PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PARIWISATA KAB.

KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2018

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai
Kartanegara merupakan dokumen perencanaan Daerah untuk periode
1 (satu) tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap
Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja
(Renja) sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan
berfungsi untuk menterjemahkan Perencanaan Strategis Lima
Tahunan yang dituangkan dalam Renstra Dinas Pariwisata kedalam
perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai sebuah Dokumen Resmi Dinas Pariwisata, Renja

Perubahan Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara
mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara
perencanaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas
Pariwisata dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai implementasi pelaksanaan
strategis jangka menengah daerah dari Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra Dinas Pariwisata
Kabupaten Kutai Kartanegara yang menjadi satu kesatuan untuk
mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Renja Perubahan Dinas
Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara disusun secara terpadu,
partisipatif dan demokratis. Renja Perubahan Dinas Pariwisata
Kabupaten Kutai Kartanegara digunakan sebagai dasar Penyusunan
Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perubahan Perangkat Daerah untuk
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Kabupaten Kutai Kartanegara dan sebagai dasar pengusulan
program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Kabupaten Kutai
Kartanegara, APBD Provinsi Kalimantan Timur dan APBN.

1
PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PARIWISATA KAB. KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2018

Dokumen Renja Perubahan Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai

Kartanegara pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran
strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan
mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan dinas.
Kualitas dokumen Renja Perubahan sangat ditentukan oleh kualitas
program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan
Renja Perubahan Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara
sangat ditentukan oleh kemampuan dinas dalam menyusun,
mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan
mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan
fungsi Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara.

Berdasarkan Permendagri No.86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah,Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah,
Proses Penyusunan Renja Perubahan Dinas Pariwisata Kabupaten
Kutai Kartanegara terdiri dari tiga tahapan utama, yaitu Tahap
Persiapan Penyusunan, Tahap Penyusunan Rancangan, dan Tahap
Penetapan Renja Perubahan Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai
Kartanegara. Tahapan Persiapan meliputi Pembentukan Tim
Penyusun RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara dan Renja Perubahan
Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara, orientasi mengenai
RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara dan Renja Perubahan Dinas
Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara, Penyusunan Agenda Kerja,
serta Penyiapan Data dan Informasi. Penyusunan rancangan Renja
Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan tahapan
awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi
dokumen Renja Perubahan Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai
Kartanegara yang definitif.

2
 PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PARIWISATA KAB. KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2018

Dalam prosesnya, Penyusunan Rancangan Renja Dinas

Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara mengacu pada kerangka
arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD Kabupaten
Kutai Kartanegara. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja
Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara dapat dikerjakan
secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD
Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan fokus melakukan pengkajian
terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Dinas Pariwisata
Kabupaten Kutai Kartanegara, Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas
Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun-tahun sebelumnya
dan Evaluasi Kinerja Terhadap Pencapaian Renstra Dinas Pariwisata
Kabupaten Kutai Kartanegara. Tahap Penetapan Rancangan Akhir
Rencana Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara
dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya
Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara menetapkan
Renja Perubahan Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara
untuk menjadi pedoman di lingkungan Dinas Pariwisata Kabupaten
Kutai Kartanegara dalam menyusun Program dan Kegiatan Prioritas
Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara pada Tahun Anggaran
2018.

1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan RENJA Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai
Kartanegara mengacu dan berpedoman pada sejumlah peraturan yang
digunakan sebagai dasar, antara lain :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);
3
 PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PARIWISATA KAB. KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2018

4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005–2025 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan
Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10.Tahun 2009

Tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 11);

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010

Tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 130);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2002
Tentang Perubahan Nama Kabupaten Kutai menjadi Kutai
Kartanegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 13);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32/2004 tentang
Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintah antara Pemerintah,Pemerintah Daerah
Provinsi, Pemerintah Daerah Kebupaten/ Kota;

4
 PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PARIWISATA KAB. KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2018

12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi

Perangkat Daerah.
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011
Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional
Tahun 2010 - 2025 ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 125);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat

Daerah sebagai tindak lanjut Undang-Undang 23 tahun 2014;
16. Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2015 tentang Badan Ekonomi
Kreatif;
17. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1995 tentang Perbaikandan
Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur Pemerintah;
18. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah;
19. Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Kebijakan
Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 310);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

5
 PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PARIWISATA KAB. KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2018

22. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81

Tahun 1993 tentang Pedoman Tatalaksana Pelayanan Umum;
23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun
2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi
Kalimantan Timur 2005–2025;
24. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013-2033;
25. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai
Kartanegara 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara Tahun 2010).
26. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai
Kartanegara 2016-2021(Lembaran Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara Tahun 2016).
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 8 Tahun
2016Tentang Pemetaan Kewenangan Urusan Yang Menjadi
Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran
Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 72).
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun
2016, Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara Tahun 2016 Nomor 73);
29. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai
Kartanegara.
30. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor........Tahun 2017
Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten
Kutai Kartanegara Tahun 2018;
31. Surat Edaran Bupati Nomor 050.13/502/ BID.P3D/BAPPEDA
Tentang Pedoman Penyusunan Renja-PD Tahun 2018

6
 PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PARIWISATA KAB. KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2018

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Renja Dinas Pariwisata Kabupaten
Kutai Kartanegara Tahun 2018 adalah :

A. MAKSUD :

1. Mewujudkan sinergitas, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan

pembangunan Bidang Pariwisata di Kabupaten Kutai Kartanegara,
dengan berpedoman kepada RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara
dan Renstra Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara.

2. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas alokasi sumberdaya dalam

Pembangunan Kepariwisataan di Kabupaten Kutai Kartanegara.

3. Mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan merumuskannya

menjadi prioritas pembangunan di Bidang Kepariwisataan.

4. Memberikan arah dan menyatukan tujuan kegiatan Kepariwisataan,

dalam rangka pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten
Kutai Kartanegara.

5. Sebagai dokumen pelaksanaan program dan kegiatan yang

berpedoman pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional beserta seluruh hirarki
perencanaannya, baik Rencana Jangka Panjang Nasional (RPJPN)
Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan
Timur, Rencana Jangka Panjang Daerah Kabupaten (RPJPD)
Kabupaten Kutai Kartanegara 2009-2025, Rencana Tata Ruang
Wilayah (RTRW) Kabupaten Kutai Kartanegara 2012-2032 maupun
Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten Kutai
Kartanegara 2014-2025 (RIPPARKAB).

B. TUJUAN :
Tujuan Penyusunan Renja Perubahan 2018 adalah :
1. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan, serta pengendalian dan evaluasi
Pembangunan Kepariwisataan yang terukur.

7
 PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PARIWISATA KAB. KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2018

2. Sebagai salah satu acuan bagi Daerah dalam menyusun

Kebijakan Umum APBD (KUA) dan prioritas plafon Anggaran
Sementara (PPAS) di Bidang Pariwisata, yang selanjutnya
digunakan sebagai pedoman dan proses penyusunan Rencana
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Bidang Pariwisata.
3. Sebagai pedoman bagi Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai
Kartanegara dalam pelaksanaan program kegiatan Bidang
Pariwisata.

