Nama Unit : Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan (AUPK) Sub- Keterangan Bukti Data Indikator Cara Butir Bobot Capaian Template Kinerja Pengisian Pilihan 1 Pilihan 2 Pilihan 3 Pilihan 4 Pilihan 5 Dokumen Diunggah Data Utama 1. Indikator Good University Govermance (GUG) A.1 Sasaran Strategis: Terwujudnya Sisitem Kepemimpinan yang Islami 1.1. IKU:Terbentuknya Sistem Kepemimpinan yang Islami 1.1.1 Pimpinan 2 Terciptanya kesesuaian Checkbox Tidak ada Ada survei Ada survei Ada survei Tidak Ada Laporan Hasil Survei AUPK yang antara pikiran, (Pilih salah survei dengan skor dengan skor dengan dari Stakeholder berintegrasi perkataan, dan tindakan satu) stakeholder capaian di capaian di capaian di (Shiddiq) pimpinan AUPK tentang: bawah 40% antara 40%- atas 75% kesesuaian 75% antara pikiran, perkataan, dan tindakan pimpinan AUPK 1.1.2 Pimpinan 2 AUPK memiliki Checklist Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Tabel 1.1.2 1. Dokumen AUPK yang Rencana strategis (Pilih 1 atau rencana rencana rencana rencana rencana perencanaan strategis visioner/vision pengembangan lima lebih) strategis strategis strategis strategis strategis AUPK lima tahunan, er leadership tahunan yang sesuai pengemban pengemban pengemban pengemban pengemban 2. Laporan pencapaian (Fathonah) kriteria dan telah gan 5 gan 5 gan 5 gan 5 gan 5 rencana strategis disahkan oleh tahunan tahunan tahunan tahunan tahuanan pengembangan AUPK Rektor/Ketua, Serta belum telah telah telah telah 5 tahunan setiap tahun telah sesuai terpenuhi 3 memenuhi memenuhi memenuhi diimplementasikan. dengan kriteria seluruh seluruh seluruh Kriteria tersebut antara kriteria kriteria, kriteria, kriteria, lain: namun sudah sudah a. Rencana strategis belum disahkan disahkan pengembangan AUPK disahkan oleh oleh 5 tahunan, memuat visi oleh Rektor/Ketu Rektor/Ketu yang sesuai dengan visi Rektor/Ketu a a dan telah perguruan tinggi serta a diimplemen konsep pengembangan tasi AUPK di masa kini dan (terlampir masa mendatang. bukti b. Rencana strategis dokumen pengembangan AUPK progress) 5 tahunan, memuat Misi; Tujuan, dan Sasaran. c. Rencana strategis pengembangan AUPK 5 tahunan, memuat kondisi objektif dan analisa permasalahan strategis. d. Rencana strategis pengembangan AUPK 5 tahunan, memuat Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target capaian 5 tahunan. e. Rencana strategis pengembangan AUPK 5 tahunan, memuat Renop (Rencana Operasional) 1.1.3 Pimpinan 2 Keberfungsian sistem Isi data User mengisi skor pemenuhan jumlah kriteria pengelolaan manajerial Tabel 1.1.3 Ketersediaan bukti AUPK manajerial yang baik yang sesuai dengan keadaan dari 1-5. Kriteria pengelolaan manajerial formal sistem memiliki pada setiap kegiatan yang sesuai, antara lain: manajerial kegiatan pengetahuan AUPK mencakup 5 (1) Planning yang didukung oleh wawasan yang aspek: (2) Organizing pedoman dan SOP luas dan (1) Planning (3) Staffing terkait keberfungsian pengetahuan (2) Organizing (4) Leading sistem pengelolaan teknis tentang (3) Staffing (5) Controling fungsional dan manajerial (4) Leading operasional di AUPK, (Fathanah) (5) Controling mulai dari proposal sampai laporan kegiatan. Instrumen Dashboard Sistem Manajemen Strategis Nama Unit : Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan (AUPK) Sub- Keterangan Bukti Data Indikator Cara Butir Bobot Capaian Template Kinerja Pengisian Pilihan 1 