id
KATA PENGANTAR
Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah
melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya sehingga pada saatnya Badan Koordinasi
Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Madiun dapat menyusun dokumen
Rencana Strategis Tahun 2014-2019, yang berisi tentang Visi, Misi, Tujuan dan
Sasaran, Strategi dan Kebijakan sebagai pedoman penyelenggaraan tugas pokok
dan fungsi organisasi.
Dokumen Rencana Strategi ini disusun berdasarkan kerangka acuan
berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa
Timur 2014-2019, yang memuat 5 Misi Utama serta arah kebijakan umum yang
hendak dicapai dalam tahun 2014-2019.
Keberhasilan penyusunan dokumen Rencana Strategis ini semata-mata
hanya karena terwujudnya rasa kebersamaan tanggung jawab dan peran serta aktif
semua unsur yang terdiri dari Sekretariat, Bidang Pemerintahan, Bidang
Pembangunan Ekonomi, Bidang Kemasyarakatan dan Bidang Sarana dan Prasarana
serta didukung unsur staf yang ada di Bakorwil Madiun.
Dengan disusunnya dokumen Rencana Strategis ini diharapkan dapat
lebih meningkatkan kinerja Bakorwil Madiun secara berkelanjutan.
i
DAFTAR ISI
halaman
KATA PENGANTAR…...................................................................................………….……..i
DAFTAR ISI …..……………………………………………………………………….…………............ii
BAB I PENDAHULUAN.................................................................................................... 1
1.1 Latar Belakang ............................................................................................................ 1
1.2 Landasan Hukum ......................................................................................................... 2
1.3 Maksud dan Tujuan ..................................................................................................... 2
1.4 Sistematika Penulisan................................................................................................... 3
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD ......................................................................... 5
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Bakorwil Madiun ................................................. 5
2.2 Sumber Daya Bakorwil Madiun...................................................................................... 9
2.3 Kinerja Pelayanan Bakorwil Madiun ............................................................................. 11
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD.............................................. 14
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI ............................ 18
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bakorwil Madiun. .... 18
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Gubernur Jawa Timur ................................................ 18
3.3 Telaah terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.... 19
3.4 Penentuan Isu-isu Strategis ........................................................................................ 21
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN .................. 24
4.1 Visi dan Misi .............................................................................................................. 24
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah ........................................................................ 25
4.3 Strategi dan Kebijakan ............................................................................................... 26
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK
SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF ......................................................... 28
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN
RPJMD.............................................................................................................. 33
BAB VII PENUTUP ........................................................................................................ 34
ii
BAB I
PENDAHULUAN
KELOMPOK
JABATAN SEKRETARIAT
FUNGSIONAL
BIDANG BIDANG
BIDANG BIDANG SARANA DAN
PEMBANGUNAN
PEMERINTAHAN KEMASYARAKATAN PRASARANA
EKONOMI
SUB BIDANG
SUB BIDANG SUB BIDANG SUB BIDANG SUB BIDANG SUB BIDANG SARANA DAN
SUB BIDANG SUB BIDANG
PEMERINTAHAN TRANTIB DAN PENGEMBANGAN PEMBERDAYAAN LINGKUNGAN PRASARANA
PEREKONOMIAN SOSIAL BUDAYA
UMUM LINMAS DUNIA USAHA MASYARAKAT HIDUP
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
2. Jumlah koordinasi
pemerintahan dan
- - - 38 38 38 39 38 38 38 38 39 38 100 100 100 100 100
pembangunan yang
ditindaklanjuti
Pencapaian kinerja pelayanan Bakorwil Madiun tahun 2009 – 2014 telah terlaksana dengan baik dan lancar melalui kegiatan
koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di wilayah kerjanya.
