ ES SEISO?
SEISO – LIMPIAR

LIMPIAR EL SITIO DE TRABAJO Y LOS EQUIPOS Y PREVENIR LA SUCIEDAD Y EL

DESORDEN

SEISO o LIMPIAR significa eliminar el polvo y suciedad de todos los elementos de una
fábrica. Desde el punto de vista del TPM, Seiso implica inspeccionar el equipo durante
el proceso de limpieza. Se identifican problemas de escapes, averías, fallos o
cualquier tipo de fuga. Esta palabra japonesa significa defecto o problema existente en
el sistema productivo.

Luis Rojas Tristán 6

 ¿QUÉ ES SEIKETSU?
SEIKETSU - ESTANDARIZAR

PRESERVAR ALTOS NIVELES DE ORGANIZACIÓN, ORDEN Y LIMPIEZA

SEIKETSU o ESTANDARIZAR es la metodología que nos permite mantener los logros

alcanzados con la aplicación de las tres primeras "S". Si no existe un proceso para
conservar los logros, es posible que el lugar de trabajo nuevamente llegue a tener
elementos innecesarios y se pierda la limpieza alcanzada con nuestras acciones.

Luis Rojas Tristán 7

 ¿QUÉ ES SHITSUKE?
SHITSUKE – DISCIPLINA

CREAR HÁBITOS BASADOS EN LAS 4'S ANTERIORES

SHITSUKE o DISCIPLINA significa convertir en hábito el empleo y utilización de los

métodos establecidos y estandarizados para la limpieza en el lugar de trabajo.
Podremos obtener los beneficios alcanzados con las primeras "S" por largo tiempo si
se logra crear un ambiente de respeto a las normas y estándares establecidos.

Las cuatro "S" anteriores se pueden implantar sin dificultad si en los lugares de trabajo
se mantiene la Disciplina. Su aplicación nos garantiza que la seguridad será
permanente, la productividad se mejore progresivamente y la calidad de los productos
sea excelente.

Luis Rojas Tristán 8

 5. IMPLEMENTACIÓN DE LAS 5S

Para llevar a cabo la implementación del sistema 5S en la Superintendencia de

Mantenimiento-CONCENTRADORA, se deberá implementar lo sgte.:

5.1. Elaborar un Plan de implementación del sistema 5S, el cual debe ser coherente
a la realidad de la organización, que incluya tiempos reales (no muy optimistas) y
cuantificar los Costos a incurrir para desarrollar esta metodología para fines de
Presupuestar esta inversión.
(Ver anexo 8.1).
5.2. Elaborar un organigrama del Comité 5S y de los Sub-Comités 5S.
(Ver anexo 8.2).
5.3. Elaborar los formatos de Inspección 5S, tanto para Oficinas como para la Planta
propiamente dicha.
(Ver anexo 8.3).

6. CONCLUSIONES

6.1. No importa el lugar ni el tamaño en donde se apliquen las 5S, si se aplican en

orden y con responsabilidad según su metodología siempre se tendrá un
resultado progresivo.
6.2. Es fundamental tener el apoyo de la gerencia, para que los trabajadores le
tomen importancia a la implementación de las 5S.
6.3. La resistencia al cambio siempre va a estar presente; pero es más difícil
vencerla si viene de la alta gerencia.
6.4. Los resultados son satisfactorios no solo individualmente sino también
colectivos, en cuanto a desempeño (Mejora del Clima Laboral).
6.5. La calidad es subjetiva pero con la implementación de las 5S, esa calidad puede
convertirse en objetiva para toda la empresa.
6.6. Evitar la expresión “en mi desorden estoy en orden porque me entiendo”, ya que
es una forma de decir “no quiero cambiar” (Complacencia).

Luis Rojas Tristán 9

 7. RECOMENDACIONES

7.1. A La Gerencia:
• Ejecutar el Plan de implementación del sistema 5S.
• Capacitar de manera más profunda y detallada sobre las 5S no sólo al equipo
técnico donde se implementaron sino también a toda la empresa y así estar
más preparados para una posible certificación en calidad y/o implementación
del TPM (Mantenimiento Productivo Total).
• Evaluar constantemente (diario, semanal, mensual) que los empleados estén
aplicando las 5S.
• Recordar a los empleados a diario que tienen que aplicar, mantener y mejorar la
implementación de las 5S.
• Incentivar a los empleados para que estén motivados a seguir mejorando.