1.4 Sitematika Penulisan

BAB l PENDAHULUAN
Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan
rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada
bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.
1.1. Latar Belakang
Mengemukakan pengertian ringkas tentang Perubahan Renja
Perangkat Daerah, proses penyusunan Perubahan Renja
Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah
dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan
Renja K/L dan Renja provinsi/kabupaten/kota, serta tindak
lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.
1.2. Landasan Hukum
Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan
pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya
yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Organisasi
Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam
penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.
1.3. Maksud dan Tujuan
Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari
penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah.
1.4. Sistematika Penulisan

8
 PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PARIWISATA KAB. KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2018

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renja

Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.
BAB ll EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian
Renstra SKPD
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan
Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana
dimaksud, yaitu penelaahan yang
menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan
nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi
SKPD.
3.2 Tujuan dan sasaran Renja SKPD
Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-
isu penting penyelenggaraantugas dan fungsi SKPD yang
dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD.
3.3 Program dan Kegiatan
BAB IV PENUTUP

9
 PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PARIWISATA KAB. KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2018

BAB II
EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2018

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah

Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan
Triwulan II Tahun 2018 yang selanjutnya juga akan dikaitkan dengan
pencapaian Target Renstra PD berdasarkan realisasi Program dan
kegiatan pelaksanaan perubahan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun
sebelumnya, oleh karena itu Rancangan Perubahan Renja Dinas
Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2018
disusun dengan memperhatikan beberapa unsur pokok sebagai
berikut :
1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja
hasil/keluaran yangdirencanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja
hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja
hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau
melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra
Perangkat Daerah; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu
diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

10
 PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PARIWISATA KAB. KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2018

Tabel 1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah 2018 dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2018
Kabupaten Kutai Kartanegara
DINAS PARIWISATA

Realisasi Perkiraan Realisasi

Target dan Realisasi Kinerja
Target Capaian Target Renstra-
Target Program dan Kegiatan Tahun 2018
Kinerja PD s/d Tahun 2018
Kinerja
Indikator Kinerja Hasil Realisasi
Urusan/Bidang Urusan Capaian
Program Program Catatan Capaian Tingkat
Pemerintahan Daerah Program Target Realisasi
(outcames)/Kegia dan Tingkat Penting Program Capaian
dan Program/Kegiatan (Renstra- Renja-PD Renja-PD
tan (output) Keluaran Realisasi dan Realisasi
PD) Tahun Tahun Triwulan
Kegiatan (%) Kegiatan Target
2021 2018 II
s/d Tahun s/d Tahun Renstra (%)
2017 2018
10 =
2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 11 = (10/4)
(5+7+9)
Urusan Pilihan
Pariwisata
Bidang Pariwisata
Program Pelayanan Cakupan layanan 100
Administrasi administrasi
Perkantoran perkantoran (%)
Penyediaan jasa surat Jumlah Dokumen 8200 0 0 0 0 0,00
menyurat Bermaterai
(lembar)
Penyediaan jasa Waktu penyediaan 60 12 12 6 50 12 20,00
komunikasi, sumber jasa komunikasi,
daya air dan listrik sumber daya air
dan listrik (bulan)

11
 PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PARIWISATA KAB. KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2018
Penyediaan jasa Waktu penyediaan 60 0 12 6 50 12 20,00
peralatan dan jasa peralatan dan
perlengkapan kantor perlengkapan
kantor (bulan)
Penyediaan jasa Jumlah dan jenis 125 25 25 12 48 25 20,00
pemeliharaan dan kendaraan
perizinan kendaraan dinas/operasional
dinas/operasional yang disediakan
jasa pemeliharaan
dan perizinan (
unit)

Penyediaan jasa Waktu penyediaan 60 12 12 6 50 12 20,00

administrasi keuangan administrasi jasa
keuangan (bulan)

Penyediaan jasa Jumlah dan jenis 145 0 30 15 50 30 20,69

perbaikan peralatan peralatan kerja
kerja yang diperbaiki
(unit)
Penyediaan alat tulis Jumlah dan jenis 175 30 35 17 48,57 35 20,00
kantor alat tulis kantor
yang disediakan
(jenis)
Penyediaan barang Jumlah dan jenis 48500 8000 8.000 4000 50 8000 16,49
cetakan dan barang cetakan
penggandaan dan penggandaan
yang disediakan
(lembar)
Penyediaan komponen Jumlah dan jenis 56 0 8 0 0 0 0,00
instalasi komponen
listrik/penerangan instalasi
bangunan kantor listrik/penerangan
bangunan kantor
yang disediakan
(jenis)

12
 PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PARIWISATA KAB. KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2018
Penyediaan bahan Jumlah bahan 7392 0 1.446 0 0 0 0,00
bacaan dan peraturan bacaan dan
perundang-undangan peraturan
perundang-
undanganyang
disediakan
(exemplar)
Penyediaan bahan Jumlah dan jenis 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
logistik kantor bahan logistik
kantor yang
disediakan (jenis)
Penyediaan makanan Jumlah orang 5900 1150 1.150 575 50 1150 19,49
dan minuman yang disediakan
makanan dan
minuman (orang)
Rapat-rapat koordinasi Jumlah rapat- 369 70 71 35 49,30 71 19,24
dan konsultasi ke dalam rapat koordinasi
daerah dan ke luar dan konsultasi ke
daerah luar daerah (kali)
Penyediaan jasa Jumlah Tenaga 500 100 100 50 50 100 20,00
administrasi Teknis Pendukung teknis
Perkantoran administrasi
perkantor (orang)
Program Peningkatan Cakupan layanan 100
Sarana dan Prasarana sarana dan
Aparatur prasarana
aparatur (%)
Pengadaan kendaraan Jumlah dan jenis 9 0 9 0 0 0 0,00
Dinas/Operasional kendaraan
dinas/operasional
yang diadakan
(unit)
Pengadaan peralatan 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
rumah Jabatan/Dinas

13
 PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PARIWISATA KAB. KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2018
Pemeliharaan Jumlah kendaraan 125 25 25 12 48 25 20,00
Rutin/Berkala dinas (unit)
Kendaraan Operasional

Rehabilitasi Jumlah rumah 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!

sedang/berat rumah jabatan (unit)
Jabatan
Pengadaan perlengkapan Jumlah dan jenis 40 20 1 1 100 0 0,00
gedung kantor perlengkapan
gedung kantor
yang diadakan
(jenis)
Pembangunan Gedung Jumlah gedung 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
Kantor kantor yang
dibangun (unit)
Pengadaan mobil jabatan Jumlah mobil 1 0 1 0 0 0 0,00
mobil pariwisata jabatan (unit)
Pengadaan perlengkapan Jumlah dan jenis 10 0 10 0 0 0 0,00
rumah jabatan / dinas perlengkapan
rumah
jabatan/dinas
yang diadakan
(jenis)
Program peningkatan Tingkat 100
disiplin aparatur kepatuhan
aparatur (%)
Pengadaan Pakaian Jumlah pakaian 502 0 0 0 0 0 0,00
Khusus hari-hari kerja adat daerah
tertentu (stell)
Pengadaan pakaian kerja Jumlah pakaian 276 16 0 0 0 0 0,00
lapangan kerja lapangan
yang diadakan
(stell)
Pengadaan pakaian Jumlah pakaian 290 0 290 0 0 0 0,00
dinas beserta dinas beserta
perlengkapannya perlengkapannya
(pasang)

14
 PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PARIWISATA KAB. KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2018
Program Peningkatan Persentase 100
Kapasitas Sumber Daya sumber daya
Aparatur aparatur yang
memiliki
kompetensi
sesuai bidangnya
Pelatihan SDM Pramu Jumlah peserta 100 0 0 0 0 0 0,00
wisata pendidikan dan
pelatihan formal
(orang)
Pendidikan dan Jumlah peserta 80 0 20 0 0 0 0,00
pelatihan formal pendidikan dan
pelatihan formal
(orang)
Program peningkatan Tingkat 100
pengembangan sistem ketepatan waktu
pelaporan capaian pelaporan capaian
kinerja dan keuangan kinerja dan
keuangan
Penyusunan Pelaporan Jumlah laporan 10 0 2 0 0 0 0,00
Keuangan Semesteran keuangan
semesteran
(dokumen)
Administrasi Bendahara Jumlah laporan 5 0 1 0 0 0 0,00
Penerima administrasi bend.
penerima
(dokumen)
Penataan Kearsipan jumlah dokumen 3 0 0 0 0 0 0,00
kearsipan
(dokumen)
Penyusunan dokumen Jumlah laporan 30 0 6 0 0 0 0,00
perencanaan dan perencanaan dan
laporan kinerja serta laporan kinerja
Monev serta Monev
(dokumen)
Penyusunan dokumen Jumlah dokumen 1 0 0 0 0 0 0,00
Renstra Renstra (dokumen)