Pilihan 2 Pilihan 3 Pilihan 4 Pilihan 5 Dokumen Diunggah Data Utama 1.1.4 Pimpinan 2 Terciptanya budaya Checkbox 1. AUPK 1. AUPK 1. AUPK 1. AUPK Tidak Ada Laporan Hasil Survei AUPK relijius dan nasionalis (Pilih salah sama sekali mengadaka mengadaka mengadaka mengenai kebijakan mempunyai pada perguruan tinggi satu) tidak ada n minimal n minimal n minimal mengenai nilai-nilai spiritual Islam (Islamic kegiatan satu tga kegiatan empat Islam di AUPK dan leadership University Culture) di layanan kegiatan layanan kegiatan surat pernyataan dari (Fathanah) AUPK yang tercermin yang layanan yang layanan kepala/Ketua AUPK dari tiga aspek: menciptaka yang menciptaka yang bahwa sudah (1) Terciptanya n menciptaka n menciptaka melakukan survei maslhahah-based kemaslahata n kemaslahata n penerapan kebijaan services (layanan- n bagi kemaslahata n bagi kemaslahata nilai-nilai Islam. layanan yang masing- n bagi masing- n bagi didasarkan pada masing masing- masing masing- kemaslahatan); personil di masing personil di masing (2) Terciptanya Green AUPK personil di AUPK personil di Campus (bersih, tertata selama satu AUPK selama satu AUPK rapih, dan bebas asap tahun. selama satu tahun. selama satu rokok) dan sholat 2. AUPK tahun. 2. AUPK tahun. Dzuhur berjama’ah; sama sekali 2. AUPK melaksanak 2. AUPK (3) Terciptanya tidak sesekali an minimal melaksanak kesadaran dan perilaku melaksanak melaksanak dua an minimal yang didasarkan pada an kegiatan an kegiatan kegiatan lima nilai-nilai keagamaan yang dapat yang dapat yang dapat kegiatan yang moderat dan nilai- menciptaka menciptaka menciptaka yang dapat nilai nasionalisme yang n green n green n green menciptaka agamis campus campus campus n green (kebersihan (kebersihan (kebersihan campus dan dan dan (kebersihan kerapihan, kerapihan, kerapihan, dan bebas asap bebas asap bebas asap kerapihan, rokok) dan rokok) dan rokok) dan bebas asap sholat sholat sholat rokok) dan Dzuhur Dzuhur Dzuhur sholat berjama’ah berjama’ah berjama’ah Dzuhur dalam dalam dalam berjama’ah setiap setiap setiap dalam minggu. minggu. minggu. setiap 3. AUPK 3. AUPK 3. AUPK minggu. sama sekali melaksanak melaksanak 3. AUPK tidak an satu an dua melaksanak melaksanak kegiatan kegiatan an empat an satu yang dapat yang dapat kegiatan kegiatan memunculk memunculk yang dapat yang dapat an an memunculk memunculk kesadaran kesadaran an an keagamaan keagamaan kesadaran kesadaran yang yang keagamaan keagamaan moderat dan moderat dan yang yang nasionalism nasionalism moderat dan moderat dan e dalam e dalam nasionalism nasionalism setiap setiap e dalam e dalam bulan. bulan. setiap setiap bulan. bulan. Instrumen Dashboard Sistem Manajemen Strategis Nama Unit : Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan (AUPK) Sub- Keterangan Bukti Data Indikator Cara Butir Bobot Capaian Template Kinerja Pengisian Pilihan 1 Pilihan 2 Pilihan 3 Pilihan 4 Pilihan 5 Dokumen Diunggah Data Utama 1.1.5 Pimpinan 2 Terciptanya Pimpinan Checkbox Tidak ada Ada survei Ada survei Ada survei 1.1.5 Laporan hasil survei AUPK AUPK yang memenuhi (Pilih salah survei dengan skor dengan skor dengan skor kepuasan civitas menjadi role kriteria role model : satu) stakeholder capaian di capaian di capaian di akademika dan model dan 1) Komitmen, tentang: bawah 40% antara 40%- atas 75% stakeholder tentang dapat 2) Loyalitas, komitmen, 75% penilaian dipercaya 3) Kredibel, loyalitas, kepemimpinan