7.2. Al Equipo Técnico:

• Al terminar cada trabajo guardar las herramientas y materiales en sus lugares
correspondientes, para ayudar a mantener el orden.
• Utilizar recipientes para depositar los desechos del trabajo (por lo menos uno
por cada estación de trabajo).
• Colaborar con los auditores de calidad al momento de una evaluación tomando
en cuenta sus recomendaciones y sugerencias.
• Tener presente que el uso de las 5S no sólo les ayudará en el trabajo sino
también en su vida cotidiana.

8. ANEXOS

8.1. Plan de Acción para la implementación del sistema 5S en Cía. Minera

ANTAMINA.
8.2. Organigrama del Comité 5S y de los Sub-Comités 5S.
8.3. Formatos de Inspección 5S.

Luis Rojas Tristán 10

 ANEXO 8.1

Luis Rojas Tristán 11

 PLAN DE IMPLEMENTACION DEL PLAN 5S's PARA MANTENIMIENTO-CONCENTRADORA
Estrategia: Identificar, difundir e implementar las mejores prácticas internacionales en la Superintendencia de Mantenimiento-CONCENTRADORA LEYENDA
Meta: Elaboración de un Plan de Acción para la implementación del Plan 5S`s. PLANIFICADO
Actualizado al : 01-Sep-09
I. PLAN DE ACCIONES EJECUTADO

2010 2011
Presupuesto
Tareas Responsables Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Recursos / Apoyo
(USD)
S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 S27 S28 S29 S30 S31 S32 S33 S34 S35 S36 S37 S38 S39 S40 S41 S42 S43 S44 S45 S46 S47 S48 S49 S50 S51 S52 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 S27 S28 S29 S30 S31 S32 S33 S34 S35 S36 S37 S38 S39 S40 S41 S42 S43 S44 S45 S46 S47 S48 S49 S50 S51