15
 PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PARIWISATA KAB. KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2018
Penyusunan IKM Jumlah dokumen 1 0 0 0 0 0 0,00
(dokumen)
Inventarisasi Barang Jumlah dokumen 10 0 2 0 0 0 0,00
Milik Daerah (dokumen)
Rakor Kepariwisataan jumlah kegiatan 1 0 0 0 0 0 0,00
(kali)
Program Pertumbuhan
pengembangan Kunjungan
pemasaran pariwisata Wisatawan
Pelaksanaan Promosi Jumlah 59 8 10 5 50 10 16,95
Pariwisata pelaksanaan
promosi (kali)
Fasilitasi wisata mice Jumlah peserta 700 200 150 150 100 150 21,43
mice (orang)
Pembuatan Branding Jumlah kegiatan 5 0 1 0 0 0,00
pariwisata (kegiatan)
Pembuatan Jumlah Film 3 0 1 0 0 0,00
Dokumentasi visual dokumenter (buah)
budaya daerah
Peningkatan Jumlah kunjungan 1752 260 295 295 100 0,00
Pemanfaatan Terknologi website (orang)
Informasi Dalam
Pemasaran Pariwisata
Pengembangan Tourism Jumlah Media 40 0 7 0 0,00
Information Center (TIC) Informasi (jenis)
Pengumpulan dan Jumlah dokumen 750 0 150 0 0,00
Penyajian Data data
Pariwisata kepariwisataan
(buku)
Pengembangan Statistik Jenis data 750 0 10 11 110,00 #VALUE!
Kepariwisataan Statistik
Kepariwisataan
(buku)
Pemetaan pasar Jumlah Dokumen 5 0 1 0 0,00
pariwista (dokumen)

16
 PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PARIWISATA KAB. KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2018
Analisis Pasar Pariwisata jumlah dokumen 5 1 1 1 100 0,00
(dokumen)
Fasilitasi Event Budaya Jumlah Aktifitas 158 25 28 28 100 0,00
(kali)

Pembinaan Ekonomi Jumlah Aktifitas 27 0 5 0 0,00

Kreatif berbasis seni (kali)
budaya
Fasilitasi kuliner dan Jumlah Aktifitas 75 0 15 0 0,00
pagelaran seni budaya (kali)
dalam dan luar daerah

Pembinaan ekonomi jumlah aktifitas 27 7 5 8 160 0,00

kreatif berbasis media, (kali)
desain dam iptek

Pengembangan potensi Jumlah kegiatan 14 0 3 0 0,00

ekonomi kreatif daerah (kegiatan)
Fasilitasi ekonomi kreatif Jumlah kegiatan 14 0 3 0 0,00
(kegiatan)
Fasilitasi HKI Bidang Jumlah kegiatan 10 0 2 0 0,00
ekonomi kreatif (kegiatan)
fasilitasi event pentas Jumlah Aktifitas 158 90 28 108 385,71 0,00
seni dan komunitas (kali)
Program #DIV/0!
pengembangan
destinasi pariwisata
Sosialisasi TDUP Jumlah Usaha 390 0 130 0 0,00
Jasa Pariwisata
(UJP)
Pelatihan dan sertifikasi Jumlah Usaha 480 0 100 100 100 0,00
tenaga usaha jasa Jasa Pariwisata
parwiisata (orang)

17
 PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PARIWISATA KAB. KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2018
Pelatihan pelaku usaha Jumlah Usaha 480 0 100 80 80 0,00
jasa pariwisata Jasa Pariwisata
(orang)
Pembinaan dan Jumlah Usaha 400 0 80 0 0,00
pengawasan standarisasi Jasa Pariwisata
usaha jasa pariwisata (UJP)

Pemutahiran data usaha Jenis data Usaha 480 0 100 0 0,00

jasa pariwisata Jasa Pariwisata
(UJP)
Sosialisasi peraturan Jumlah Usaha 400 0 80 0 0,00
usaha jasa pariwisata Jasa Pariwisata
(UJP)
Pelatihan pelaku usaha Jumlah Usaha 480 0 100 0 0,00
sarana pariwisata Jasa Pariwisata
(orang)
Sosialisasi peraturan Jumlah Usaha 400 0 80 0 0,00
usaha sarana parwiisata Sarana Pariwisata
(USP)
Pembinaan dan Jumlah Usaha 400 0 80 50 62,5 0,00
pengawasan standarisasi Sarana Pariwisata
usaha sarana pariwisata (USP)

Pelatihan dan sertifikasi Jumlah Usaha 400 0 80 0 0,00

tenaga kerja usaha Sarana Pariwisata
sarana pariwisata (USP)

Pemutahiran data usaha Jumlah Data 480 0 100 #VALUE! 0,00

sarana pariwisata Usaha Sarana
Pariwisata (USP)
Fasilitasi Forum Asosiasi Jumlah forum 400 0 80 80 100 0,00
Kepariwisataan Daerah assosiasi yang
dipasilitasi (orang)
Pelatihan strategi Jumlah Pelatihan 400 0 80 #VALUE! 0,00
kemitraan dalam strategi Pariwisata
pengembangan industri (orang)
pariwisata daerah

18
 PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PARIWISATA KAB. KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2018
Fasilitasi pembentukan Jumlah Kemitraan 57 0 7 #VALUE! 0,00
kemitraan usaha profesi usaha profesi
industri pariwisataa industri Pariwisata
antar daerah (KLP)

Peningkatan peran serta eran serta 780 0 100 #VALUE! 0,00

masyarakat dalam masyarakat dalam
pengembangan pengembangan
kemitraan industri industri pariwisata
pariwisata (orang)
Pembinaan Desa Wisata Jumlah desa 87 1 15 15 #VALUE! 0,00
wisata yang dibina
(desa wisata)
Penyusunan rencana Jumlah Rencana 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
detail pembangunan detail yang
kawasan strategis disusun (KSPK
pariwisata daerah dan dan KPPK)
kawasan pengembangan
pariwisata daerah

Penyusunan DED waduk tersusunya 1 0 0 #DIV/0! 0,00

panji sukarame Rencana
Pembangunan
Waduk Panji
(dokumen)
Peningkatan sarana dan Jumlah Obyek & 30 3 3 3 100 0,00
prasarana waduk panji sarana yang
sukarame dibangun (Daya
Tarik Wisata)
Penyusunan DED tugu tersusunya 1 0 0 #DIV/0! 0,00
equator marang kayu Rencana
Pembangunan
Tugu Equator
Marangkayu
(Dokumen)

19
 PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PARIWISATA KAB. KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2018
Penyusunan DED tersusunya 1 0 0 #DIV/0! 0,00
pamancingan loa kulu Rencana
Pembangunan
Pemancingan Loa
Kulu (Dokumen)
Perencanaan tersusunya 1 0 0 #DIV/0! 0,00
pembangunan jam Rencana
musikal Pembangunan
Jam Musical
(dokumen)
Reviu DED taman ria tersusunnya 1 0 0 #DIV/0! 0,00
temenggungan Review rencana
pembangunan
Taman Ria
Temenggungan
(Dokumen)
Pembangunan rumah jumlah rumah 2 0 0 #DIV/0! 0,00
kutai di kota bangun kutai yang
dan muara muntai dibangun (unit)

Peningkatan sarana dan Jumlah sarana 7 0 1 0 0,00

prasarana pantai tanah dan prasarana
merah samboja yang dibangun
(Sarana
pariwisata)
Penyusunan DED Tersusunnya 1 0 0 #DIV/0! 0,00
Kawasan wisata Goa rencana
batu gelap, Goa exs pembangunan
tambang sumber sari, pulau kumala
Dan Goa Sanga -sanga (dokumen)
Kajian Pengembangan Jumlah dokumen 1 0 0 #DIV/0! 0,00
wisata Goa batu Kajian yang
gelap,Goa exs tambang disusun
sumber sari, Dan Goa (Dokumen)
Sanga -sanga
Pembuatan kapal wisata Jumlah Kapal 2 0 2 0 0,00
(unit)

20
 PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PARIWISATA KAB. KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2018
peningkatan sarana dan jumlah sarana dan 5 0 2 0 0,00
prasarana tugu equator prasarana yang
dibangun (unit)

Peningkatan sarana dan jumlah sarana dan 4 0 2 0 0,00

prasarana taman ria prasarana yang
temenggungan dibangun (Sarana)

