RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir

RKA SKPD
PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
2.2.1
Tahun Anggaran : 2015

Urusan Pemerintahan : 1.25 Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika

Organisasi : 1.25 . 1.25.01 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Program : 1.25 . 1.25.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 1.25 . 1.25.01 . 01 . 20 Penyediaan Rutinitas Perkantoran

Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kepulauan Anambas

Jumlah Tahun n - 1 : Rp0,00

Jumlah Tahun n : Rp3.111.790.000,00 (Tiga milyar seratus sebelas juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah)
Jumlah Tahun n + 1 : Rp0,00

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG

INDIKATOR TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA

CAPAIAN PROGRAM Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Tahun

MASUKAN Jumlah Dana Rp. 3.111.790.000

KELUARAN Tersedianya Rutinitas Perkantoran 12 Bulan

HASIL Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Rutinitas Perkantoran 100 persen

Kelompok Sasaran Kegiatan : PNS/PTT

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan Satuan
(Rp)

1 2 3 4 5 6

5 BELANJA 3.111.790.000,00

5.2 BELANJA LANGSUNG 3.111.790.000,00

5.2.1 Belanja Pegawai 14.465.000,00

5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 14.465.000,00

5 . 2 . 1 . 01 . 02 Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 9.450.000,00

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa (200 Jt s/d 500 Jt) 3.250.000,00

- Ketua (1 Org x 2 Paket) 2.00 O/P 750.000,00 1.500.000,00

- Sekretaris (1 Org x 2 Paket) 2.00 O/P 500.000,00 1.000.000,00
- Anggota (1 Org x 2 Paket) 2.00 O/P 375.000,00 750.000,00

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa (100 Jt s/d 200 Jt) 2.700.000,00

- Ketua (1 Org x 2 Paket) 2.00 O/P 650.000,00 1.300.000,00

Formulir RKA SKPD 2.2.1 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIK Halaman 12

 RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan Satuan
(Rp)

1 2 3 4 5 6

- Sekretaris (1 Org x 2 Paket) 2.00 O/P 400.000,00 800.000,00

- Anggota (1 Org x 2 Paket) 2.00 O/P 300.000,00 600.000,00

Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 3.500.000,00

- Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (1Orang x 7Paket) 7.00 O/P 500.000,00 3.500.000,00

5 . 2 . 1 . 01 . 03 Honorarium Panitia/Pejabat Penerima/Pemeriksa Hasil Pekerjaan 5.015.000,00

Honorarium Panitia Penerima/Pemeriksa Hasil Pekerjaan (200 Jt s/d 500 Jt) 1.640.000,00

- Ketua (1 Org x 2 Paket) 2.00 O/P 370.000,00 740.000,00

- Sekretaris (1 Org x 2 Paket) 2.00 O/P 250.000,00 500.000,00
- Anggota (1 Org x 2 Paket) 2.00 O/P 200.000,00 400.000,00

Honorarium Panitia Penerima/Pemeriksa Hasil Pekerjaan (100 Jt s/d 200 Jt) 1.150.000,00

- Ketua (1 Org x 2 Paket) 2.00 O/P 250.000,00 500.000,00

- Sekretaris (1 Org x 2 Paket) 2.00 O/P 175.000,00 350.000,00
- Anggota (1 Org x 2 Paket) 2.00 O/P 150.000,00 300.000,00

Honorarium Panitia Penerima/Pemeriksa Hasil Pekerjaan (50 Jt s/d 100 Jt) 1.425.000,00

- Ketua (1 Org x 3 Paket) 3.00 O/p 200.000,00 600.000,00

- Sekretaris (1 Org x 3 Paket) 3.00 O/P 150.000,00 450.000,00
- Anggota (1 Org x 3 Paket) 3.00 O/P 125.000,00 375.000,00

Honorarium Pejabat Penerima/Pemeriksa Hasil Pekerjaan (s/d 50 Jt) 800.000,00

- Honorarium Pejabat Penerima/Pemeriksa Hasil Pekerjaan (1 Orang x 4 Paket) 4.00 O/P 200.000,00 800.000,00

5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.573.325.000,00

5 . 2 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 160.000.000,00

5 . 2 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 70.000.000,00

Belanja Alat Tulis Kantor 70.000.000,00

- Belanja Alat Tulis Kantor 1.00 Ls 70.000.000,00 70.000.000,00

5 . 2 . 2 . 01 . 03 Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 25.000.000,00