1 Establecimiento de Comité 5S NDC/Comité 5S -

1.1 Nombrar Oficialmente el Comité 5S NDC
1.2 Definir las Responsabilidades, funciones del Comité Comité 5S
1.3 Nombrar Oficialmente a los Coordinadores 5 S de cada Planta y establecer sus responsabilidades NDC
1.4 Establecer la participación del Superintendente y Seniors NDC
1.5 Establecer frecuencia de Auditorias de la Superintendencia Comité 5S
1.6 Elaborar matriz de responsabilidades y asignación de áreas Comité 5S
2 Promoción 5 S Comité 5S 21,000
2.1 Designar equipos para promoción de 5 S Comité 5S
2.2 Boletines trimestrales (Antaminando). Incluir noticias de 5S LRT/CSM/HP AACC
Diseñar e implementar tableros de Gestión Visual (Tableros 5S). Incluir la distribución de responsabilidades
2.3 Comité 5S/LRT/CSM/HP 21000 AACC
en las áreas. Compra de equipos (Rotulador / laminador / caballete LUP's)
3 Capacitación H.Hidalgo 6,000 RRHH
3.1 Capacitación en 5S a personal (Mantenimiento-CONCENTRADORA) H.Hidalgo 6000
4 Implementación NDC 24,000
4.0 Previos Comité 5S 3,200
4.01 Establecer responsables de equipos de planta (incluidos personal de Mantenimiento). NDC/LRT/CSM/HP
4.02 Diseñar tarjetas rojas y elaboración de sistema de control Comité 5S 3200 SAFETY
4.03 Establecer zona roja NDC/Comité 5S LOGÍSTICA
Implementación de procedimiento para ser ingresados a almacén elementos innecesarios que
4.04 LRT/CSM/HP
pueden ser almacenados y posterior uso.
KICK OFF NDC
4.1 Implementación 1ª S (Clasificar) Comité 5S 13,600
4.11 Campaña de limpieza inicial LRT/CSM/HP
Limpieza General Talleres y Ambientes de Mantto-Molienda AHD/SSE 13600 Socios Estratégicos
Limpieza General Talleres y Ambientes de Mantto-Flotación Cu/Zn APR/IBP Socios Estratégicos
Limpieza General Talleres y Ambientes de Mantto-Flotación Mo/Bi MMQ/LE Socios Estratégicos
Limpieza General Talleres y Ambientes de Mantto-Mineroducto ASV/RV Socios Estratégicos
Limpieza General Talleres y Ambientes de Mantto-Electricidad WGD/SGG Socios Estratégicos
Limpieza General Talleres y Ambientes de Mantto-Instrumentación JGC/RCT Socios Estratégicos
Limpieza General Talleres y Ambientes de Mantto-PPL JP/OS Socios Estratégicos
Limpieza General Ambientes de Mantto-CONCENTRADORA (4to.piso) JQ/LA/IGA Socios Estratégicos
4.12 Elaborar formatos para calificación de auditorias Comité 5S
4.13 Retiro de elementos innecesarios Resp. Área Socios Estratégicos
4.14 Preparación para auditorias de 1ª S y publicación de notas finales NDC/LRT/CSM/HP Apoyo administrativo
4.2 Implementación 2ª S (Ordenar) Comité 5S 3,200
Elaborar listado de elementos de equipos, herramientas, insumos, Instrumentación, útiles de
4.21 Resp. Área
limpieza, etc.
4.22 Validar las ubicaciones actuales Resp. Área
4.23 Señalizar e identificar ubicaciones validadas Resp. Área 3200
4.24 Estandarizar y/o validar "cómo serán colocadas las cosas". Resp. Área
4.25 Campaña de 2ª S y 1ª S Resp. Área
4.26 Preparación para Auditorias de 2ª S y 1ª S. NDC/LRT/CSM/HP Apoyo administrativo
4.3 Implementación 3ª S (Limpiar) Comité 5S 2,400
4.31 Identificación de puntos críticos para limpieza Resp. Área
4.32 Campaña de limpieza (puntos críticos): 3ª S , 2ª S y 1ª S Resp. Área 2400
4.33 Establecer Estándares provisionales de limpieza y lubricación Resp. Área
4.34 Identificar fuentes de contaminación y puntos de difícil acceso Resp. Área
Elaborar Plan de implementación para eliminación de fuentes de contaminación y puntos de difícil
4.35 Resp. Área
acceso
4.36 Preparación para Auditorias de 3ª S , 2ª S y 1ª S NDC/LRT/CSM/HP Apoyo administrativo
4.4 Implementación 4ª S (Estandarizar) Comité 5S 1,600
4.41 Completar los controles visuales (como referencia emplear el manual VIP) Comité 5S 1600
4.41 Señalización e identificación de tuberías, MCCs, válvulas y equipos. WGD/SGG
4.41 Diseñar el cómo van a ser los controles visuales en lubricación APR/IBP
4.41 Diseñar el cómo van a ser los controles visuales para inspección de equipos AHD/SSE
4.41 Diseñar el cómo van a ser los controles visuales en Instrumentación JGC/RCT
4.42 Diseñar el cómo van a ser los controles visuales en herramientas, estantes, etc. ASV/RV
4.42 Elaborar plan de implementación para los controles visuales LRT/CSM/HP
4.42 Elaboración de Manual de Estandarización de Mantenimiento-CONCENTRADORA Comité 5S
4.43 Campaña de 4ª S, 3ª S , 2ª S y 1ª S Resp. Área
4.44 Preparación para Auditorias de 4ª S, 3ª S , 2ª S y 1ª S NDC/LRT/CSM/HP Apoyo administrativo
4.5 Implementación 5ª S (Disciplina) Comité 5S -
4.51 Analizar el Plan de Capacitación de Mantenimiento-CONCENTRADORA Comité 5S
4.52 Actualizar Matriz de habilidades del personal de Mantenimiento Resp. Área
4.53 Identificar necesidades básicas de capacitación para el TPM Resp. Área
4.54 Difundir las Políticas y Procedimientos más importantes de la empresa Comité 5S AACC
5 Seguimiento NDC/LRT/CSM/HP 2,000
5.1 Auditorias de seguimiento a 1era S NDC/LRT/CSM/HP
5.2 Auditorias de seguimiento a 2da S NDC/LRT/CSM/HP
5.3 Auditorias de seguimiento a 3ra S NDC/LRT/CSM/HP
5.4 Auditorias de seguimiento a 4ta S NDC/LRT/CSM/HP
5.5 Auditorias de seguimiento a 5ta S NDC/LRT/CSM/HP
5.6 Asesoría externa Asesor Externo 2000 Asesor Externo
6 Revisión Gerencial NDC

