Anda di halaman 1dari 11

REKAP HASIL AUDIT INTERNAL PUSKESMAS KEMPAS JAYA

Pelaksanaan Audit Internal tanggal : 19 Mei 2017


AUDITOR :

UNIT/BAGIAN AU NO TGL STATUS


ANALISA/URAIAN KETIDAK STAT. TINDAKAN
NO & JUDUL DI LKA PENYELESAI PJ VERIFIK
SESUAIAN TEMUAN PERBAIKAN/PENCEGAHAN
PROSES TOR AN ASI

01 Loket Drg. 01 Didapati ruangan kurang bersih dan Obs Koordinasi dengan menejemen 19 Mei 2017 PJ Close
Pendaftaran Iwid kurang rapi (kabel keleleran) Loket
Priharto RJ
no, dkk
02 Didapati tidak ada saran promosi di NC Koordinasi dengan menejemen 30 Jan 2017 PJ Close
loket Loket
RJ
03 Belum ada media informasi NC Koordinasi dengan menejemen 30 Jan 2017 PJ Close
Loket
RJ
04 Buku bantu sasaran mutu tidak OB Mengisi / membuat kolom 31 Jan 2017 PJ Close
diisi (di satukan dengan register sasaran mutu di register rawat Loket
rawat jalan) jaln RJ
05 Penataan arsip dalam rak arsip OB Merapikan penataan arsip dalam 31 Jan 2017 PJ Close
kurang rapi rak Loket
RJ
06 Ruangan loket terlalu sempit (meja OB Koordinasi dengan manejemen 31 Jan 2017 PJ Close
dan lemari terlalu besar) Loket
RJ
07 Ditemukan data pasien yang OB - Setiap data pasien diberi 31 Jan 2017 PJ Close
hilang/lupa kartu tidak mudah identitas Loket
telusur - Menempatkan dokumen sesuai RJ
klasifikasi
01 Poli Umum Drg.iwi 01 Didapati tidak ada buku bantu Obs - Sebaiknya dibuat buku sasarn 26 sept 2017 PJ Poli Close
d sasaran mutu di Poli Umum mutu Umum
priharto - Sasaran mutu di buat/diisi di
no buku register rawat jalan
02 Di dapati lantai ruangan kotor, Obs Dibersihkan tiap selesai 26 sept 2017 PJ Poli Close
lemari tidak tertata rapi pelayanan sesuai dengan ceklist Umum
pasca pelayanan

03 Didapati Ceklis Pra dan Pasca Obs - Konfirmasi dengan petugas 26 sept 2017 PJ Poli Close
pelayanan belum di paraf oleh yang mengisi ceklis pra dan Umum
petugas yang mengisi ceklis pasca pelayanan
- Mengisi nama petugas yang
mengerjakan ceklis pra dan
pasca pelayanan

04 Di dapati panci an untuk pasien Obs - Koordinasi dengan petugas 26 sept 2017 Poli Close
tidak layak pakai gudang Umum
- Mengganti panci an pasien

REKAP HASIL AUDIT INTERNAL PUSKESMAS KEMPAS JAYA


Pelaksanaan Audit Internal tanggal :
AUDITOR :

UNIT/BAGIA NO STAT. TINDAKAN TGL STATUS


N AUDI ANALISA/URAIAN KETIDAK
N & JUDUL LK TEMUA PERBAIKAN/PENCEGAHA PENYELES PJ VERIFIKA
O TOR SESUAIAN
PROSES A N N AIAN SI
02 Apotik Siti z 01 Belum ada buku permintaan terapi obat NC Membuat buku permintaan 28 sept PJ Close
rawat inap terapi obat rawat inap 2017 APOTI
K

02 Belum ada format laporan kesalahan NC Membuat format laporan 28 sept PJ Close
pemberian obat dan kejadian nyaris cidera kesalahan pemberian obat dan 2017 APOTI
kejadian nyaris cidera K

03 Belum ada jobdes, spesifikasi petugas dan NC - Koordinasi dengan Ka. TU 28 sept PJ Close
SOP di Apotik untuk jobdes 2017 APOTI
- Melengkapi spesifikasi K
petugas
- Membuat SOP
04 Di dapati pengendalian rekaman kurang OB Merapikan pengendalian 28 sept PJ Close
rapi rekaman 2017 APOTI
K