Belanja Alat-alat Listrik 25.000.000,00

- Belanja Alat-alat Listrik 1.00 Ls 25.000.000,00 25.000.000,00

5 . 2 . 2 . 01 . 04 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 10.000.000,00

Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 10.000.000,00

- Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 1.00 Ls 10.000.000,00 10.000.000,00

5 . 2 . 2 . 01 . 05 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 20.000.000,00

Formulir RKA SKPD 2.2.1 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIK Halaman 13

 RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan Satuan
(Rp)

1 2 3 4 5 6

Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 20.000.000,00

- Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 1.00 Ls 20.000.000,00 20.000.000,00

5 . 2 . 2 . 01 . 06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 35.000.000,00

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 35.000.000,00

- Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 1.00 Ls 35.000.000,00 35.000.000,00

5 . 2 . 2 . 02 Belanja Bahan/Material 58.000.000,00

5 . 2 . 2 . 02 . 08 Belanja Alat Perlengkapan 20.000.000,00

Belanja Alat Perlengkapan Atribut Ruangan 20.000.000,00

- Belanja Modal Pengadaan Papan Nama Ruangan 1.00 Ls 5.000.000,00 5.000.000,00

- Belanja Modal Pengadaan Panji-Panji, Lambang Garuda, Lambang Daerah, dan lain-lain 1.00 Ls 10.000.000,00 10.000.000,00
- Belanja Modal Pengadaan Bingkai Foto 1.00 Ls 5.000.000,00 5.000.000,00

5 . 2 . 2 . 02 . 09 Belanja Bahan Sembako 20.000.000,00

Belanja Bahan Sembako 20.000.000,00

- Belanja Bahan Sembako 1.00 Ls 20.000.000,00 20.000.000,00

5 . 2 . 2 . 02 . 13 Belanja Souvenir 5.000.000,00

Belanja Plakat 5.000.000,00

- Belanja Plakat 10.00 Buah 500.000,00 5.000.000,00

5 . 2 . 2 . 02 . 16 Belanja Umbul-Umbul 13.000.000,00

Belanja Umbul-umbul 8.000.000,00

- Belanja Umbul-umbul 1.00 Ls 8.000.000,00 8.000.000,00

Belanja Bendera 5.000.000,00

- Belanja Bendera 1.00 Ls 5.000.000,00 5.000.000,00

5 . 2 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor 462.000.000,00

5 . 2 . 2 . 03 . 03 Belanja Listrik 85.000.000,00

Belanja Listrik 85.000.000,00

- Belanja Listrik 1.00 Ls 85.000.000,00 85.000.000,00

5 . 2 . 2 . 03 . 05 Belanja Surat Kabar/Majalah 30.000.000,00

Belanja Surat Kabar/Majalah 30.000.000,00

- Belanja Surat Kabar/Majalah 1.00 Ls 30.000.000,00 30.000.000,00

5 . 2 . 2 . 03 . 06 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit 195.000.000,00

Formulir RKA SKPD 2.2.1 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIK Halaman 14

 RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan Satuan
(Rp)

1 2 3 4 5 6

Belanja Sewa Dedicated (Website, email server dan LPSE) 195.000.000,00

- Belanja Sewa Dedicated (Website, email server dan LPSE) 1.00 Ls 195.000.000,00 195.000.000,00

5 . 2 . 2 . 03 . 08 Belanja Transportasi dan Akomodasi 120.000.000,00

Belanja Transportasi dan Akomodasi Tenaga Ahli/Narasumber 120.000.000,00

- Belanja Transportasi dan Akomodasi Tenaga Ahli/Narasumber (3org X2kali) 1.00 Ls 120.000.000,00 120.000.000,00

5 . 2 . 2 . 03 . 11 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 24.000.000,00

Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 24.000.000,00

- Belanja Jasa Tenaga Ahli S1 (3orgx2bln) 6.00 O/B 4.000.000,00 24.000.000,00

5 . 2 . 2 . 03 . 14 Belanja Jasa Publikasi 8.000.000,00

Belanja Jasa Publikasi 8.000.000,00

- Sewa Papan Karangan Bunga Ucapan 1.00 Ls 8.000.000,00 8.000.000,00

5 . 2 . 2 . 05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 71.000.000,00