Presupuesto: 53,000 USD 53,000

II. PLAN PRESUPUESTAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN "PLAN 5S" EN MANTENIMIENTO-CONCENTRADORA

Elemento de Persona para 2010 2011

C/C C/C Descripción TOTAL
Gasto coordinar Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
6213MANTECON 6213230 Equipos (Laminador, rotulador) / Muebles (Caballete, Tableros Gest.) ASV/RV/SGG 0 0 5000 5000 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15000
5510ADMINIST 5510230 Equipos (Laminador, rotulador) / Muebles (Caballete, Tableros Gest.) PS/HP 0 0 2000 2000 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6000
6214ENTRECON 6214230 Capacitación (Coordinado con RRHH) H.Hidalgo/V.Ruiz 0 0 2000 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4000
6214ENTRECON 6214230 Capacitación (Coordinado con RRHH) H.Hidalgo/V.Ruiz 0 0 1000 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2000
6213MANTECON 6213230 Servicios de contratistas para la limpieza de envergadura. EZ/CAG 0 0 0 0 1000 1000 1000 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 1000 1000 1000 0 0 0 0 8000
5510ADMINIST 5510230 Servicios de contratistas para la limpieza de envergadura. PS/HP 0 0 0 0 1000 1000 1000 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 1000 1000 1000 0 0 0 0 8000
6213MANTECON 6213230 Consumibles (Para señalización etiquetado / rotulado, tarjetas / TAGs) LRT/CSM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 1000 1000 1000 0 0 0 0 4000
5510ADMINIST 5510230 Consumibles (Para señalización etiquetado / rotulado, tarjetas / TAGs) PS/HP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 1000 1000 1000 0 0 0 0 4000
6213MANTECON 6213230 Servicios de Personal (terceros) para auditorías externas. NDC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 0 1000 0 2000

PRESUPUESTO PARA IMPLEMENTACIÓN POR CENTROS DE COSTO

TOTAL 6213230 0 0 5000 5000 6000 1000 1000 1000 0 0 0 0 0 0 0 1000 2000 2000 2000 2000 0 0 1000 0 29000
TOTAL 6214230 0 0 3000 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6000
TOTAL 5510230 0 0 2000 2000 3000 1000 1000 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 2000 2000 2000 2000 0 0 0 0 18000
GRAN TOTAL 0 0 10000 10000 9000 2000 2000 2000 0 0 0 0 0 0 0 1000 4000 4000 4000 4000 0 0 1000 0 53000