Peningkatan sarana dan jumlah sarana dan 8 0 2 0 0,00

prasarana Pemancingan parsarana yang
Loa Kulu dibangun (Sarana)

pembangunan Jam terbangunan Jam 1 0 1 0 0,00

Musical di Jam Bentong Musical (unit)
Pemeliharaan Jam terpeliharaanya 3 0 0 #DIV/0! 0,00
Musical jam Musical (unit)
Peningkatan sarana dan Jumlah Taman 9 0 6 6 100 0,00
prasarana di pulau yang dibangun
kumala (sarana)
Tim Terpadu Jumlah Tim (Tim) 5 0 1 1 100 0,00
Pengembangan
Kepariwisataan Daerah

Pengelolaan Obyek Jumlah obyek 24 6 6 6 100 0,00

Wisata yang dikelola
(obyek wisata)
Peningkatan sarana dan Jumlah sarana 8 0 2 0 0,00
prasarana Planetarium dan pemeliharaan
Jagad Raya Tenggarong (obyek wisata dan
film)
Sertifikasi tanah Obyek Jumlah sertifikat 1 0 1 0 0,00
Wisata di Kabupaten (Dokumen)
Kutai Kartanegara

Pemeliharaan Gedung Gedung 1 0 1 0 0,00

Planaterium Planetrium
terpelihara (lokasi)

21
 PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PARIWISATA KAB. KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2018
Pengelolaan pulau Jumlah Obyek 5 1 1 1 100 0,00
kumala yang dikelola
(paket)
Pengelolaan taman Jumlah Taman 10 0 2 0 0,00
replika kerajaan yang dikelola
nusantara dan (lokasi)
monumen internasional
Program Jumlah mitra 45
pengembangan (kelompok)
Kemitraan
Pemilihan Duta Wisata Jumlah Peserta 400 0 0 0 0 0,00
Taruna Dara Seleksi Duta
Wisata kab.
KUKAR (orang)
Pembinaan dan Jumlah kelompok 25 0 0 0 0 0,00
pemberdayaan masyarakat wisata
masyarakat wisata (kelompok)

Sosialisasi,Pembentukan Jumlah kelompok 15 16 20 19 95,00 3 20,00

dan pembinaan sadar wisata di
POKDARWIS masyarakat
(kelompok)

22
 PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PARIWISATA KAB. KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2018

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Capaian kinerja pelayanan Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara
berdasarkan indikator kinerja dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata
Kabupaten Kutai Kartanegara
No. Indikator IKK Target Renstra-PD Realisasi Proyeksi Catatan
Capaian Analisa

Tahun Tahun 2018 Tahun 2017 Tahun 2018

2017
1 2 4 5 6 10 11 14
1 Jumlah Kunjungan 1.904.029 1.961.150 197.505
Kunjungan Wisatawan (19%) (3%) 1.795.245
Wisatawan

2 Jumlah 9 data dan 10 data dan 10 data dan 11 data dan

Penyedia data informasi informasi informasi informasi
dan Informasi
Pariwisata
3 Jumlah 4 dokumen 4 dokumen 2 dokumen 2 dokumen
analisis pasar
pariwisata

4 Jumlah 156 kali 171 kali 90 103 kali

Aktifitas
Ekonomi
Kreatif
berbasis seni
budaya
5 Jumlah 8 kali 10 kali 8 kali
Aktifitas
Ekonomi
Kreatif
berbasis
Media,Desain
dan Iptek
6 Jumlah 2 kerjasama 4 3 kerjasama 5 4 kerjasama 7 12 kerjasama
Fasilitas kegiatan kegiatan kegiatan 13 kegiatan
kerjasama
pengembangan
ekonomi
kreatif
7 Jumlah 50 UJP 50 UJP 4 UJP 42 UJP
Aktifitas
Pembinaan
Usaha Jasa
Pariwisata

23
 PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PARIWISATA KAB. KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2018

8 Jumlah 35 USP 35 USP 67 USP 15 USP

Aktifitas
Pembinaan
Usaha sarana
pariwisata
9 Jumlah 5 KLP 5 kali 4 kali 1 kali
Aktifitas
pembinaan
asosiasi
Industri
pariwisata
10 Jumlah Daya 20 21 12 6
Tarik Wisata
Yang
Dikembangkan
11 Presentase Kontribusi 2.700.000.000 3.703.321.050 3.489.486.553 2.123.552.000
Kontribusi sektor
PAD Sektor pariwisata
Pariwisata terhadap
PDRB
12 Jumlah Mitra 12 kompok 20 kelompok 16 Kelompok 21 kelompok
Kelompok

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata

Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara
terutama pada Program Prioritas Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu Bidang
Pariwisata dapat dilihat dari Peningkatan Jumlah Pengunjung yang terjadi di
beberapa Daerah Tujuan Wisata Kabupaten Kutai Kartanegara.
Demikian pula dengan peningkatan jumlah pengunjung pada beberapa
daerah tujuan wisata yang yang tersebar dalam wilayah Kabupaten Kutai
Kartanegara merupakan salah satu cerminan peningkatan kinerja Dinas
Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara. Pada Tahun 2017 Jumlah Wisatawan
sebanyak 1.904.029 orang sedangkan pada Tahun 2018 telah meningkat sebesar
103 %, yaitu sejumlah 1.961.150 wisatawan.
Permasalahan yang paling mendasar pada Dinas Pariwisata Kabupaten
Kutai Kartanegara untuk mengantisipasi kegiatan pembangunan kepariwisataan
yang dilakukan, adalah kebutuhan akan SDM yang dapat mendukung
terlaksananya Pembangunan Kepariwisataan di Kabupaten Kutai Kartanegara,
yang berkaitan dengan disiplin ilmu teknik terutama Teknik Planologi, Teknik
Sipil, Teknik Arsitektur dan Teknik Lingkungan, disamping tetap membutuhkan,

24
 PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PARIWISATA KAB. KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2018

Sarjana dan Ahli Madya Pariwisata, Sarjana Ekonomi disiplin ilmu lain yang
mendukung Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pariwisata.
Untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran, dapat dilakukan dengan
beberapa cara. Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara memandang
bahwa cara pencapaian tujuan dan sasaran dapat dilaksanakan melalui
pendekatan kebijakan. Sebagai sebuah rangkaian cara untuk mencapai tujuan
dan sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi operasional dapat
diimplementasikan dan diwujudkan melalui garis-garis kebijaksanaan, rangkaian
program dan kegiatan yang berkelanjutan dan berkesinambungan. Setiap
strategi operasional tersebut menunjukkan adanya keterkaitan dan konsekuensi
yang jelas sebagai suatu sistem operasional Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai
Kartanegara.
Kebijaksanaan, program, dan kegiatan pembangunan yang bersifat makro
telah dirumuskan dengan mendasarkan dari pada RPJP Kab. Kutai Kartanegara,
Program Prioritas Kabupaten Kutai Kartanegara, RPJMD Kab. Kutai Kartanegara
Tahun 2016-2021. Pariwisata merupakan salah satu prioritas pembangunan
tersebut. Sedangkan kebijakan dalam konteks organisasional Dinas Pariwisata
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021 dirumuskan melalui Renstra
(Rencana Strategis) Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-
2021.
Adapun strategi Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara untuk dapat
mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur yang Profesional dan

Proporsional serta Sarana dan Prasarana Objek Wisata yang Representatif;
2. Meningkatkan kinerja dan mempertegas peran dan fungsi Dinas Pariwisata
Kabupaten Kutai Kartanegara dalam penyusunan dokumen perencanaan
pembangunan yang diarahkan oleh aparatur dengan kapabilitas yang memadai;
3. Pengembangan kapasitas aparatur dengan memanfaatkan keberadaan perguruan
tinggi dan lembaga penelitian sebagai partner pembangunan;
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas aparatur yang memiliki sertifikat
pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan secara lebih
transparan dan akuntabel;

25
 PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PARIWISATA KAB. KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2018

5. Memanfaatkan peraturan dan regulasi yang ada dalam pengembangan fungsi

dan kewenangan Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara;
6. Optimalisasi penggunaan anggaran dalam percepatan Kutai Kartanegara sebagai
Daerah Tujuan Wisata;
7. Memanfaatkan database pembangunan dalam pengembangan sinergitas
pembangunan dan peningkatan partisipasi swasta/dunia usaha;
8. Memaksimalkan fungsi dan keberadaan e-government dalam penyelengaraan
pelayanan publik dan peningkatan kinerja;
9. Pengembangan sumberdaya aparatur untuk meningkatkan skill dan kompetensi
melalui kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi dan lembaga penelitian;
10. Menerapkan standar dan prosedur kerja yang jelas untuk mengambangkan
urusan kewenangan yang ada;
11. Menerapkan reward and punishment dengan standar kriteria kinerja yang
pasti;
12. Mengadakan event-event yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi;
13. Memberdayakan peran SDM Aparatur dalam memberikan pemahaman kepada
masyarakat tentang pembangunan pariwisata;
14. Mengoptimalkan SDM pengelola keuangan dalam perencanaan dan
pengendalian penganggaran;
15. Memanfaatkan perundang-undangan untuk meningkatkan pemahaman
masyarakat terhadap mekanisme dan tata cara perencanaan dalam implementasi
participatory planning;
16. Mewujudkan ketersediaan data/informasi dan sistem informasi pembangunan
sebagai upaya dukungan terhadap penyusunan dokumen perencanaan;
17. Mensinergikan antara perencanaan Sektoral dengan RPJP, RPJMD, RKPD dan
RTRW;
18. Menyusun Dokumen Perencanaan yang dapat mengantisipasi laju
pertumbuhan penduduk dan permasalahan sosial yang menyertainya;
19. Mempercepat terbentuknya jabatan fungsional untuk mengantisipasi tuntutan
masyarakat dalam pembangunan;
20. Menerapkan merit system dalam pemberdayaan SDM untuk pemenuhan
standar pelayanan minimal;

26
 PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PARIWISATA KAB. KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2018

21. Mewujudkan sistem data dan informasi yang akurat untuk mengurangi
pemahaman parsial sektoral dan meningkatkan pemahaman masyarakat
terhadap perencanaan pembangunan pariwisata kebudayaan pemuda dan
olahraga.

2.4. Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD dan Renstra Dinas Pariwisata
pada Tahun 2018
Berdasarkan Prioritas yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Kerja
Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2018, Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai
Kartanegara merencanakan kegiatan yang mendukung prioritas tersebut.
Perencanaan program dan kegiatan Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai
Kartanegara berdasarkan pada Rencana Strategis 2016-2021 yang disusun dalam
proses transisi diperlukan adanya review atas pelaksanaan program dan kegiatan
yang ada.
Pada dasarnya yang tertuang dalam rencana kerja dinas pariwisata
kabupaten kutai kartanegara sudah merupakan kebutuhan dan merupakan skala
prioritas untuk dilaksanakan dalam hal ini tentu untuk mendukung Dinas
Pariwisata meningkatkan kunjungan wisatawan, Destinasi wisata, industry dan
ekonomi kreatif untuk itu dapat diuraikan sebagai berikut :

27
 PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PARIWISATA KAB. KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2018

Tabel 3
Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2018
Kabupaten Kutai Kartanegara

Dinas Pariwisata
No. Rancangan Perubahan RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan
Penting
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Target Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Target Pagu Indikatif Rp.
Kinerja Capaian Rp. Kinerja Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Program Cakupan 100 Program Pelayanan Cakupan
Pelayanan layanan 2.559.106.800,00 Administrasi layanan 3.002.506.500,00
Administrasi administrasi Perkantoran administrasi
Perkantoran perkantoran perkantoran
Penyediaan alat SKPD Jumlah dan 35 jenis Penyediaan alat SKPD Jumlah dan jenis 35 jenis
tulis kantor jenis alat tulis 73.900.000,00 tulis kantor alat tulis kantor 73.900.000,00
kantor yang yang disediakan
disediakan

Penyediaan barang SKPD Jumlah dan 8.000 Penyediaan barang SKPD Jumlah dan jenis 2 jenis
cetakan dan jenis barang lembar 174.618.800,00 cetakan dan barang cetakan 344.618.800,00
penggandaan cetakan dan penggandaan dan penggandaan
penggandaan yang disediakan
yang disediakan

Penyediaan jasa SKPD Waktu 12 Bulan Penyediaan jasa SKPD Waktu 17 orang
administrasi penyediaan 215.289.600,00 administrasi penyediaan 215.289.600,00
keuangan administrasi keuangan administrasi jasa
jasa keuangan keuangan

28
 PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PARIWISATA KAB. KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2018

Penyediaan jasa SKPD Jumlah Tenaga 100 Penyediaan jasa SKPD Jumlah Tenaga 12 bulan
administrasi Pendukung orang 785.998.400,00 administrasi Teknis Pendukung 943.198.080,00
Teknis teknis Perkantoran teknis
Perkantoran administrasi administrasi
perkantor perkantor

Penyediaan jasa SKPD Waktu 12 Bulan Penyediaan jasa SKPD Waktu 12 bulan
komunikasi, penyediaan jasa 944.200.000,00 komunikasi, sumber penyediaan jasa 1.044.200.000,00
sumber daya air komunikasi, daya air dan listrik komunikasi,
dan listrik sumber daya air sumber daya air
dan listrik dan listrik

Penyediaan jasa SKPD KabupatenJuml 25 unit Penyediaan jasa SKPD KabupatenJumla 26 unit
pemeliharaan dan ah dan jenis 27.400.000,00 pemeliharaan dan h dan jenis 17.400.000,00
perizinan kendaraan perizinan kendaraan kendaraan
kendaraan dinas/operasion dinas/operasional dinas/operasiona
dinas/operasional al yang l yang disediakan
disediakan jasa jasa
pemeliharaan pemeliharaan
dan perizinan dan perizinan
Penyediaan jasa SKPD Waktu 12 Bulan Penyediaan jasa SKPD Waktu 3 jenis
peralatan dan penyediaan jasa 25.000.000,00 peralatan dan penyediaan jasa 25.000.000,00
perlengkapan peralatan dan perlengkapan peralatan dan
kantor perlengkapan kantor perlengkapan
kantor kantor

Penyediaan jasa SKPD Jumlah dan 30 unit Penyediaan jasa SKPD Jumlah dan jenis 5 jenis
perbaikan jenis peralatan 50.000.000,00 perbaikan peralatan peralatan kerja 60.000.000,00
peralatan kerja kerja yang kerja yang diperbaiki
diperbaiki

Penyediaan SKPD Jumlah orang 1.150 Penyediaan SKPD Jumlah orang 1150
makanan dan yang disediakan orang 147.700.000,00 makanan dan yang disediakan orang 147.700.000,00
minuman makanan dan minuman makanan dan
minuman minuman

29
 PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PARIWISATA KAB. KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2018

Rapat-rapat SKPD Jumlah rapat- 71 kali Rapat-rapat SKPD Jumlah rapat- 12 bulan
koordinasi dan rapat koordinasi 115.000.000,00 koordinasi dan rapat koordinasi 131.200.020,00
konsultasi ke dan konsultasi konsultasi ke dalam dan konsultasi ke
dalam daerah dan ke dalam dan daerah dan ke luar dalam dan luar
ke luar daerah luar daerah daerah daerah

Program Cakupan 100 Program Cakupan

Peningkatan peningkatan 192.000.000,00 Peningkatan peningkatan 192.000.000,00
Sarana dan sarana dan Sarana dan sarana dan
Prasarana prasarana Prasarana Aparatur prasarana
Aparatur aparatur aparatur

Pengadaan SKPD Jumlah dan 12 Bulan Pengadaan SKPD Jumlah dan jenis
kendaraan jenis kendaraan kendaraan kendaraan
Dinas/Operasional dinas/operasion Dinas/Operasional dinas/operasiona
al yang diadakan l yang diadakan

Pengadaan SKPD Jumlah Pengadaan SKPD Jumlah 10 Unit

perlengkapan perlengkapan 42.000.000,00 perlengkapan perlengkapan 42.000.000,00
gedung kantor gedung kantor gedung kantor gedung kantor

