AUDIT INTERNAL

No. Dokumen :
440/D.04/DINKES-
PKM.06/ / / /2019
DAFTAR No. Revisi
TILIK
Tanggal Terbit

Halaman :

dr Marzuki Abdul
PUSKESMAS NIP : 19851215 201201 1001
KOTABUNAN

TIDAK
NO LANGKAH KEGIATAN YA TIDAK BERLAK
U

1 Wakil manajemen mutu menentukan frekuensi

audit internal dalam satu tahun

2 Tim audit mengadakan pertemuan untuk :

 Membuat jadwal audit internal
 Menentukan auditor untuk untuk
unit-unit yang akan diaudit
 Membuat perencanaan audit

Auditor mempersiapkan audit internal

3
menggunakan formulir persiapan audit.

Ketua Tim Audit memberitahukan secara

tertulis kepada unit yang akan di audit.
4

Auditor melaksanakan audit internal sesuai

5
jadwal
Auditor mencatat temuan audit dengan
6 menggunakan formulir ringkasan temuan
audit dan disetujui auditee.

7 Tim Audit mengadakan pertemuan untuk :

 Membahas temuan audit internal
 Membuat laporan ketidak sesuaian
dan rekomendasi tindakanperbaikan
menggunakan formulir laporan
ketidak sesuaian yang dikirim ke
 unit yang terkait

8 Setelah menerima formulir ketidaksesuaian

, coordinator unit :
 Mengadakan koreksi sesuai batas
waktu yang telah ditetapkan dengan
memperhatikan rekomendasi tim
audit
 Membuat hasil laporan perbaikan
dengan formulirlaporan hasil
perbaikan atau tindakan koreksi

9 Auditor mengadakan pengecekan kepada

unit yang terkait setelah waktu yang telah
di tetapkan dengan menilai tindakan
perbaikan.

Jumlah

Compliance Rate (CR)

Kotabunan, 2019

Pelaksana / Auditor

Alva Pasambuna AMd Kep

Nip. 19920712 201903 1010