Abreviaturas Leyenda para el Plan Presupuestal

NDC Gerente de Operaciones (Víctor Tejada) 6213MANTECON 6213230 Gastos cargados a Mantenimiento-CONCENTRADORA (MINA)
EZ Enrique Zárate (Supervisor Senior de Mecánica) 6214ENTRECON 6214230 Gastos cargados a Entrenamiento-Mantenimiento (MINA + PPL)
CAG César Acevedo G. (Supervisor Senior de EIC) 5510ADMINIST 5510230 Gastos cargados a Mantenimiento-CONCENTRADORA (PPL)
PS Porfirio Safra (Supervisor Senior de PPL)
Coord MINA Coordinador MINA (LRT/CSM)
Coord PPL Coordinador PPL (HP)
AHD Alfonso Huacoto D. (Supervisor de Molienda)
SSE Salas Salas E. (Supervisor de Molienda)
APR Armando Pariona R. (Supervisor de Flotación Cu/Zn)
IBP Ignacio Barba P. (Supervisor de Flotación Cu/Zn)
MMQ Max Meléndez Q. (Supervisor de Flotación Mo/Bi)
LE Luis Espinoza (Supervisor de Flotación Mo/Bi)
ASV Alex Salvador V. (Supervisor de Mineroducto)
RV Rubén Canahualpa. (Supervisor de Mineroducto)
WGD Wilfredo Grande D. (Supervisor de Electricidad)
SGG Saúl Gutiérrez G. (Supervisor de Electricidad)
LRT Luis Rojas T. (Supervisor de Electricidad)
CSM Chistian Silva M. (Supervisor de Electricidad)
JGC Jhonni Gonzáles C. (Supervisor de Instrumentación)
RCT Rubén Canahualpa T. (Supervisor de Instrumentación)
IGA Iván García A. (Supervisor de Control de Procesos)
JQ Julio Quiñones (Programador de Mantenimiento)
LA Luis Arroyo (Programador de Mantenimiento)

D:\User\Mantenimiento\Gerencia de Mantto\5Ss\Plan Acción Implementación 5S_R0 Preparado x: L.Rojas

 ANEXO 8.2

Luis Rojas Tristán 12

 Organigrama Implementación 5S - Mantenimiento CONCENTRADORA 2010/2011

COMITÉ 5S Presidente
Néstor Deza

Enrique Zárate César Acevedo Porfirio Saffra Manuel De La Puente (*) Carlos Guillén (*)
Senior de Mecánica Senior de EIC Senior de PPL SAFETY Medio Ambiente

Max Meléndez Luis Rojas Humperto Peña

Sergio Salas Christian Silva
Coord. MINA Coord. MINA Coord. PPL

(*) Para los casos en que se requiera su asesoría

FUNCIONES
COMITÉ 5 S
Realizar el Seguimiento de avance del Proyecto y controlar el presupuesto

COORDINADORES
Coordinar la ejecución del proyecto en Mantenimiento-CONCENTRADORA
 Organigrama Implementación 5S - Mantenimiento CONCENTRADORA 2010/2011

Néstor Deza
Superintendente

L.Rojas H.Peña
Ch.Silva Coord. PPL
M.Meléndez
S.Salas
Coord. MINA

Enrique Zárate César Acevedo Porfirio Safra Manuel De La Puente (*) Carlos Guillén (*)
Senior de Mecánica Senior de EIC Senior de PPL SAFETY Medio Ambiente

A.Huacoto/S.Salas W.Grande/S.Gutiérrez J.Portugal/O.Saturno

Taller Molienda Taller Electricidad Taller PPL

A.Pariona/I.Barba J.Gonzáles/R.Canahualpa J.Portugal/O.Saturno

Taller Flotación Cu/Zn Taller Instrumentación Almacén Herramientas

M.Meléndez/L.Espinoza
Taller Flotación Mo/Bi

A.Salvador/R.Vargas
Taller Mineroducto
 ANEXO 8.3

Luis Rojas Tristán 13

 HOJA DE CONTROL Plan
Clasificar, Ordenar, Limpiar, Estandarizar, Disciplina
1S 2S 3S 4S 5S
5S's

INSPECCIÓN CONTROL
No
Fecha Sección Inspector 1S 2S 3S 4S 5S Área Observación Responsable Plazo Comentarios Estado Fecha Cierre
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Insertar filas arriba de esta
 HOJA DE INSPECCIÓN Plan
Clasificar, Ordenar, Limpiar, Estandarizar, Disciplina
5S's
1S 2S 3S 4S 5S

GERENCIA Mantenimiento TIPO

ÁREA Mantenimiento-CONCENTRADORA FECHA
INSPECTOR (ES)

No 1S 2S 3S 4S 5S Área Observación Responsable Plazo

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

- Formato Inspección -
 Auditoría de Oficinas

CALIFICACION GENERAL (*)

ZONA : FECHA DE EVALUACION

%
……….
AREA:
* Promedio de las calificaciones

CLASIFICAR (1ra. S) ORDENAR (2da. S) LIMPIAR (3ra. S)

LOCALES
1. Las puertas e ingresos a la oficina están libres de Las vías de circulación de persona están
Los suelos se encuentran limpios y libres de desechos
obstáculos. señalizadas
1 0.5 0 N.A. 1 0.5 0 N.A. 1 0.5 0 N.A.