Realis
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Anggaran
asi
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
BELANJA
TIDAK
LANGSUNG 2.642.345.000 3.233.965.871 3.627.398.665 3.921.917.000 4.138.494.000 2.210.995.410 3.100.086.054 3.395.149.262 3.741.577.489 3.879.700.266 83,67 95,86 93,60 95,40 93,75 426.524.000 2,52%
(Belanja
Pegawai)
BELANJA
4.703.762.700 5.385.060.000 5.061.000.000 5.114.836.000 6.547.836.000 4.071.006.809 5.014.326.172 4.787.039.521 4.954.667.382 6.221.615.777 86,55 93,12 94,59 96,87 95,02 137.024.433 2,12%
LANGSUNG
Jumlah anggaran berupa belanja tidak langsung maupun belanja langsung tiap tahun mengalami kenaikan dan realisasi penyerapan
anggaran juga mengalami kenaikan, hal ini dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bakorwil Madiun terutama
untuk kegiatan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluai pelaksanaan pemeritahan dan pembangunan di wilayah kerjanya
3.3 Telaah terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan
Hidup Strategis
1. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah
- Potensi bencana di Bakorwil Madiun memberikan efek dan dampak tekait
pertumbuhan dan investasi di wilayah Bakorwil Madiun, sehingga perlu
upaya mitigasi bencana kedalam perencanaan tata ruang.
- Peningkatan alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian.
Perlu perlindungan terhadap lahan pertanian dalam rangka
mempertahankan luasan lahan sawah irigasi dan non irigasi untuk
menunjang kebutuhan akan pangan sehingga tidak terjadi (pengetatan)
alih fungsi pada lahan pertanian.
- Belum terpadunya kegiatan antara kawasan perkotaan dan perdesaan.
Perlu keterpaduan dan keseimbangan pembangunan perkotaan dan
perdesaan di wilayah Bakorwil Madiun melalui keterkaitan kegiatan
ekonomi antara perkotaan dan perdesaan dimana pembangunan
kawasan perkotaan menjadi distribusi hasil produksi di wilayah
perdesaan. Sedangkan pembangunan perdesaan diarahkan menjadi pusat
produksi agroindustri/agropolitan dan sector lainnya
- Belum optimalnya peran kawasan strategis di Bakorwil Madiun.
Pemantapan peran dan fungsi Kawasan Strategis sebagai pusat
pertumbuhan wilayah untuk menciptakan pusat pertumbuhan dan
pemerataan wilayah di Bakorwil Madiun diperlukan pengembangan
kawasan yang meliputi :
Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD
NO. TUJUAN SASARAN INDIKATOR TARGET KINERJA SASARAN PADA
SASARAN TAHUN KE-
1 2 3 4 5
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1. Meningkatkan koordinasi Meningkatnya koordinasi, Prosentase 55% 57% 59% 61% 63%
penyelenggaraan fasilitasi, monitoring dan jumlah
pemerintahan dan evaluasi koordinasi,
pembangunan di wilayah penyelenggaraan fasilitasi,
kerja Bakorwil Madiun pemerintahan dan monitoring
pembangunan di wilayah dan evaluasi
kerja Bakorwil Madiun yang di
ditindaklanjuti
2. Meningkatkan dukungan Meningkatnya dukungan Persentase 57% 59% 61% 63% 65%
keterisian data dan keterisian data dan jumlah
informasi dalam informasi dalam keterisian data
penyelenggaraan penyelenggaraan dan informasi
pemerintahan dan pemerintahan dan
pembangunan pembangunan
Dalam rangka mewujudkan kebijakan dan strategi yang ditetapkan, maka untuk
mencapainya harus ada langkah yang dilakukan yaitu melalui program dan kegiatan,
indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif pada setiap prgram dan
kegiatan yang berdasarkan tugas dan fungsi Bakorwil Madiun.
Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah
dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan konstribusi bagi
pencapaian visi dan misi SKPD. Kegiatan juga merupakan aspek operasional dari suatu
Rencana Strategis yang diarahkan untuk memenuhi visi, misi, sasaran, dan tujuan
SKPD.
Sedangkan yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran
keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuantitatif maupun kualitatif yang
secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala
atau tingkatan yang digunakan sebagai alat pemantauan dan evaluasi, baik kinerja
input, proses, output, outcome maupun dampak sesuai dengan sasaran rencana
program dan kegiatan sebagaimana yang terdapat dalam lampiran Renstra.
Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan pembangunan Madiun
mengarahkan progam prioritas wajib yaitu Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,
Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
dengan 6 (Enam) Program dan 14 Kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut:
1. Rencana Program
Rencana Program tahun 2014-2019 sebagai berikut :
1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah
4) Program Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan
Pemerintahan
5) Program Koordinasi, Fasilitasi, Monitoring, dan Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahan dan Pembangunan
6) Program Pengembangan Data Informasi
Untuk uraian target indikator kinerja program dan kegiatan serta besaran
pagu pendanaan indikatif tahun 2014-2019 dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 5.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
Bakorwil Madiun
1 20 02 002 b. Pemeliharaan Jumlah peralatan dan 77% 80% 213.576.000 83% 220.830.221 86% 228.386.762 89% 235.263.164 92% 242.478.337 92% 1.140.534.484 Bakorwil Madiun
Peralatan dan perlengkapan sarana Madiun
Kelengkapan Sarana yang terpelihara
1 20 02 003 c. Penyediaan Peralatan Jumlah peralatan dan 15 15 125.717.000 15 129.987.044 15 134.435.042 15 139.071.320 15 143.907.008 15 673.117.414 Bakorwil Madiun
dan Kelengkapan perlengkapan Madiun
Prasarana prasarana yang
tersedia
1 20 07 001 a. Koordinasi dan Persentase kesesuaian 77% 80% 70.000.000 83% 72.377.587 86% 74.854.260 89% 77.435.767 92% 80.128.308 92% 374.795.922 Bakorwil Madiun
Konsultasi kelembagaan Madiun
Kelembagaan pemerintah daerah
Pemerintah Daerah dengan aturan yang
berlaku
1 20 07 002 b. Peningkatan Kapasitas Jumlah pegawai yang 5 5 88.167.748 5 90.162.412 6 92.281.879 6 94.533.389 7 98.924.750 7 464.070.178 Bakorwil Madiun
Sumber Daya Aparatur mengikuti Madiun
pendidikan/pelatihan
formal
1 20 11 4. Program Penyusunan, Persentase dokumen 77% 80% 126.666.666 83% 139.333.332 86% 153.266.663 89% 168.593.330 92% 185.452.663 92% 661.295.737 Bakorwil Madiun
Pengendalian, dan penyelenggaraan Madiun
Evaluasi Dokumen pemerintahan yang
Penyelenggaraan disusun tepat waktu
Pemerintahan
1 20 11 001 a. Penyusunan Dokumen Jumlah dokumen 4 4 54.666.666 4 59.311.570 4 64.396.311 4 69.964.136 4 76.062.586 4 324.401.269 Bakorwil Madiun
Perencanaan perencanaan SKPD Madiun
yang tersusun
1 20 11 002 b. Penyusunan Laporan Jumlah dokumen 5 5 57.000.000 5 61.724.157 5 66.891.453 5 72.545.327 5 78.733.531 5 336.894.468 Bakorwil Madiun
Hasil Pelaksanaan Pelaporan yang Madiun
Rencana Program dan tersusun
Anggaran
Jumlah dokumen 3 3 3 3 3 3 3
evaluasi (Hasil
Evaluasi pelaksanaan
program/kegiatan)
yang tersusun
Jumlah dokumen 15 15 15 15 15 15 15
pelaporan keuangan/
anggaran
1 20 11 003 c. Penyusunan, Jumlah Update 4 4 15.000.000 4 18.297.605 4 21.978.899 4 26.083.867 4 30.656.546 4 112.016.917 Bakorwil Madiun
Pengembangan, database SKPD Madiun
Pemeliharaan dan
Pelaksanaan Sistem
Informasi Data
1 20 96 001 a. Koordinasi, faslitasi, Terselenggaranya 53% 55% 875.000.000 57% 962.500.000 59% 1.058.750.000 61% 1.164.625.000 63% 1.281.087.500 63% 5.341.962.500 Bakorwil Madiun