05 Di dapati kondisi ruangan, penyimpanan OB Merapikan ruangan, 28 sept PJ Close


obat dan bahan, penataan dokumen belum penyimpanan obat dan bahan, 2017 APOTI
rapi penataan dokumen K

REKAP HASIL AUDIT INTERNAL PUSKESMAS SUNGAI SALAK


Pelaksanaan Audit Internal tanggal :
AUDITOR :

UNIT/BAGIA NO STAT. TINDAKAN TGL STATUS


N AUDI ANALISA/URAIAN KETIDAK
N & JUDUL LK TEMUA PERBAIKAN/PENCEGAHA PENYELES PJ VERIFIKA
O TOR SESUAIAN
PROSES A N N AIAN SI

Lanjutan O6 Belum ada laporan monitoring (laporan OB Koordinasi dengan PJ gudang 38 Sept PJ Close
Apotik bulana apotik) obat 2017 Pojok
Gizi

03 Laboratorium TL 01 Pengendalian dokumen tidak mudah OB 1. Memberi identitas pada 30 sept PJ Close
telusur setiap dokumen 2017 Laborat
2. Menempatkan dokumen orium
sesuai klasifikasinya
02 Didapati / masih ada bahan lain selain OB Melakukan koordinasi dengan 30 sept PJ Close
reagen di dalam kulkas PJ imunisasi dan PJ gudang 2017 Laborat
obat untuk memindahkan orium
bahan titipannya

03 Didapati ceklis pra dan pasca pelayan ON Memberi paraf pada ceklis pra 30 sept PJ Close
belum di paraf oleh PJ laboratorium dan pasca pelayanan 2017 Laborat
orium

REKAP HASIL AUDIT INTERNAL PUSKESMAS SUNGAI SALAK


Pelaksanaan Audit Internal tanggal :
AUDITOR :

NO UNIT/BAGIAN AUDI NO URAIAN KETIDAK SESUAIAN / STAT. TINDAKAN TGL PJ STATUS


& JUDUL TOR LK ANALISIS KETIDAKSESUAIAN TEMUA PERBAIKAN/PENCEGAHA PENYELES VERIFIK
PROSES A N N AIAN ASI

04 Loket Rawat TL 01 Didapati ruangan kurang bersih dan OB Koordinasi dengan menejemen 30 Jan 2017 PJ Close
Jalan kurang rapi (kabel keleleran) Loket
RJ
02 Didapati tidak ada saran promosi di loket NC Koordinasi dengan menejemen 30 Jan 2017 PJ Close
Loket
RJ
03 Belum ada media informasi NC Koordinasi dengan menejemen 30 Jan 2017 PJ Close
Loket
RJ
04 Buku bantu sasaran mutu tidak diisi (di OB Mengisi / membuat kolom 31 Jan 2017 PJ Close
satukan dengan register rawat jalan) sasaran mutu di register rawat Loket
jaln RJ
05 Penataan arsip dalam rak arsip kurang OB Merapikan penataan arsip 31 Jan 2017 PJ Close
rapi dalam rak Loket
RJ
06 Ruangan loket terlalu sempit (meja dan OB Koordinasi dengan manejemen 31 Jan 2017 PJ Close
lemari terlalu besar) Loket
RJ
07 Ditemukan data pasien yang hilang/lupa OB - Setiap data pasien diberi 31 Jan 2017 Close
PJ
kartu tidak mudah telusur identitas
Loket
- Menempatkan dokumen
RJ
sesuai klasifikasi
REKAP HASIL AUDIT INTERNAL PUSKESMAS SUNGAI SALAK
Pelaksanaan Audit Internal tanggal :
AUDITOR :

UNIT/BAGIAN NO STAT. TINDAKAN TGL STATUS


AUDI URAIAN KETIDAK SESUAIAN /
NO & JUDUL LK TEMUA PERBAIKAN/PENCEGAHA PENYELES PJ VERIFIK
TOR ANALISIS KETIDAKSESUAIAN
PROSES A N N AIAN ASI