2. Los suelos y pasillos están libres de materiales Las distintas zonas de ubicación de muebles y El sistema de iluminación está limpio y mantenido de
innecesarios equipos esta demarcada forma eficiente
1 0.5 0 N.A. 1 0.5 0 N.A. 1 0.5 0 N.A.

3. Todos los muebles de oficina son los necesarios y Todo está en sus lugares correspondientes Las ventanas y tragaluces están limpias sin impedir la
están en buen estado (incluyendo extintores) entrada de luz natural

1 0.5 0 N.A. 1 0.5 0 N.A. 1 0.5 0 N.A.

4. La información publicada / empleada Las señales de seguridad están visibles y Los ductos de aire acondicionado se encuentran
(documentos, comunicados, etc.) en la oficina son correctamente distribuidas limpios
vigentes
1 0.5 0 N.A. 1 0.5 0 N.A. 1 0.5 0 N.A.

Los implementos de limpieza estan en su Las paredes y las señalizaciones o avisos colocadas
Todos los estantes y escritorios están operativos.
ubicación designada en ellas, están limpias y en buen estado
1 0.5 0 N.A. 1 0.5 0 N.A.

EQUIPOS
5. Las computadoras, fotocopiadoras, teléfonos y Los escritorios, muebles y estantes estan limpios
Las computadoras, fotocopiadoras, teléfonos y
fax están libres en su entorno de todo material
fax están debidamente identificados
innecesario
1 0.5 0 N.A. 1 0.5 0 N.A. 1 0.5 0 N.A.

6. Todas las computadoras, fotocopiadoras,

En los escritorio y estantes están demarcadas las Las pizarras se encuentran limpiaz y borradas. Los
teléfonos y fax que hay en la oficina se usan y
áreas de ubicación de los equipos y/o accesorios periodicos murales estan limpios.
están operativos
1 0.5 0 N.A. 1 0.5 0 N.A. 1 0.5 0 N.A.

Todos los equipos e instalaciones eléctricas

Todo lo ubicado en los escritorios y estantes esta Las computadoras, fotocopiadoras, teléfonos y fax
tienen los cables eléctricos y conectores en buen
en el lugar que le corresponde están limpias.
estado
1 0.5 0 N.A. 1 0.5 0 N.A. 1 0.5 0 N.A.

ACCESORIOS/UTILES
7. Todos los útiles de escritorio que están dentro de Están ordenados, agrupadas identificadas y
gabinetes y escritorios se emplean. No hay guardadas en lugares definidos cuando no se Todos los utiles de oficina estan en buen estado
innecesarios emplean
1 0.5 0 N.A. 1 0.5 0 N.A. 1 0.5 0 N.A.

8. Todos los accesorios (engranpador, perforador,

Están en condiciones seguras para el trabajo, no Los accesorios (engranpador, perforador, bandejas,
bandejas, tijeras, etc) ubicados en el escritorio se
defectuosas tijeras, etc) se encuentran limpios sin manchas
emplean. No hay innecesarios
1 0.5 0 N.A. 1 0.5 0 N.A. 1 0.5 0 N.A.

ALMACENAJE
9. Los lugares de almacenamiento están Las áreas de almacenamiento se encuentran Los materiales son almacenados y apilados de forma
clasificados según su contenido señalizadas limpia y segura
1 0.5 0 N.A. 1 0.5 0 N.A. 1 0.5 0 N.A.

0. Los utiles de oficina estan almacenados de Los útiles de oficina se encuentran almacenados Los sitios de almacenaje se limpian con una frecuencia
acuerdo a la frecuencia de uso en el lugar que le corresponde establecida.
1 0.5 0 N.A. 1 0.5 0 N.A. 1 0.5 0 N.A.