Pemeliharaan SKPD Jumlah 25 unit Pemeliharaan SKPD Jumlah 25 Unit

Rutin/Berkala kendaraan dinas 150.000.000,00 Rutin/Berkala kendaraan dinas 150.000.000,00
Kendaraan Kendaraan
Operasional Operasional

Program Pertumbuhan 21 %;10 Program Pertumbuhan

Pengembangan Kunjungan dokumen 4.154.750.000,00 Pengembangan Kunjungan 4.453.179.450,00
Pemasaran Wisatawan; ;4 Pemasaran Wisatawan;
Pariwisata Jumlah dokumen Pariwisata Jumlah
Penyedia data ;171 Penyedia data
dan informasi jumlah;1 dan informasi
pariwisata; 0 pariwisata;
Jumlah analisis jumlah;3 Jumlah analisis
pasar jumlah pasar
pariwisata; pariwisata;
Jumlah Jumlah Aktifitas
Aktifitas Ekonomi kreatif

30
 PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PARIWISATA KAB. KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2018

Ekonomi berbasis seni

kreatif berbasis budaya; Jumlah
seni budaya; Aktifitas
Jumlah Ekonomi kreatif
Aktifitas berbasis Media,
Ekonomi Desain dan
kreatif berbasis Iptek; Jumlah
Media, Desain fasilitasi
dan Iptek; kerjasama
Jumlah pengembangan
fasilitasi ekonomi kreatif
kerjasama
pengembangan
ekonomi kreatif
Pelaksanaan terseba Jumlah 10 kali Pelaksanaan terseba Jumlah 10 kali
Promosi Pariwisata r pelaksanaan 155.000.000,00 Promosi Pariwisata r pelaksanaan 205.000.000,00
promosi promosi

Fasilitasi wisata tenggar Jumlah peserta 150 Fasilitasi wisata tenggar Jumlah peserta 150
mice ong mice orang 50.000.000,00 mice ong mice orang -

Peningkatan tenggar Jumlah 295 Peningkatan tenggar Jumlah 5

Pemanfaatan ong kunjungan orang 54.050.000,00 Pemanfaatan ong kunjungan website 54.050.000,00
Terknologi website Terknologi Informasi website
Informasi Dalam Dalam Pemasaran
Pemasaran Pariwisata
Pariwisata

Pengembangan tenggar Jenis data 150 buku Pengembangan tenggar Jenis data 150
Statistik ong Statistik 20.950.000,00 Statistik ong Statistik buku 20.950.000,00
Kepariwisataan Kepariwisataan Kepariwisataan Kepariwisataan

31
 PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PARIWISATA KAB. KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2018

Analisis Pasar tenggar jumlah dokumen 1 Analisis Pasar tenggar jumlah dokumen 1
Pariwisata ong dokumen 25.000.000,00 Pariwisata ong Dokume 25.000.000,00
n

Fasilitasi Event tenggar Jumlah Aktifitas 28 kali Fasilitasi Event tenggar Jumlah Aktifitas 1 event
Budaya ong 3.574.750.000,00 Budaya ong 3.207.879.450,00

Pembinaan tenggar jumlah aktifitas 5 kali Pembinaan ekonomi tenggar jumlah aktifitas 1
ekonomi kreatif ong 25.000.000,00 kreatif berbasis ong aktifitas 25.000.000,00
berbasis media, media, desain dam
desain dam iptek iptek

fasilitasi event tenggar Jumlah Aktifitas 40 kali fasilitasi event tenggar Jumlah Aktifitas 1 kali
pentas seni dan ong 250.000.000,00 pentas seni dan ong 915.300.000,00
komunitas komunitas

Program Jumlah 50 Program Jumlah

Pengembangan Aktifitas ujp;35 2.026.935.575,00 Pengembangan Aktifitas 2.208.110.621,00
Destinasi pembinaan usp;5 Destinasi pembinaan
Pariwisata Usaha Jasa klp;21 Pariwisata Usaha Jasa
Pariwisata; daya Pariwisata;
Jumlah tarik Jumlah Aktifitas
Aktifitas wisata;4 pembinaan
pembinaan % Usaha sarana
Usaha sarana Pariwisata;
Pariwisata; Jumlah aktifitas
Jumlah pembinaan
aktifitas asosiasi industri
pembinaan pariwisata;
asosiasi Jumlah Daya
industri Tarik Wisata
pariwisata; Yang
Jumlah Daya Dikembangkan;
Tarik Wisata Presentase
Yang Kontribusi PAD

32
 PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PARIWISATA KAB. KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2018

Dikembangkan; Sektor
Presentase Pariwisata
Kontribusi PAD
Sektor
Pariwisata

Fasilitasi Forum tenggar Jumlah forum 80 orang Fasilitasi Forum tenggar Jumlah forum 30
Asosiasi ong assosiasi yang 25.000.000,00 Asosiasi ong assosiasi yang orang 25.000.000,00
Kepariwisataan dipasilitasi Kepariwisataan dipasilitasi
Daerah Daerah

Pelatihan dan tenggar Jumlah Usaha 80 USP Pelatihan dan tenggar Jumlah Usaha
sertifikasi tenaga ong Sarana 25.000.000,00 sertifikasi tenaga ong Sarana -
kerja usaha sarana Pariwisata kerja usaha sarana Pariwisata
pariwisata pariwisata

Pelatihan pelaku tenggar Jumlah Usaha 100 Pelatihan pelaku tenggar Jumlah Usaha 40
usaha jasa ong Jasa Pariwisata orang 25.000.000,00 usaha jasa ong Jasa Pariwisata orang 25.000.000,00
pariwisata pariwisata

Pembinaan dan tenggar Jumlah Usaha 80 USP Pembinaan dan tenggar Jumlah Usaha 10 Tim
pengawasan ong Sarana 20.000.000,00 pengawasan ong Sarana 40.000.000,00
standarisasi usaha Pariwisata standarisasi usaha Pariwisata
sarana pariwisata sarana pariwisata

Pembinaan Desa kukar Jumlah desa 25 desa Pembinaan Desa kukar Jumlah desa 1 Desa
Wisata wisata yang 25.000.000,00 Wisata wisata yang 25.000.000,00
dibina dibina

33
 PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PARIWISATA KAB. KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2018

Pengelolaan pulau tenggar Jumalah Obyek 1 paket Pengelolaan pulau tenggar Jumalah Obyek 7
kumala ong yang dikelola 1.130.235.575,00 kumala ong yang dikelola Aktifitas 1.213.635.575,00

Pengelolaan Obyek tenggar Jumlah obyek 6 obyek Pengelolaan Obyek tenggar Jumlah obyek 6 Obyek
Wisata ong yang dikelola wisata 225.000.000,00 Wisata ong yang dikelola Wisata 225.000.000,00

Peningkatan tenggar Jumlah Obyek & 3 daya Peningkatan sarana tenggar Jumlah Obyek &
sarana dan ong sarana yang tarik - dan prasarana ong sarana yang -
prasarana waduk dibangun waduk panji dibangun
panji sukarame sukarame

Peningkatan tenggar Jumlah Taman 6 sarana Peningkatan sarana tenggar Jumlah Taman 1
sarana dan ong yang dibangun 226.700.000,00 dan prasarana di ong yang dibangun sarana 286.700.000,00
prasarana di pulau pulau kumala
kumala

Tim Terpadu tenggar Jumlah Tim 1 tim Tim Terpadu tenggar Jumlah Tim
Pengembangan ong 25.000.000,00 Pengembangan ong -
Kepariwisataan Kepariwisataan
Daerah Daerah

Penilaian aset tenggar Jumlah Penilaian aset Pulau tenggar Jumlah 1

Pulau Kumala ong Dokumen 150.000.000,00 Kumala ong Dokumen Dokume 150.000.000,00
n

34
 PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PARIWISATA KAB. KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2018

