RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir

RKA SKPD
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
2.2.1
Tahun Anggaran : 2019

Urusan Pemerintahan : 1.02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan

Organisasi : 1.02 . 1.02.01 Dinas Kesehatan
Program : 1.02 . 1.02.01 . 33 Program Kebijakan dari manajemen pembangunan kesehatan
Kegiatan : 1.02 . 1.02.01 . 33 . 04 Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)

Lokasi Kegiatan : Puskesmas Bagu

Jumlah Tahun n - 1 : Rp484.568.688,00 (Empat ratus delapan puluh empat juta lima ratus enam puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah)
Jumlah Tahun n : Rp620.779.000,00 (Enam ratus dua puluh juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)
Jumlah Tahun n + 1 : Rp523.964.122,00 (Lima ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh empat ribu seratus dua puluh dua rupiah)

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG

INDIKATOR TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA

MASUKAN Jumlah Dana Rp. 620.779.000

KELUARAN Tercapainya Laporan Hasil Pelaksanaan Dana BOK 12 Dokumen

HASIL Terlaksananya program sesuai target SPM 1 Th

Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat Di Wilayah Kerja Puskesmas Bagu

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan

1 2 3 4 5 6

5 BELANJA 620.779.000,00

5.2 BELANJA LANGSUNG 620.779.000,00

5.2.1 Belanja Pegawai 15.600.000,00

5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 15.600.000,00

5 . 2 . 1 . 01 . 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 15.600.000,00

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 15.600.000,00

- Ketua : 1 org x 10 bln 10.00 OB 220.000,00 2.200.000,00

- Sekretaris : 1 org x 10 bln 10.00 OB 200.000,00 2.000.000,00
- bendahara : 1 org x 10 bln 10.00 OB 180.000,00 1.800.000,00
- Honorarium Entry RKA : 1 org x 5 kali 5.00 OK 100.000,00 500.000,00
- Honorarium Entry SPJ : 1 org x 10 bln 10.00 OB 100.000,00 1.000.000,00
- Honor Entry data PIS-PK : 4 org x 10 Bln 40.00 OB 150.000,00 6.000.000,00
- Honorarium Pejabat pembuat kmitmen (PPK) 1.00 OK 1.200.000,00 1.200.000,00

Formulir RKA SKPD 2.2.1 - Puskesmas Bagu Halaman 1

 RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan

1 2 3 4 5 6

- Honorarium pejabat barang dan jasa 1.00 OK 900.000,00 900.000,00

5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 605.179.000,00

5 . 2 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 12.619.000,00

5 . 2 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 12.619.000,00

Belanja ATK 12.619.000,00

- ATK Adminitrasi BOK di Puskesmas 1.00 Pkt 6.000.000,00 6.000.000,00

- ATK pelaksanakan PIS PK 3.00 Pkt 2.000.000,00 6.000.000,00
- ATK Pelatihan Guru UKS 1.00 Pkt 619.000,00 619.000,00

5 . 2 . 2 . 02 Belanja Bahan/Material 500.000,00

5 . 2 . 2 . 02 . 11 Belanja Bahan Kependidikan 500.000,00

Belanja Bahan Kependidikan 500.000,00

- Bahan Kontak CTPS & Sikat Gigi Massal 1.00 Pkt 500.000,00 500.000,00

5 . 2 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor 66.290.000,00

5 . 2 . 2 . 03 . 19 Belanja Uang Transport peserta Non PNS 66.290.000,00

Transport Peserta Non PNS / Kader 66.290.000,00

- Transport Sosialisasi Program PIS-PK Tk Desa (40 org x 2 desa) 80.00 OH 35.000,00 2.800.000,00
- Transport Distribusi Vit A (2 org x 54 posy x 2 kali) 216.00 OH 35.000,00 7.560.000,00
- Transport pertemuan sosialisasi penimbangan masal 54.00 OH 35.000,00 1.890.000,00
- Transport pelaksanakan penimbangan masal (2 org x 54 posy ) 108.00 OH 35.000,00 3.780.000,00
- Transport Pertemuan Tim STBM Tk Desa 54.00 OH 35.000,00 1.890.000,00
- Transport Refresing Kader Kesehatan (270 org x 1 kali) 270.00 Pkt 35.000,00 9.450.000,00
- Transport pertemuan SMD (30 org x 5 lok ) 150.00 OH 35.000,00 5.250.000,00
- Transport Refresing Kader Kesehatan mata (20 org x 5 kli) 100.00 OH 35.000,00 3.500.000,00
- Transport Sosialisasi GEMAS CERMAT (54 org x 2 kali) 108.00 OH 35.000,00 3.780.000,00
- Transport lokakarya Lintas Sektor (30 org x 4 kali) 120.00 OH 35.000,00 4.200.000,00
- Transport pertemuan KPP tk Puskesmas dan Desa (45 org x 2 kali) 90.00 OH 35.000,00 3.150.000,00
- Transport Sosialisasi Posbindu tk Pkm dan Desa (30 org x 5 kali) 150.00 OH 35.000,00 5.250.000,00
- Transport pendataan data dasar kesehatan (1 org x 2kli x 54 Lok) 108.00 OH 35.000,00 3.780.000,00
- Transport peserta&pendamping kls Gizi Balita (12 org x 10 Lok) 120.00 OH 35.000,00 4.200.000,00
- Transport peserta&pendamping ptemuan PMBA (12 org x 5 Lok) 60.00 OH 35.000,00 2.100.000,00
- Transport peserta pelatihan guru UKS (52 org x 1 kali) 52.00 OH 35.000,00 1.820.000,00
- Transport peserta Peduli ODGJ dan Bebas Pasung (54 org x 1 kali) 54.00 OH 35.000,00 1.890.000,00

5 . 2 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 9.050.000,00

5 . 2 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 9.050.000,00

Formulir RKA SKPD 2.2.1 - Puskesmas Bagu Halaman 2

 RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan

1 2 3 4 5 6

belanja Penggandaan 9.050.000,00

- FC Format PIS - PK 30,000.00 Lbr 200,00 6.000.000,00

- FC materi pertemuan penimbangan masal 500.00 Lbr 200,00 100.000,00
- FC Materi Kelas Ibu Hamil 5,000.00 Lbr 200,00 1.000.000,00
- FC Materi pembntukan Tim STBM Tk Desa 500.00 Lbr 200,00 100.000,00
- FC Materi Refresing Kader Kesehatan 1,250.00 Lbr 200,00 250.000,00
- FC Format SMD 2,500.00 Lbr 200,00 500.000,00
- FC materi sosialisasi vaksin PCV 500.00 Lbr 200,00 100.000,00
- FC materi Refresing Kader Kesehatan mata 1,250.00 Lbr 200,00 250.000,00
- FC materi Sosialisasi GEMAS CERMAT 1,000.00 Lbr 200,00 200.000,00
- FC Format pendataan data dasar kesehatan 1,250.00 Lbr 200,00 250.000,00
- FC materi pelatihan guru UKS 1,000.00 lbr 200,00 200.000,00
- FC materi Peduli ODGJ dan Bebas Pasung 500.00 Lbr 200,00 100.000,00

5 . 2 . 2 . 11 Belanja Makanan dan Minuman 122.190.000,00

5 . 2 . 2 . 11 . 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 86.940.000,00