RESIDUOS
1. Los tachos y/o contenedores empleados para Los tachos y/o contenedores están debidamente Los tachos y/o contenedores están limpios y cuando
residuos son los autorizados y están en buen identificados corresponde, poseen bolsas para la recepción de los
estado. residuos.
1 0.5 0 N.A. 1 0.5 0 N.A. 1 0.5 0 N.A.

2. Los residuos están siendo depositados según la Los tachos y/o contenedores están ubicados en
Se evita el rebose de los tachos y/o contenedores
clasificación establecida. sitios debidamente señalizados
1 0.5 0 N.A. 1 0.5 0 N.A. 1 0.5 0 N.A.

1ra. S = 2da. S = 3ra. S =

N.A. : No Aplicable

% CUMPLIMIENTO= SUMA DE PUNTOS x 100 CALIFICACION MINIMA 70%

14 - (N° N. A.)

NOTA: Cualquier Observación de esta lista, registrarlo en la cara posterior

 Auditoría de Oficinas

LISTA DE VERIFICACIÓN 5S

GESTION
¿Se han definido las responsabilidades 5S, del personal que labora en la zona? (ejem. Líder, responsable de limpieza de las diversas
5 . áreas que conforman la zona, publicaciones de tableros de la zona, etc.)
1 0.5 0 N.A.

6 . ¿Se emplean las tarjetas rojas para los elementos innecesarios a la zona?
1 0.5 0 N.A.

¿Se tiene una lista de los materiales de limpieza que se emplean en la zona?
7.
1 0.5 0 N.A.

¿Se han definido frecuencias o se tienen programas para las actividades 5S de la zona?
8.
1 0.5 0 N.A.

9 . ¿Se tienen tableros de gestión visual o publicaciones para las actividades 5S de la zona?
1 05 0 N.A.

Total Gestión: ......... %

OBSERVACIONES :

Elaborado por:
 Auditoría de Planta

CALIFICACION GENERAL (*)

ZONA : FECHA DE EVALUACION

AREA:
* Promedio de las calificaciones

CLASIFICAR (1ra. S) ORDENAR (2da. S) LIMPIAR (3ra. S)

LOCALES
1. Las escaleras, plataformas están en buen estado Las vías de circulación de personas y vehículos Los suelos se encuentran limpios y libres de desechos,
y libres de obstáculos están diferenciadas y señalizadas aceites y grasas
1 0.5 0 N.A. 1 0.5 0 N.A. 1 0.5 0 N.A.

2. Los suelos y pasillos están libres de materiales El sistema de iluminación está limpio y mantenido de
Las distintas zonas de trabajo están demarcadas
innecesarios forma eficiente
1 0.5 0 N.A. 1 0.5 0 N.A. 1 0.5 0 N.A.

3. Los suelos, paredes, plataformas están libres de Todo está en sus lugares correspondientes Las ventanas y tragaluces están limpias sin impedir la
tuberías cortadas o en desuso, no tienen agujeros (incluyendo extintores) entrada de luz natural

1 0.5 0 N.A. 1 0.5 0 N.A. 1 0.5 0 N.A.

4. La información publicada / empleada Las señales de seguridad están visibles y Las paredes y las señalizaciones o avisos colocadas
(documentos, comunicados, etc.) en el área son correctamente distribuidas en ellas, están limpias y en buen estado
vigentes
1 0.5 0 N.A. 1 0.5 0 N.A. 1 0.5 0 N.A.

MAQUINARIA Y EQUIPOS
5. Las máquinas y/o equipos están libres en su Las maquinarias y equipos están debidamente
Las maquinarias y equipos se encuentran limpias
entorno de todo material innecesario identificados
1 0.5 0 N.A. 1 0.5 0 N.A. 1 0.5 0 N.A.

6. Poseen las protecciones adecuadas y los

Todas las máquinas o equipos que hay en el área
dispositivos de seguridad en funcionamiento han Se encuentran libres de filtraciones de aceites y grasas
se usan y están operativos
sido probados
1 0.5 0 N.A. 1 0.5 0 N.A. 1 0.5 0 N.A.