05 Loket Rawat TL 01 Belum ada SOP NC Membuat SOP 30 Jan 2017 PJ Close
Inap Loket
RI
02 Belum ada jobdes dan spesifikasi petugas NC - Koordinasi dengan Ka. TU 30 Jan 2017 Close
loket untuk di buatkan jobdes PJ
(uraian tugas) Loket
- Melengkapi spesifikasi RI
petugas loket
03 Belum ada ceklis pra dan pasca NC Koordinasi dengan sekretaris 30 Jan 2017 PJ Close
pelayanan akreditasi Loket
RI
04 Didapati ruangan kurang bersih dan NC Merapikan ruangan sebelum 31 Jan 2017 PJ Close
kurang rapi dan sesudah pelayanan Loket
RI
05 Penataan arsip dalam rak arsip kurang OB Merapikan penataan arsip 31 Jan 2017 PJ Close
rapi dalam rak Loket
RI
REKAP HASIL AUDIT INTERNAL PUSKESMAS SUNGAI SALAK
Pelaksanaan Audit Internal tanggal :
AUDITOR :

UNIT/BAGIAN NO STAT. TINDAKAN TGL STATUS


AUDI URAIAN KETIDAK SESUAIAN /
NO & JUDUL LK TEMU PERBAIKAN/PENCEGAHA PENYELESAI PJ VERIFIKA
TOR ANALISIS KETIDAKSESUAIAN
PROSES A AN N AN SI

06 Gudang Obat ED 01 Masih ditemukan ceklis pra dan pasca OB Mengisi ceklis pra dan pasca 12 Feb 2017 PJ Close
pelayanan tidak diisi pelayanan UGD

O7 UGD Dr.ek 01 Daftar induk rekaman (DIR) tidak OB Koordinasi dengan 12 Feb 2017 PJ Close
a ada/hilang secretariat akreditasi (minta UGD
Hard Copy DIR)
02 SOP sudah ada tetapi belum di tanda OB Koordinasi dengan 12 Feb 2017 PJ Close
tangani oleh manajemen manajemen (minta tanda UGD
tangan SOP)
03 Didapati pelayanan konseling tidak OB Mencatat hasil pelayanan 12 Feb 2017 PJ Close
tercatat dalam buku register dalam buku register UGD

04 Didapati penulisan alamat pasien di buku OB Melengkapi penulisan alamat 12 Feb 2016 PJ Close
register kurang lengkap pasien di buku register UGD

05 Buku catatan obat kurang rapi OB Merapikan buku catatan obat 12 Feb 2017 PJ Close
UGD

06 Sasaran mutu tahun 2015 tidak diisi OB Mengisi sasaran mutu tahun 12 Feb 2017 PJ Close
2013 UGD
REKAP HASIL AUDIT INTERNAL PUSKESMAS SUNGAI SALAK
Pelaksanaan Audit Internal tanggal :
AUDITOR :

UNIT/BAGIAN NO STAT. TINDAKAN TGL STAT.


AUDI URAIAN KETIDAK SESUAIAN /
NO & JUDUL LK TEMUA PERBAIKAN/PENCEGAHA PENYELESA PJ VERIFIKA
TOR ANALISIS KETIDAKSESUAIAN
PROSES A N N IAN SI

O8 Poli KIA/KB Dr.Ek 01 Belum ada Register pelayanan Korban NC Membuat Register pelayanan 2 Feb 2017 PJ Poli Close
a Tindak Kekerasan terhadap perempuan Korban Tindak Kekerasan KIA/K
dan Anak (KDRT) terhadap perempuan dan Anak B
(KDRT)
09 Poli Gigi Drg.S 01 Daftar induk rekaman (DIR) tahun 2014 NC Koordinasi dengan manajemen 31 Jan 2017 PJ Poli Close
R tidak ada Gigi
02 Belum ada kartu inventaris barang yang NC Koordinasi dengan PJ inventaris 31 Jan 2017 PJ Poli Close
baru (masih menggunakan kartu Gigi
inventaris lama)
03 Didapati daftar stok obat tidak lengkap NC Kordinasi dengan PJ Gudang 31 Jan 2017 PJ Poli Close
obat Gigi
10 Rawat Inap HA 01 Didapati jobdes dan spesifikasi tidak di OB Menempatkan jobdes dan 13 Feb 2017 PJ Close
tempel pada papan / meja spesifikasi tidak di tempel pada Rawat
papan / meja Inap
02 Pelaksanaan Pencegahan Infeksi saat OB Refreshing pencegahan infeksi 13 Feb 2017 PJ Close
menyuntik belum maksimal pada petugas rawat inap Rawat
Inap
03 Konseling gizi belum dilakukan untuk OB Koordinasi dengan PJ pojok gizi 13 Feb 2017 PJ Close
seluruh pasien rawat inap Rawat
Inap
04 Belum ada buku bantu sasaran mutu, NC - Membuat buku bantu sasaran 13 Feb 2017 PJ Close
sasaran mutu bulan Januari 2015 belum mutu Rawat
tercatat - Mengisi sasaran mutu tahun Inap
2015
05 Didapati bed dan lemari pasien rusak OB Koordinasi dengan PJ alkes 13 Feb 2017 PJ Close
Rawat
Inap

REKAP HASIL AUDIT INTERNAL PUSKESMAS SUNGAI SALAK


Pelaksanaan Audit Internal tanggal :
AUDITOR :

UNIT/BAGIAN NO STAT. TINDAKAN TGL STAT.


AUDI URAIAN KETIDAK SESUAIAN /
NO & JUDUL LK TEMUA PERBAIKAN/PENCEGAHA PENYELESA PJ VERIFIK
TOR ANALISIS KETIDAKSESUAIAN
PROSES A N N IAN ASI

Lanjutan Rawat 06 Belum ada papan inventaris di papan NC Koordinasi dengan PJ 13 Feb 2017 PJ Close
Inap rawat inap inventaris Rawat
Inap
07 Cakupan 10 besar penyakit dan BOR OB Memfisualisasikan Cakupan 10 13 Feb 2017 PJ Close
tahun 2015 belum di visualisasikan besar penyakit dan BOR tahun Rawat
2015 belum di visualisasikan Inap

11 PONED HA 01 Didapati buku bantu yang belum ber OB - Memberi identitas buku 14 Feb 2017 PJ Close
identitas dan buku rujukan bidan di desa bantu PONE
tahun 2015 belum diisi - Mengisi buku rujukan bidan D
di desa
02 Dokumen spesifikasi masing-masing OB Merapikan Dokumen 16 Feb 2017 PJ Close
petugas belum di rapikan spesifikasi masing-masing PONE
petugas D

03 Kartu inventaris barang belum OB - Koordinasi dengan PJ 14 Feb 2017 PJ Close


diperbaharui dan barang yang rusak inventaris PONE
belum di simpan di gudang - Koordinasi dengan PJ D
gudang
04 Didapati kotak obat emergency kotor OB Membersihkan kotak 14 Feb 2017 PJ Close
emergency PONE
D

REKAP HASIL AUDIT INTERNAL PUSKESMAS SUNGAI SALAK


Pelaksanaan Audit Internal tanggal :
AUDITOR :

UNIT/BAGIAN NO STAT. TINDAKAN TGL STAT.


AUDI URAIAN KETIDAK SESUAIAN /
NO & JUDUL LK TEMUA PERBAIKAN/PENCEGAHA PENYELESA PJ VERIFIKA
TOR ANALISIS KETIDAKSESUAIAN
PROSES A N N IAN SI

Lanjutan SH 05 Didapati pintu kamar mandi (VK OB - Koordinasi dengan 14 Feb 2017 PJ Close
PONED PONED, ruang nifas, dan ruang jaga manajemen PONE
rusak, wastafle rusak, dan plavon bocor D
dan berjamur)
REKAP HASIL AUDIT INTERNAL PUSKESMAS SUNGAI SALAK
Pelaksanaan Audit Internal tanggal :
AUDITOR :

UNIT/BAGIAN NO STAT. TINDAKAN TGL STAT.


AUDI URAIAN KETIDAK SESUAIAN /
NO & JUDUL LK TEMUA PERBAIKAN/PENCEGAHA PENYELESAI PJ VERIFIK
TOR ANALISIS KETIDAKSESUAIAN
PROSES A N N AN ASI

11 Poned drg. 01 Masih didapati dokumen( Laporan Obs Mencantumkan No. DIR 12 Maret 2017 PJ Close
Silfina Bulanan Poned) yang tidak pada dokumen yang PONE
Rice mencantumkan No. DIR dimaksud D

02 Belum adanya catatan stok obat untuk NC Membuat catatan stok obat di 12 Maret 2017 PJ Close
poned dan buku infentaris alat kesehatan Poned dan membuat buku PONE
infentaris alat kesehatan D
Koordinasi dengan sekretariat