Penyusunan DED tenggar Jumlah Penyusunan DED tenggar Jumlah 1

Pembangunan ong Dokumen 150.000.000,00 Pembangunan ong Dokumen Dokume 217.775.046,00
Fasilitas Fasilitas Penunjang n
Penunjang dan dan wahana Wisata
wahana Wisata Di Di Pulau Kumala
Pulau Kumala

Program jumlah mitra 8 jumlah Program jumlah mitra

Pengembangan kelompok 250.000.000,00 Pengembangan kelompok 229.405.000,00
Kemitraan Kemitraan

Sosialisasi,Pemben Anggan Jumlah 3 Sosialisasi,Pembent Anggan Jumlah 4

tukan dan a, Ma. kelompok sadar kelompok 250.000.000,00 ukan dan a, Ma. kelompok sadar kelompo 229.405.000,00
pembinaan Badak, wisata di pembinaan Badak, wisata di k
POKDARWIS M. masyarakat POKDARWIS M. masyarakat
Kaman, Kaman,
Tabang, Tabang,
Sebulu, Sebulu,
Samb Samb
Program Tingkat Program Tingkat
Peningkatan ketepatan - Peningkatan ketepatan waktu 485.994.000,00
Pengembangan waktu Pengembangan pelaporan
Sistem Pelaporan pelaporan Sistem Pelaporan capaian kinerja
Capaian Kinerja capaian kinerja Capaian Kinerja dan keuangan
dan Keuangan dan keuangan dan Keuangan

Inventarisasi SKPD Jumlah 1

Barang Milik Dokumen dokume 50.000.000,00
Daerah n

Fasilitasi Jumlah 5
- Penyelesaian Dokumen kontrak 435.994.000,00
Kewajiban kepada
Pihak Ketiga

Jumlah 9.182.792.375,00 10.571.195.571,00

35
 RENCANA KERJA DINAS PARIWISATA KAB. KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2018

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rencana program merupakan cara untuk mendukung arah
kebijakan yang telah ditetapkan. Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai
Kartanegara dalam mendukung arah kebijakan telah menetapkan
rencana program prioritas.
Program dan kegiatan Dinas Pariwisata Tahun 2018 sudah
disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Kabupaten Kutai
Kartanegara. Hal tersebut dilakukan dalam rangka pencapaian
indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD
tertuang dalam Renstra Tahun 2016 – 2021 Dinas Pariwisata yakni
Program Jonok N’ngan Kukar diantaranya :
1. Membangun Pusat Rekreasi Alam, Sejarah dan Budaya dalam satu
kawasan (Pengembangan Waduk Panji Sukarame dan Museum
Kayu);
2. Memperkuat destinasi Wisata Pulau Kumala; 


3. Penguatan Desa Budaya (Desa Wisata);
4. Membangun dan mengembangkan 
 destinasi wisata berbasis
Ekowisata;
Guna mewujudkan pengelolaan pariwisata untuk perubahan
transformasi struktur ekonomi daerah, maka usulan program dan
kegiatan masyarakat untuk tahun 2018 sebagai berikut :
1. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
2. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
3. Program Pengembangan Kemitraan

Pelaksanaan program – program tersebut akan disinergikan

dengan kegiatan-kegiatan dan selaku penunjang daya saing pariwisata
daerah yang dilakukan oleh pelaku industri pariwisata, komunitas dan
forum peduli pariwisata daerah serta kegiatan masyarakat lainnya

36
 RENCANA KERJA DINAS PARIWISATA KAB. KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2018

Tabel 4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2019
Kabupaten Kutai Kartanegera

No. Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Besaran/ Kebutuhan Catatan

Kinerja Volume Dana (Rp.)

1 Kegiatan pengadaan Kecamatan Tersedianya 1 desa 3500,000,000 ditangani oleh

sarana dan prasarana muara badak sarana dan Dinas Pekerjaan
pendukung desa prasarana Umum
pantai pantai pulau wisata
pangempang desa
tanjung limau

2 Pengadaan Perahu Desa Pela Kec. Jumlah 1 unit

Motor Wisata Kota bangun Perahu Motor 123.478.699
Wisata

3 Sosialisasi, Kec. Anggana Jumlah 3 Desa 320,000,000

Pembentukan dan desa Tani Baru kelompok
pembinaan dan Sepatin; sadar wisata di
POKDARWIS Desa Suka masyaraka
Bumi
Kecamatan
Kota Bangun

37
 RENCANA KERJA DINAS PARIWISATA KAB. KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2018

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan proritas Dinas Pariwisata Kabupaten
Kutai Kartanegara yang direncanakan untuk dapat dilaksanakan
pada tahun anggaran 2018 perubahan terdiri dari 6 (enam)
program dan 23 (dua puluh tiga) kegiatan dalam rangka
mensinergikan dengan RKPD perubahan Kabupaten Kutai
Kartanegara tahun 2018, dengan rincian sebagai berikut :

38
 RENCANA KERJA DINAS PARIWISATA KAB. KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2018

Tabel 5
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pariwisata
Tahun 2018
Dan Prakiraan Maju Tahun 2019
Kabupaten Kutai Kartanegara
Dinas Pariwisata
Urusan/Bidang Lokasi Indikator Rencana Tahun 2018 (Perubahan) Catatan Prakiraan Maju Rencana
Urusan Detail Kinerja Program Penting Tahun 2019 (N+1)
Pemerintahan /Kegiatan
Daerah dan Target Kebutuhan Sumber Target Kebutuhan
Program/Kegiatan Capaian Dana/ Pagu Dana Capaian Dana/ Pagu
Kinerja Indikatif Kinerja Indikatif

2 3 4 5 6 7 8 9 10
Program Pelayanan Cakupan layanan
Administrasi administrasi 100 3.002.506.500,00 APBD 100 3.002.506.500,00
Perkantoran perkantoran
Penyediaan alat tulis SKPD Jumlah dan jenis alat
kantor tulis kantor yang 35 jenis 73.900.000,00 APBD 35 jenis 73.900.000,00
disediakan
Penyediaan barang SKPD Jumlah dan jenis
cetakan dan barang cetakan dan
2 jenis 344.618.800,00 APBD 2 jenis 344.618.800,00
penggandaan penggandaan yang
disediakan
Penyediaan jasa SKPD Waktu penyediaan
administrasi keuangan administrasi jasa 17 orang 215.289.600,00 APBD 17 orang 215.289.600,00
keuangan
Penyediaan jasa SKPD Jumlah Tenaga
administrasi Teknis Pendukung teknis
12 bulan 943.198.080,00 APBD 12 bulan 943.198.080,00
Perkantoran administrasi
perkantor

39
 RENCANA KERJA DINAS PARIWISATA KAB. KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2018

Penyediaan jasa SKPD Waktu penyediaan

komunikasi, sumber jasa komunikasi,
12 bulan 1.044.200.000,00 APBD 12 bulan 1.044.200.000,00
daya air dan listrik sumber daya air dan
listrik
Penyediaan jasa SKPD KabupatenJumlah dan
pemeliharaan dan jenis kendaraan
perizinan kendaraan dinas/operasional
26 unit 17.400.000,00 APBD 26 unit 17.400.000,00
dinas/operasional yang disediakan jasa
pemeliharaan dan
perizinan
Penyediaan jasa SKPD Waktu penyediaan
peralatan dan jasa peralatan dan 3 jenis 25.000.000,00 APBD 3 jenis 25.000.000,00
perlengkapan kantor perlengkapan kantor
Penyediaan jasa SKPD Jumlah dan jenis
perbaikan peralatan peralatan kerja yang 5 jenis 60.000.000,00 APBD 5 jenis 60.000.000,00
kerja diperbaiki
Penyediaan makanan SKPD Jumlah orang yang
dan minuman disediakan makanan 1150 orang 147.700.000,00 APBD 1150 orang 147.700.000,00
dan minuman
Rapat-rapat koordinasi SKPD Jumlah rapat-rapat
dan konsultasi ke dalam koordinasi dan
12 bulan 131.200.020,00 APBD 12 bulan 131.200.020,00
daerah dan ke luar konsultasi ke dalam
daerah dan luar daerah
Program Peningkatan Cakupan
Sarana dan Prasarana peningkatan sarana
192.000.000,00 APBD 192.000.000,00
Aparatur dan prasarana
aparatur
Pengadaan SKPD Jumlah perlengkapan
perlengkapan gedung gedung kantor 10 Unit 42.000.000,00 APBD 10 Unit 42.000.000,00
kantor
Pemeliharaan SKPD Jumlah kendaraan
Rutin/Berkala dinas 25 Unit 150.000.000,00 APBD 25 Unit 150.000.000,00
Kendaraan Operasional