AUPK (Amanah) 4) Objektif, kredibel, yang menjadi role 5) Profesional objektif, model dan dapat dan dipercaya profesional pimpinan AUPK 1.1.6 pimpinan 2 Jumlah pencapaian Isi data Penilaian menggunakan Laporan Hasil Kinerja Unit LPM yang 1.1.6 Laporan hasil AUPK kinerja AUPK setiap bersumber dari data e-SMS tahun sebelumnya yang menunjukkan dashboard e-SMS memiliki tahunnya capaian atas tahapan GUG, UPI, CAU, dan GRU. tahunan kemampuan inspiratif menggerakkan berbagai sumber daya/transform ational leadership (Tabligh) A.2 Sasaran Strategis: Terwujudnya Tata Kelola yang Memadai Sesuai Kebutuhan PT 1.2 IKU: Jumlah Perangkat Tata Kelola yang Memadai dan Sesuai dengan Kebutuhan PT 1.2.1 Perguruan 2 Persentase ketersediaan Isi data Jumlah fungsi yang ada di dalam struktur organisasi dibagi dengan 12 Tidak Ada Struktur organisasi tinggi struktur sesuai (untuk Satker biasa). beserta nama-nama memiliki kebutuhan fungsi. Jumlah fungsi yang ada di dalam struktur organisasi dibagi dengan 13 pengisi jabatannya struktur Daftar fungsi: (untuk Satker BLU) organisasi 1. Administrasi umum yang lengap dan rumah tangga dan efektif 2. Perencanaan dan sesuai dengan keuangan kebutuhan 3. Akademik dan kemahasiswaan 4. Humas dan kerjasama 5. Perpustakaan 6. Laboraturium 7. Pusat IT 8. Pusat bahasa 9. Pusat bisnis (hanya untuk BLU) 10. Penjaminan mutu 11. Penelitian 12. Pengabdian masyarakat 13. SPI 1.2.2 Perguruan 2 Persentase pemenuhan Chevklist Aplikasi akan menampilkan 5 kriteria tata pamong yang baik, user bisa Tidak Ada Dokumen sistem data tinggi telah kriteria tata pamong (pilih satu atau memilih satu atau lebih dari kriteria yang tersedia. Kriteria yang akan pamong yang legal memiliki tata yang baik: lebih) ditampilkan antara lain: yang dijabarkan dalam pamong yang 1) Kredibel 1) Kredibel berbagai kebijakan dan baik 2) Transparan 2) Transparan peraturan yang 3) Akuntabel 3) Akuntabel digunakan secara 4) Bertanggung jawab 4) Bertanggung jawab kredibel; transparan; 5) Adil 5) Adil akuntabel; bertanggung jawab; dan adil. Instrumen Dashboard Sistem Manajemen Strategis Nama Unit : Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan (AUPK) Sub- Keterangan Bukti Data Indikator Cara Butir Bobot Capaian Template Kinerja Pengisian Pilihan 1 Pilihan 2 Pilihan 3 Pilihan 4 Pilihan 5 Dokumen Diunggah Data Utama 1.2.3 Perguruan 2 Persentase pengisian Isi data Penilaian menggunakan persentase antara jumlah jabatan yang diisi Tidak Ada Laporan implementasi tinggi telah jabatan sesuai dengan dengan statuta dan kompetensi jabatan terhadap total jumlah jabatan pengisian jabatan sesuai mengimpleme statuta dan kompetensi dengan statuta ntasikan pejabat statuta 1.2.4 Perguruan 2 Terselenggaranya Isi data Penilaian menggunakan persentase antara jumlah unit yang telah Tidak Ada Undangan/ daftar hadir/ tinggi telah sosialisasi statuta dilakukan sosialisasi terhadap jumlah seluruh unit dalam organisasi notulensi, jumlah mensosialisasi seluruh unit dlam kan statuta kegiatan sosialisasi statuta 1.2.5 Perguruan 2 Persentase pelaksanaan Isi data Penilaian menggunakan persentase antara jumlah pelaksanaan unit Tabel 1.2.5 Laporan monev dan tinggi telah monev dan tindak lanjut yang dimonev dan ditindak lanjuti terhadap jumlah unit tindak lanjut melaksanakan tata kelola unit pelaksanaan tata kelola monev dan unit tindak lanjut tata kelola unit secara berkala A.3 