5 . 2 . 2 . 05 . 01 Belanja Jasa Service 26.000.000,00

Belanja Jasa Service 26.000.000,00

- Belanja Jasa Service 1.00 Ls 26.000.000,00 26.000.000,00

5 . 2 . 2 . 05 . 02 Belanja Penggantian Suku Cadang 30.000.000,00

Belanja Penggantian Suku Cadang 30.000.000,00

- Belanja Penggantian Suku Cadang 1.00 Ls 30.000.000,00 30.000.000,00

5 . 2 . 2 . 05 . 07 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 15.000.000,00

Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 15.000.000,00

- Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 1.00 Ls 15.000.000,00 15.000.000,00

5 . 2 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 52.325.000,00

5 . 2 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak 25.000.000,00

Belanja Cetak 25.000.000,00

- Belanja Cetak 1.00 Ls 25.000.000,00 25.000.000,00

5 . 2 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 27.325.000,00

Belanja Penggandaan 27.325.000,00

- Belanja Penggandaan 1.00 Ls 27.325.000,00 27.325.000,00

5 . 2 . 2 . 07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 350.000.000,00

5 . 2 . 2 . 07 . 02 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 350.000.000,00

Formulir RKA SKPD 2.2.1 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIK Halaman 15

 RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan Satuan
(Rp)

1 2 3 4 5 6

Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 350.000.000,00

- Belanja Sewa Kantor 1.00 Ls 250.000.000,00 250.000.000,00

- Belanja Sewa gudang Kantor 1.00 Ls 100.000.000,00 100.000.000,00

5 . 2 . 2 . 11 Belanja Makanan dan Minuman 265.000.000,00

5 . 2 . 2 . 11 . 01 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai 250.000.000,00

Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai 250.000.000,00

- Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai 1.00 Ls 250.000.000,00 250.000.000,00

5 . 2 . 2 . 11 . 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 15.000.000,00

Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 15.000.000,00

- Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1.00 Ls 15.000.000,00 15.000.000,00

5 . 2 . 2 . 13 Belanja Pakaian Kerja 20.000.000,00

5 . 2 . 2 . 13 . 01 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 20.000.000,00

Belanja Pakaian Kerja Lapangan 20.000.000,00

- Belanja Pakaian Kerja Lapangan 1.00 Ls 20.000.000,00 20.000.000,00

5 . 2 . 2 . 15 Belanja Perjalanan Dinas 910.000.000,00

5 . 2 . 2 . 15 . 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 180.000.000,00

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 180.000.000,00

- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.00 Ls 180.000.000,00 180.000.000,00

5 . 2 . 2 . 15 . 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 730.000.000,00

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 730.000.000,00

- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1.00 Ls 730.000.000,00 730.000.000,00

5 . 2 . 2 . 20 Belanja Pemeliharaan 180.000.000,00

5 . 2 . 2 . 20 . 04 Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin 180.000.000,00

Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 30.000.000,00

- Biaya Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor 1.00 Ls 30.000.000,00 30.000.000,00

Belanja Pemeliharaan Jaringan 150.000.000,00

- Belanja Pemeliharaan Jaringan LAN SKPD 1.00 Ls 150.000.000,00 150.000.000,00

5 . 2 . 2 . 21 Belanja Jasa Konsultansi 45.000.000,00

5 . 2 . 2 . 21 . 01 Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 45.000.000,00

Belanja Jasa Konsultansi Penyusunan Dokumen UPL/KL 45.000.000,00

Formulir RKA SKPD 2.2.1 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIK Halaman 16

 RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan Satuan
(Rp)

1 2 3 4 5 6

- Belanja Jasa Konsultansi Penyusunan Dokumen UPL/KL 1.00 Ls 45.000.000,00 45.000.000,00

5.2.3 Belanja Modal 524.000.000,00

5 . 2 . 3 . 23 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin 15.000.000,00

5 . 2 . 3 . 23 . 06 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Khusus (Special Tool) 15.000.000,00

Pengadaan Perkakas Khusus (Tool Kit Jaringan LAN) 15.000.000,00

- Belanja modal pengadaan Tool Kit 1.00 Ls 15.000.000,00 15.000.000,00

5 . 2 . 3 . 27 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor 37.000.000,00