40
 RENCANA KERJA DINAS PARIWISATA KAB. KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2018

Program Pengembangan Pertumbuhan

Pemasaran Pariwisata Kunjungan
Wisatawan; Jumlah
Penyedia data dan
informasi pariwisata;
Jumlah analisis pasar
pariwisata; Jumlah
Aktifitas Ekonomi
kreatif berbasis seni 4.453.179.450,00 APBD 4.453.179.450,00
budaya; Jumlah
Aktifitas Ekonomi
kreatif berbasis
Media, Desain dan
Iptek; Jumlah
fasilitasi kerjasama
pengembangan
ekonomi kreatif
Pelaksanaan Promosi tersebar Jumlah pelaksanaan
Pariwisata promosi 10 kali 205.000.000,00 APBD 10 kali 205.000.000,00

Fasilitasi wisata mice tenggarong Jumlah peserta mice

150 orang - APBD 150 orang -

Peningkatan tenggarong Jumlah kunjungan

Pemanfaatan Terknologi website
5 website 54.050.000,00 APBD 5 website 54.050.000,00
Informasi Dalam
Pemasaran Pariwisata
Pengembangan Statistik tenggarong Jenis data Statistik
Kepariwisataan Kepariwisataan 150 buku 20.950.000,00 APBD 150 buku 20.950.000,00

Analisis Pasar Pariwisata tenggarong jumlah dokumen

1 Dokumen 25.000.000,00 APBD 1 Dokumen 25.000.000,00

41
 RENCANA KERJA DINAS PARIWISATA KAB. KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2018

Fasilitasi Event Budaya tenggarong Jumlah Aktifitas

1 event 3.207.879.450,00 APBD 1 event 3.207.879.450,00

Pembinaan ekonomi tenggarong jumlah aktifitas

kreatif berbasis media, 1 aktifitas 25.000.000,00 APBD 1 aktifitas 25.000.000,00
desain dam iptek
fasilitasi event pentas tenggarong Jumlah Aktifitas
seni dan komunitas 1 kali 915.300.000,00 APBD 1 kali 915.300.000,00

Program Pengembangan Jumlah Aktifitas

Destinasi Pariwisata pembinaan Usaha
Jasa Pariwisata;
Jumlah Aktifitas
pembinaan Usaha
sarana Pariwisata;
Jumlah aktifitas
pembinaan asosiasi 2.208.110.621,00 APBD 2.208.110.621,00
industri pariwisata;
Jumlah Daya Tarik
Wisata Yang
Dikembangkan;
Presentase Kontribusi
PAD Sektor
Pariwisata
Fasilitasi Forum Asosiasi tenggarong Jumlah forum
Kepariwisataan Daerah assosiasi yang 30 orang 25.000.000,00 APBD 30 orang 25.000.000,00
dipasilitasi
Pelatihan dan sertifikasi tenggarong Jumlah Usaha Sarana
tenaga kerja usaha Pariwisata - APBD -
sarana pariwisata
Pelatihan pelaku usaha tenggarong Jumlah Usaha Jasa
jasa pariwisata Pariwisata 40 orang 25.000.000,00 APBD 40 orang 25.000.000,00

42
 RENCANA KERJA DINAS PARIWISATA KAB. KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2018

Pembinaan dan tenggarong Jumlah Usaha Sarana

pengawasan standarisasi Pariwisata 10 Tim 40.000.000,00 APBD 10 Tim 40.000.000,00
usaha sarana pariwisata
Pembinaan Desa Wisata kukar Jumlah desa wisata
yang dibina 1 Desa 25.000.000,00 APBD 1 Desa 25.000.000,00

Pengelolaan pulau tenggarong Jumalah Obyek yang

kumala dikelola 7 Aktifitas 1.213.635.575,00 APBD 7 Aktifitas 1.213.635.575,00

Pengelolaan Obyek tenggarong Jumlah obyek yang

6 Obyek
Wisata dikelola 225.000.000,00 APBD 6 Obyek Wisata 225.000.000,00
Wisata

Peningkatan sarana dan tenggarong Jumlah Obyek &

prasarana waduk panji sarana yang dibangun - APBD -
sukarame
Peningkatan sarana dan tenggarong Jumlah Taman yang
prasarana di pulau dibangun 1 sarana 286.700.000,00 APBD 1 sarana 286.700.000,00
kumala
Tim Terpadu tenggarong Jumlah Tim
Pengembangan - APBD -
Kepariwisataan Daerah
Penilaian aset Pulau tenggarong
Kumala 1 Dokumen 150.000.000,00 APBD 1 Dokumen 150.000.000,00

Penyusunan DED tenggarong

Pembangunan Fasilitas
1 Dokumen 217.775.046,00 APBD 1 Dokumen 217.775.046,00
Penunjang dan wahana
Wisata Di Pulau Kumala
Program Pengembangan jumlah mitra
Kemitraan kelompok 229.405.000,00 APBD 229.405.000,00

43
 RENCANA KERJA DINAS PARIWISATA KAB. KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2018

Sosialisasi,Pembentukan Anggana, Jumlah kelompok

dan pembinaan Ma. Badak, sadar wisata di
POKDARWIS M. Kaman, masyarakat 4 kelompok 229.405.000,00 APBD 4 kelompok 229.405.000,00
Tabang,
Sebulu,
Samb
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
485.994.000,00 APBD 485.994.000,00
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
Inventarisasi Barang Dinas Jumlah Dokumen
Milik Daerah Pariwisata 1 dokumen 50.000.000,00 50.000.000,00

Fasilitasi Penyelesaian Dinas Jumlah Dokumen

Kewajiban kepada Pihak Pariwisata 5 kontrak 435.994.000,00 APBD 435.994.000,00
Ketiga
TOTAL 10.571.195.571 10.571.195.571

44
 RENCANA KERJA DINAS PARIWISATA KAB. KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2018

BAB IV
PENUTUP

Atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, maka Perubahan

Rencana Kerja (Perubahan Renja) Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai
Kartanegara Tahun 2018 ini dapat disusun. Renja ini dipergunakan
sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian Dinas
Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara dalam Tahun 2018, sehingga
hasil pencapaiannya dapat diukur dan dipergunakan sebagai bahan
penyusunan laporan kinerja.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) yang merupakan

Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk Periode 1 (satu) Tahun
, yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah , kebijakan, program dan
kegiatan pembangunan Perangkat Daerah yang disusun dengan
mengacu pada kerangka kebijakan yang tertuang dalam RKPD.
Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang tata cara
perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata
cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana
pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan
jangka menengah daerah , serta tata cara perubahan rencana
pembangunan jangka panjang daerah , rencana pembangunan jangka
menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah Pasal 343
Dokumen RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan
perubahan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam
tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuain dengan
perkembangan keadaaan.

Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) Dinas Pariwisata

Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018 ini dapat tercapai bila
dilaksanakan dengan penuh dedikasi dan kerja keras, oleh sumber
daya manusia di Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara,
sehingga hasilnya diharapkan mampu memberikan kontribusi positif
bagi upaya Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam rangka
merencanakan pembangunan daerah dan menciptakan good

45
 RENCANA KERJA DINAS PARIWISATA KAB. KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2018

governance di lingkungan Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai

Kartanegara.

Demikian Perubahan Rencana Kerja ini disusun dengan

harapan dapat dianalisis dan dipertimbangkan penuangannya dalam
RAPBD Perubahan Tahun Anggaran 2018.

Tenggarong, Agustus 2018

Kepala Dinas Pariwisata
Kabupaten Kutai Kartanegara

Dra. Sri Wahyuni, MPP

Pembina Utama Muda
NIP. 19701229 199003 2 003

46