Sasaran Strategis: Terlaksananya Sistem Pengawasan Mutu Akademik yang Memadai 1.3. IKU: Sistem Pengawasan Mutu Akademik oleh Senat Perguruan Tinggi 1.3.1 Perguruan 2 Persentase keterwakilan Isi data Penilaian menggunakan persentase antara jumlah anggota senat Tidak Ada SK anggota senat tinggi telah fakultas perwakilan fakultas terhadap jumlah total anggota senat memiliki anggota senat sesuai dengan statuta 1.3.2 Senat telah 2 Berbagai kebijakan dan Isi data Penilaian menggunakan persentase antara jumlah pedoman yang Tidak Ada Berbagai kebijakan dan mengesahkan pedoman mutu disahkan terhadap total pedoman mutu pendidikan pedoman mutu yang kebijakan dan pendidikan yang telah telah disahkan oleh aturan mutu disahkan oleh senat: senat: pendidikan 1. Pengesahan standar Pengesahan standar perguruan mutu akademik; mutu akademik, tinggi 2. Pengesahan pedoman pengesahan pedoman pembelajaran; pembelajaran, 3. Pengesahan Pedoman pengesahan pedoman BKD; BKD, pengesahan 4. Pengesahan kurikulum, pengesahan kurikulum; pedoman pelaksanaan 5. Pengesahan pedoman penelitian dan publikasi pelaksanaan penilaian ilmiah, pengesahan dan publikasi ilmiah; pedoman pengabdian 6. Pengesahan pedoman masyarakat. pengabdian masyarakat Instrumen Dashboard Sistem Manajemen Strategis Nama Unit : Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan (AUPK) Sub- Keterangan Bukti Data Indikator Cara Butir Bobot Capaian Template Kinerja Pengisian Pilihan 1 Pilihan 2 Pilihan 3 Pilihan 4 Pilihan 5 Dokumen Diunggah Data Utama 1.3.3 Senat telah 2 Presentase pemenuhan Isi data Penilaian menggunakan persentase jumlah rapat senat tentang revies Tidak Ada Notulen rapat senat memiliki rapat senat tentang sistem pelaksanaan mutu akademik bidang akademik \ agenda rapat review sistem senat untk pelaksanaan mutu menilai akademik bidang pimpinan akademik per semester perguruan tinggi terhadap sistem pelaksanaan mutu akademik secara berkala A.4 Sasaran Strategis: Tersusunnya Standar yang dapat Dijadikan Acuan dalam Sistem Pengangkatan Jabatan 1.4 IKU: Jumlah Sistem Pengangkatan Jabatan Berdasarkan Standar Kompetensi dan Profesionalitas 1..4.1 Perguruan 2 Tersedianya panduan Checkbox PT masih PT sudah PT sudah PT sudah Tidak Ada Panduan seleksi tinggi telah dan mekanisme (Pilih salah belum memiliki memiliki memiliki pemilihan pemimpin PT memiliki pemilihan pimpinan PT satu) memiliki panduan panduan panduan panduan dan panduan dan dan dan mekanisme dan mekanisme mekanisme mekanisme pemilihan mekanisme pemilihan pemilihan pemilihan pemimpin pemilihan pemimpin pemimpin pemimpin sesuai dengan pemimpin namun dan sudah dan sudah persturan sesuai kurang lengkap lengkap perundang- dengan lengkap dan namun serta telah undangan yang peraturan belum masih diimplemen berlaku perundang- diimplemen belum tasi undangan tasi diimplemen yang tasi berlaku 1.4.2 Perguruan 2 Terlaksananya Checkbox PT belum PT sudah PT sudah PT sudah Tidak Ada Laporan egiatan tinggi telah pemilihan (Pilih salah melaksanak melaksanak melaksanak melaksanak pelaksanaan pemilihan melaksanakan kepemimpinan secara satu) an an an n pimpinan akademik dan mekanisme transparan dengan mekanisme mekanisme mekanisme mekanisme non akademik pemilihan melibatkan civitas pemilihan pemilihan pemilihan pemilihan kepemimpinan akademika kepemimpin kepemimpin kepemimpin kepemimpin secara an an tapi tidak andengan an dengan transparan