HERRAMIENTAS / UTILES (incluído los de limpieza)

7. Están ordenadas, agrupadas identificadas y Se guardan libres de aceite y grasa
Todas las herramientas o utilajes se emplean. No
guardadas en lugares definidos cuando no se
hay innecesarias
emplean
1 0.5 0 N.A. 1 0.5 0 N.A. 1 0.5 0 N.A.

8. Las herramientas/ instalaciones eléctricas tienen Están en condiciones seguras para el trabajo, no Las máquinas herramientas (tornos, taladros, etc.)
los cables eléctricos y conectores en buen estado defectuosas u oxidadas están limpias y lubricadas
1 0.5 0 N.A. 1 0.5 0 N.A. 1 0.5 0 N.A.

ALMACENAJE
9. Los lugares de almacenamiento están Las áreas de almacenamiento se encuentran Los materiales son cargados con seguridad y apilados
clasificados según su contenido señalizadas de forma limpia y segura
1 0.5 0 N.A. 1 0.5 0 N.A. 1 0.5 0 N.A.

0. Los materiales y/o sustancias y/o P.Q. Los materiales están apilados en su sitio sin Los sitios de almacenaje se limpian con una frecuencia
almacenados son vigentes. invadir zonas de paso y debidamente establecida.
identificados
1 0.5 0 N.A. 1 0.5 0 N.A. 1 0.5 0 N.A.

RESIDUOS
1. Los tachos y/o contenedores empleados para Los tachos y/o contenedores están debidamente Los tachos y/o contenedores están limpios y cuando
residuos son los autorizados y están en buen identificados corresponde, poseen bolsas para la recepción de los
estado. residuos..
1 0.5 0 N.A. 1 0.5 0 N.A. 1 0.5 0 N.A.

2. Los residuos están siendo depositados según la Los tachos y/o contenedores están ubicados en
Se evita el rebose de los tachos y/o contenedores
clasificación establecida. sitios debidamente señalizados
1 0.5 0 N.A. 1 0.5 0 N.A. 1 0.5 0 N.A.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y/O ROPA DE TRABAJO

3. Los equipos de protección personal (cascos, Los equipos de protección están correctamente
Los equipos de protección personal se encuentran
cinturones de seguridad, arnés, etc.) se llevados y/o ubicados en los lugares identificados
limpios
encuentran en buen estado para ello
1 0.5 0 N.A. 1 0.5 0 N.A. 1 0.5 0 N.A.

4. La ropa de trabajo se encuentra completa y en La ropa de trabajo es llevada correctamente y/o

La ropa de trabajo se encuentra limpia
buen estado guardada en lugares específicos

1 0.5 0 N.A. 1 0.5 0 N.A. 1 0.5 0 N.A.

1ra. S = 2da. S = 3ra. S =

N.A. : No Aplicable

% CUMPLIMIENTO= SUMA DE PUNTOS x 100 CALIFICACION MINIMA 70%

14 - (N° N. A.)

NOTA: Cualquier Observación de esta lista, registrarlo en la cara posterior

Calificación: 1: Se cumple; 0.5: Parcialmente cumplido; 0: No está cumplido; N.A.: No Aplica
 Auditoría de Planta

LISTA DE VERIFICACIÓN 5S

GESTION
¿Se han definido las responsabilidades 5S, del personal que labora en la zona? (ejem. Líder, responsable de limpieza de las diversas
5 . áreas que conforman la zona, publicaciones de tableros de la zona, etc.)
1 0.5 0 N.A.

6 . ¿Se emplean las tarjetas rojas para los elementos innecesarios a la zona?
1 0.5 0 N.A.

¿Se tiene una lista de los materiales de limpieza que se emplean en la zona?
7.
1 0.5 0 N.A.

¿Se han definido frecuencias o se tienen programas para las actividades 5S de la zona?
8.
1 0.5 0 N.A.

9 . ¿Se tienen tableros de gestión visual o publicaciones para las actividades 5S de la zona?
1 05 0 N.A.

Total Gestión: %

OBSERVACIONES :

Elaborado por: