TEMUAN AUDIT DAN RENCANA TINDAK LANJUT

input/proses :
kriteria audit :

Bagian 1 : rincian ketidaksesuaian

uraian ketidaksesuaian bukti-bukti objektif

bagian 2 : RTL
analisis akar permasalahan :

tindakan perbaikan :

waktu penyelesaian

tindakan pencegahan agar tidak terulang

unit kerja :

bagian 3 : verifikasi auditor

ADMEN/ UKM / UKP

metode audit
 auditee

tgl :
FORM COMPLIANCE RATE ( TINGKAT KEPATUHAN )

Prosedur yang diobservasi :

Jumlah objek yang diobservasi :
Waktu pelaksanaan :

NO KEGIATAN YA TIDAK TOTAL CR

1 me 10 2 12 83.3333333
2 12 12 100
3 11 1 12 91.6666667
4 12 12 100
5 12 12 100
6 11 1 12 91.6666667
7 12 12 100
8 12 12 100
9 12 12 100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 96.2962963

Target CR ≥ 90 %

No Prosedur dengan CR < 90% sebab tidak tercapainya CR Upaya yang dilakukan
Auditor
masalah :
DETERMINAN URAIAN AKAR MASALAH RTL

MAN

MONEY

METHODE

MATERIAL

MACHINE