transparan transparan transparan dengan namun dan melibatkan belum melibatkan civitas melibatkan civitas akademika civitas akademika akademika Instrumen Dashboard Sistem Manajemen Strategis Nama Unit : Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan (AUPK) Sub- Keterangan Bukti Data Indikator Cara Butir Bobot Capaian Template Kinerja Pengisian Pilihan 1 Pilihan 2 Pilihan 3 Pilihan 4 Pilihan 5 Dokumen Diunggah Data Utama 1.4.3 Perguruan 2 Adanya mekanisme Checkbox PT belum PT telah PT telah PT telah Tidak Ada Pedoman pelaksanaan tinggi telah pemilihan pimpinan di (Pilih salah memiliki memiliki memiliki memiliki pemilihan pimpinan memiliki tingkat lembaga/unit satu) mekanisme mekanisme mekanisme mekanisme akademik dan non mekanisme melalui fit and proper pemilihan pemilihan pemilihan pemilihan akademik pemilihan test pimpinsn di pimpinsn di pimpinsn di pimpinsn di pimpinan di tingkat tingkat tingkat tingkat tingkat lembaga/uni lembaga/uni lembaga/uni lembaga/uni lembaga/unit t melalui fit t namun t dan t, lengkap melalui fit and and proper kurang lengkap dan serta telah proper test test lengkap dan belum diimplemen belum diimplemen tasi diimplemen tasi tasi 1.4.4 Perguruan 2 Persentase pimpinan Isi data Penilaian menggunakan persentase antara jumlah pimpinan unit yang Tidak Ada Data kapasitas dan latar tingg telah unit yang sesuai sesuai kapasitas dan latar belakang pendidikan terhadap total jumlah belakang pimpinan memiliki kapasitas dan latar pimpinan yang ada dalam pimpinan di belakang pendidikan kewenangan PT setiap lembaga/unit sesuai dengan kapasitas dan latar belakang pendidikan A.5 Sasaran Strategis: Terlaksananya Sistem Perilaku Organisasi yang Memadai dengan Perguruan Tinggi 1.5 IKU: Sistem Perilaku Organisasi 1.5.1 Ketaatan 2 Laporan keuangan Checkbox Laporan Laporan Laporan Laporan Tidak Ada Tanggal penyelesaian (comply) disajikan maksimal 1 (Pilih salah keuangan keuangan keuangan keuangan laporan sesuai organisasi bulan sejak tanggal satu) disajikan disajikan disajikan disajikan ketentuan berlaku terhadap Neraca terlambat terlambat 2 terlambat 1 tepat waktu perundang- lebih dari 2 minggu minggu undangan yang minggu 1.5.1a berlaku 2 Persentase kegiatan Isi data Penilaian menggunakan persentase antara jumlah kegiatan yang Tidak Ada Laporan kegiatan dan yang dilaksanakan dilaksanakan sesuai RKA-KL terhadap total kegiatan yang realisasi anggaran sesuai RKA-KL (tanpa dilaksanakan revisi) 1.5.2 Interaksi sosial 2 Unit melaksanakan Isi data Penilaian menggunakan persentase antara jumlah unit yang rapat rutin Tidak Ada Laporan pelaksanaan dalam rapat koordinasi per bulan terhadap jumlah unit rapat rutin organisasi pelaksanaan layanan secara rutin per bulan 1.5.2a 2 Pelaksanaan rapat Isi data Penilaian menggunakan persentase jumlah pelaksanaan pengawasan Tidak Ada Laporan pelaksanaan koordinasi kinerja dan monitoring piminan universitas dalam 1 tahun rapat pimpinan seluruh unit dengan pimpinan 1.5.3 Suasana kerja 2 Lingkungan fisik: Checklist Aplikasi akan menampilkan 6 kriteria pemenuhan lingkungan fisik, Tabel 1.5.3 Laporan lingkungan yang kondusif persentase ruang kerja (Pilih 1 atau user bisa memilih satu atau lebih dari kriteria yang tersedia. Kriteria kerja sesuai dengan setiap unit yang lebih) yang akan ditampilkan antara lain: standar kerja memiliki fasilitas 1. Pewarnaan ruangan dengan warna cerah memadai (checklist: 