5 . 2 . 3 . 27 . 05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya 37.000.000,00

Belanja Modal Pengadaan Almari 37.000.000,00

- Belanja Modal Pengadaan Almari Dry Box 2.00 Unit 6.000.000,00 12.000.000,00
- Belanja Modal Pengadaan Almari 1.00 Ls 25.000.000,00 25.000.000,00

5 . 2 . 3 . 28 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga 87.000.000,00

5 . 2 . 3 . 28 . 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair 65.000.000,00

Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja 30.000.000,00

- Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja 1.00 Ls 30.000.000,00 30.000.000,00

Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja 20.000.000,00

- Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja 1.00 Ls 20.000.000,00 20.000.000,00

Belanja Modal Pengadaan kursi Rapat 15.000.000,00

- Belanja Modal Pengadaan kursi Rapat 1.00 Ls 15.000.000,00 15.000.000,00

5 . 2 . 3 . 28 . 03 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pembersih 7.000.000,00

Belanja Modal Pengadaan Vacum Cleaner 7.000.000,00

- Belanja Modal Pengadaan Vacum Cleaner 1.00 Unit 7.000.000,00 7.000.000,00

5 . 2 . 3 . 28 . 04 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin 15.000.000,00

Belanja Modal Pengadaan AC 15.000.000,00

- Belanja Modal Pengadaan AC 3.00 Unit 5.000.000,00 15.000.000,00

5 . 2 . 3 . 29 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer 340.000.000,00

5 . 2 . 3 . 29 . 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer 60.000.000,00

Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC 60.000.000,00

- Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC 5.00 Unit 12.000.000,00 60.000.000,00

5 . 2 . 3 . 29 . 05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer 85.000.000,00

Formulir RKA SKPD 2.2.1 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIK Halaman 17

 RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan Satuan
(Rp)

1 2 3 4 5 6

Belanja Modal Pengadaan Perangkat Lunak (Software Subdomain 5 SKPD) 50.000.000,00

- Belanja Modal Pengadaan Perangkat Lunak (Software Subdomain 5 SKPD) 5.00 Paket 10.000.000,00 50.000.000,00

Belanja Modal Pengadaan Printer 25.000.000,00

- Belanja Modal Pengadaan Printer 1.00 Ls 25.000.000,00 25.000.000,00

Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer (Flash Disk, Mouse, Keyboard, Hardisk, 10.000.000,00
Speaker)
- Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer (Flash Disk, Mouse, Keyboard, Hardisk, 1.00 Ls 10.000.000,00 10.000.000,00
Speaker)
5 . 2 . 3 . 29 . 06 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan 195.000.000,00

Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer 195.000.000,00

- Belanja Modal Pengadaan UPS 1.00 Ls 175.000.000,00 175.000.000,00

- Belanja Modal Pengadaan Stabilizer 1.00 Ls 20.000.000,00 20.000.000,00

5 . 2 . 3 . 31 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio 10.000.000,00

5 . 2 . 3 . 31 . 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual 10.000.000,00

Belanja Modal Pengadaan Lensa Kamera 10.000.000,00

- Belanja Modal Pengadaan Lensa Kamera 1.00 Ls 10.000.000,00 10.000.000,00

5 . 2 . 3 . 48 Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan 15.000.000,00

5 . 2 . 3 . 48 . 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Perlindungan 15.000.000,00

Pengadaan Alat Perlindungan 15.000.000,00

- Belanja Modal Pengadaan Safety Kit 1.00 Ls 15.000.000,00 15.000.000,00

5 . 2 . 3 . 77 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pengaman 20.000.000,00

5 . 2 . 3 . 77 . 01 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pengaman Penangkal Petir 20.000.000,00

Instalasi Pengaman Penangkal Petir 20.000.000,00

- Instalasi Pengaman Penangkal Petir 1.00 Ls 20.000.000,00 20.000.000,00

Formulir RKA SKPD 2.2.1 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIK Halaman 18

 RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan Satuan
(Rp)

1 2 3 4 5 6

Keterangan :

- Tanggal Pembahasan Tarempa, 1 Januari 2015

- Catatan hasil pembahasan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Kepulauan Anambas

Ody Karyadi, S Sos.

NIP. 19710312 200212 1 010

No. NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN

Formulir RKA SKPD 2.2.1 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIK Halaman 19