monitoring dan koordinasi, Madiun
evaluasi pelaksanaan sinkronisasi, fasilitasi,
pembangunan bidang monitoring dan
pemerintahan evaluasi bidang
pemerintahan
1 20 96 002 b. Koordinasi, faslitasi, Terselenggaranya 53% 55% 718.619.048 57% 790.480.953 59% 869.529.048 61% 956.481.955 63% 1.052.130.148 63% 4.387.241.152 Bakorwil Madiun
monitoring dan koordinasi, Madiun
evaluasi pelaksanaan sinkronisasi, fasilitasi,
pembangunan bidang monitoring dan
pembangunan evaluasi bidang
ekonomi pembangunan
ekonomi
1 20 96 003 c. Koordinasi, faslitasi, Terselenggaranya 53% 55% 750.000.000 57% 825.000.000 59% 907.500.000 61% 998.250.000 63% 1.098.075.000 63% 4.578.825.000 Bakorwil Madiun
monitoring dan koordinasi, Madiun
evaluasi pelaksanaan sinkronisasi, fasilitasi,
pembangunan bidang monitoring dan
kemasyarakatan evaluasi bidang
kemasyarakatan
1 20 96 004 d. Koordinasi, faslitasi, Terselenggaranya 53% 55% 800.000.000 57% 880.000.000 59% 968.000.000 61% 1.064.800.000 63% 1.171.280.000 63% 4.884.080.000 Bakorwil Madiun
monitoring dan koordinasi, Madiun
evaluasi pelaksanaan sinkronisasi, fasilitasi,
pembangunan bidang monitoring dan
sarana dan prasarana evaluasi bidang sarana
dan prasarana
2. Menyediakan Meningkatnya Prosentase (%) 1 20 97 1. Program Pengembangan Prosentase (%) 55% 57% 529.714.286 59% 582.685.715 61% 640.954.289 63% 705.049.715 65% 775.554.689 65% 3.233.958.694 Bakorwil Madiun
dukungan data keterisian data jumlah Data Informasi : jumlah keterisian Madiun
dan informasi dan informasi keterisian data data dan informasi
untuk untuk mendukung dan informasi
penyelenggaraan penyelenggaraan 1 20 97 001 a. Koordinasi, sinkronisasi Terlaksananya 55% 57% 229.714.286 59% 252.685.715 61% 277.954.289 63% 305.749.715 65% 336.324.689 65% 1.402.428.694 Bakorwil Madiun
pemerintahan dan pemerintahan dan dan evaluasi data koordinasi, Madiun
pembangunan pembangunan administrasi wilayah sinkronisasi dan
evaluasi data
administrasi wilayah
1 20 97 002 b. Penyusunan Database Terlaksananya update 55% 57% 100.000.000 59% 110.000.000 61% 121.000.000 63% 133.100.000 65% 146.410.000 65% 610.510.000 Bakorwil Madiun
SKPD sebagai database SKPD Madiun
Penunjang Pusat Data
Provinsi Jawa Timur
1 20 97 003 c. Koordinasi, fasilitasi, Terlaksananya 55% 57% 200.000.000 59% 220.000.000 61% 242.000.000 63% 266.200.000 65% 292.820.000 65% 1.221.020.000 Bakorwil Madiun
monitoring, dan koordinasi, fasilitasi, Madiun
evaluasi pengelolaan dan monitoring
informasi dan pengelolaan informasi
dokumentasi dan dokumentasi
Indikator kinerja Bakorwil Madiun mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD
Jawa Timur Tahun 2014-2019 sebagaimana diuraikan dalam tabel sebagai berikut:
Tabel 6.1
Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
Kondisi
Kinerja pada Kondisi
Target Capaian Setiap Tahun Kinerja
awal periode
NO Indikator RPJMD pada akhir
periode
Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun RPJMD
Tahun 0
1 2 3 4 5
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1. Prosentase jumlah koordinasi, 54,5% 57,25% 59,25% 62% 64,75% 64,75%
fasilitasi, monitoring dan evaluasi
penyelenggaraaan pemerintahan
dan pembangunan yang
ditindaklanjuti