2. Ruangan tidak bising warna cerah, tidak 3. Tempat sampah terjangkau bising, tempat sampah 4. satu meja untuk 1 orang terjangkau, 1 meja-1 5. satu komputer untuk 1 orang kursi per orang, 1 6. Suhu udara ruangan maksimal 28 derajat C omputer per orang, suhu udara maksimal 28 derajat C) Instrumen Dashboard Sistem Manajemen Strategis Nama Unit : Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan (AUPK) Sub- Keterangan Bukti Data Indikator Cara Butir Bobot Capaian Template Kinerja Pengisian Pilihan 1 Pilihan 2 Pilihan 3 Pilihan 4 Pilihan 5 Dokumen Diunggah Data Utama 1.5.3a 2 Lingkungan non fisik: Checklist Aplikasi akan menampilkan 6 kriteria pemenuhan lingkungan fisik, Tabel 1.5.3 Laporan penlaian tindak kepuasan tendik (Pilih 1 atau user bisa memilih satu atau lebih dari kriteria yang tersedia. Kriteria kepuasan dosen dan dan dosen dalm lebih) yang akan ditampilkan antara lain: tenaga kependidikan kebebasan berpendapat 1. Pimpinan memberikan kesempatan untuk berpendapat secara dalam kebebasan langsung dalam forum berpendapat 2. Pimpinan memberikan kesempatan untuk berpendapat secara langsung secara pribadi (bukan forum) 3. Terciptanya ketenangan setelah mengeluarkan pendapat kepada pimpinan Terciptanya semangat untuk berkompetisi A.6 Sasaran Strategis: Terwujudnya sistem Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Kinerja yang Memadai 1.6 IKU: Sistem Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Renstra 1.6.1 Perguruan 2 Adanya pedoman Checklist Aplikasi akan menampilkan 10 kriteria pedoman dan perencanaan Tidak Ada Pedoman perencanaan tinggi telah perencanaan dan (Pilih satu atau yang standar, user bisa memilih satu atau lebih dari kriteria yang dan penganggaran yang memiliki penganggaran sesuai lebih) tersedia. Kriteria yang akan ditampilkan antara lain: standar memenuhi 10 pedoman dengan peraturan yang 1. Renstra sudah standar kriteria perencanaan berlaku 2. Adanya IKU dan 3. Adanya evaluasi anggaran sebelumnya penganggaran 4. Rektor/Ketua menyampaikan program prioritas sesuai dengan 5. Setiap unit mengusulkan program berdasarkan program prioritas dari peraturan yang pimpinan berlaku 6. Penyusunan anggaran berdasarkan program yang telah disepakati 7. Adanya pembahasan anggaran indikatif 8. SPI telah me-review program dan RBA 9. Adanya pembahasan anggaran definitif 10. Pengesahan RKA-KL dilakukan setelah direview oleh Dewas (bagi BLU) dan diberi pertimbangan oleh senat universitas 1.6.2 Perguruan 2 Tersusunnya RKA-KL Checkbox RKA-KL RKA-KL RKA-KL Tabe 1.6.2 RKA-KL yang telah tinggi telah yang mengarah pada (Pilih salah belum sudah sudah disahkan menyusun program renstra. RKA- satu) disusun disusun disusun rencana kerja KL yang dishkan hingga 10 memenuhi memenuhi anggaran memenuhi 10 arakter kriteria 10 karakter 10 kriteria sesuai dengan pedoman pedoman pedoman program yang perencanaan perencanaan perencanaan disusun dan dan dan berdasarkan penganggar penganggar penganggar kebutuhan an an an dan renstra dokumentas i Instrumen Dashboard Sistem Manajemen Strategis Nama Unit : Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan (AUPK) Sub- Keterangan Bukti Data Indikator Cara Butir Bobot Capaian Template Kinerja Pengisian Pilihan 1 Pilihan 2 Pilihan 3 Pilihan 4 Pilihan 5 Dokumen Diunggah Data Utama 1.6.3 Perguruan 2 Persentase pemenuhan Checklist Aplikasi akan menampilkan 4 kriteria, user bisa memilih dari