Belanja Makan-minum Pertemuan 86.940.000,00

- Makmin Sosialisasi PIS-PK (40 org x 2 desa) 80.00 Ktk 35.000,00 2.800.000,00
- Makmin pertemuan penimbangan masal (56 org x 1 lok) 56.00 Ktk 35.000,00 1.960.000,00
- Snack Kelas Ibu Hamil (12 org x 5 kls x 3 ohm x 4 kali) 720.00 Ktk 10.000,00 7.200.000,00
- Makmin pembntukan Tim STBM Tk Desa (56 org x 1 lok x 1 kali) 56.00 Ktk 35.000,00 1.960.000,00
- Snack Pemicuan STBM desa Menemeng (22 org x 9 lok x 3 kali) 594.00 Ktk 10.000,00 5.940.000,00
- Snack Pemicuan STBM desa Sisik (22 org x 9 lok x 3 kali) 594.00 Ktk 10.000,00 5.940.000,00
- Makmin Refresing Kader Kesehatan (272 org x 1kali) 272.00 Ktk 35.000,00 9.520.000,00
- Makmin pertemuan SMD (32 org x 5 Lok) 160.00 Ktk 35.000,00 5.600.000,00
- Makmin Sosialisasi vaksin PCV (20 org x 1 kali) 20.00 Ktk 35.000,00 700.000,00
- Makmin Refresing dan penyuluhan Kes. mata (22 org x 5 desa) 110.00 Ktk 35.000,00 3.850.000,00
- Makmin Sosialisasi GEMAS CERMAT (56 org x 2 kali) 112.00 Ktk 35.000,00 3.920.000,00
- Makmin lokakarya Mini Tk puskesmas (30 org x 8 kali) 240.00 Ktk 35.000,00 8.400.000,00
- Makmin lokakarya Lintas Sektor (30 org x 4 kali) 120.00 Ktk 35.000,00 4.200.000,00
- Makmin pertemuan KPP tk Puskesmas dan Desa (47 org x 2 kali) 94.00 Ktk 35.000,00 3.290.000,00
- Makmin Pertemuan Evaluasi Capaian Program (35 org x 2 kali) 70.00 Ktk 35.000,00 2.450.000,00
- Makmin Pertemuan Rapat Tinjauan Manejemen (35 org x 4 kali) 160.00 Ktk 35.000,00 5.600.000,00
- Makmin pertemuan sosialisasi Posbindu Tk PKM (32 org x 5 kali) 160.00 Ktk 35.000,00 5.600.000,00
- Makmin Kelas Gizi Balita (15 org x 10 lok) 150.00 Ktk 10.000,00 1.500.000,00
- Makmin pertemuan PMBA (15 org x 5 lok) 75.00 ktk 35.000,00 2.625.000,00
- Makmin pelatihan Guru UKS (55 org x 1 kali) 55.00 Ktk 35.000,00 1.925.000,00

Formulir RKA SKPD 2.2.1 - Puskesmas Bagu Halaman 3

 RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan

1 2 3 4 5 6

- Makmin pertemuan peduli ODGJ dan bebas pasung (56 org x 1 kali) 56.00 Ktk 35.000,00 1.960.000,00

5 . 2 . 2 . 11 . 04 Belanja makanan dan minuman pasien 35.250.000,00

Belanja Makan-Minum Pasien 35.250.000,00

- PMT Ibu Hamil KEK 450.00 OHM 15.000,00 6.750.000,00

- PMT Penyuluhan di Posyandu 162.00 Pkt 100.000,00 16.200.000,00
- PMT Pemulihan Gizi Kurang 900.00 OHM 10.000,00 9.000.000,00
- PMT Penyuluhan Lansia 10.00 Pkt 100.000,00 1.000.000,00
- PMT Penyuluhan Kegiantan Prolanis 8.00 Pkt 100.000,00 800.000,00
- PMT Bahan Demo Klas Gizi Balita (10 Paket) 10.00 Pkt 100.000,00 1.000.000,00
- PMT Bahan Demo pertemuan PMBA (5 Paket) 5.00 Pkt 100.000,00 500.000,00

5 . 2 . 2 . 15 Belanja Perjalanan Dinas 394.530.000,00

5 . 2 . 2 . 15 . 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 394.530.000,00

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 394.530.000,00

- Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.00 Paket 394.530.000,00 394.530.000,00

Keterangan :

- Tanggal Pembahasan Praya, 1 Januari 2019

- Catatan hasil pembahasan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok
Tengah

H. Omdah, SKM.,MM

NIP. 196012311982121015

No. NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN

Formulir RKA SKPD 2.2.1 - Puskesmas Bagu Halaman 4