satu lebih Ttabel 1.6.3 Dokumen RKA-KL tinggi telah item yang dipenuhi (pilih 1 atau dari kriteria yang tersedia. Kriteria yang akan ditampilkan antara lain: melakukan untuk semua unit dalam lebih) 1) a. Output proses penyusunan RKA-KL b. Outcome penyusunan Komponen biaya c. Benefit dan Impact dan operasional dan biaya d. Impact identifikasi pengembangan yang 2) Komponen biaya operasional dan biaya engembangan telah terhadap memenuhi standar memenuhi standar minimal layanan pendidikan proses minimal layanan penyusunan pendidikan rencana kerja anggaran, output, benefit, dan impact program dan kegiatan 1.6.4 Perguruan 2 Terlaksananya Checkbox Tidak Dilaksanaka Dilaksanaka Tabel 1.6.4 Laporan pelaksanaan tinggi telah monitoring dan evaluasi (pilih salah dilaksanaka n monev n monev monev anggaran unit melakukan anggaran satu) n monev dan tindak dan tindak per bulan monev dan dan tindak lanjut lanjut tindak lanjut lanjut secara secara secara berkala secara berkala atas berkala atas atas berkala atas pelaksanaan pelaksanaan pelaksanaan pelaksanaan anggaran anggaran anggaran anggaran dan terdokumen tasi 1.6.4a Persentase hasil tindak Isi data Penilaian menggunakan persentase jumlah tindak lanjut monev Laporan tindak lanjut lanjut monev anggaran terhadap jumlah catatan hasil monev monev anggaran unit unit A.7 Sasaran Strategis: Terlaksananya Sistem Penatausahaan dan Pembendaharaan yang Memadai dan Sesuai Peraturan 1.7 IKU: Sistem Penatausahaan dan Pembendaharaan Sesuai dengan Peraturan Berlaku 1.7.1 Perguruan 2 Tersedianya pedoman Checkbox PT belum PT telah PT telah PT telah Tidak Ada Pedoman tinggi telah pnatausahaan dan (Pilih salah memiliki memiliki memiliki memiliki penatausahaan dan memiliki pembendaharaan satu) pedoman pedoman pedoman pedoman pembendaharaan pedoman penatausaha penatausaha penatausaha penatausaha penatausahaan an dan an dan an dan an dan dan pembendah pembendah pembendah pembendah pembendahara araan araan, araan yang araan yang an namun lengkap lengkap dan kurang namun telah lengkap dan belum terimpleme belum terimpleme ntasi terimpleme ntasi ntasi 1.7.2 Pelaksanaan 2 Persentase pemenuhan Isi data Penilaian menggunaan persentase jumlah tahapan SOP yang dipenuhi Tidak Ada Dokumen SOP penatausahaan terhadap SOP dalam dibagi terhadap jumlah seluruh tahapan SOP yang ada dan pelaksanaan pembendahara penatausahaan dan an perguruan pembendaharaan tinggi telah sesuai dengan SOP Instrumen Dashboard Sistem Manajemen Strategis Nama Unit : Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan (AUPK) Sub- Keterangan Bukti Data Indikator Cara Butir Bobot Capaian Template Kinerja Pengisian Pilihan 1 Pilihan 2 Pilihan 3 Pilihan 4 Pilihan 5 Dokumen Diunggah Data Utama 1.7.3 Menurunnya 2 Menurunnya jumlah Chackbox Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah Tidak Ada Laporan temuan audit temuan dari temuan dari BPK dan (pilih salah temuan temuan temuan temuan dar BPK dan Itjen BPK dan Itjen Itjen satu) meningkat meningkat tidak menurut dari tahun ke dan materil tapi tidak meningkat tahun materil 1.7.4 Perguruan 2 Terlaksananya monev Isi data Penilaian menggunakan jumlah pelaksanaan monev universitas Tabel 1.7.4 Laporan pelaksanaan tinggi telah dan tindak lanjut monev terhadap unit dibagi jumlah unit monev melakukan pembendaharaan unit pembendaharaan unit monev dan per bulan per bulan 1.7.4a tindak lanjut 2 Adanya hasil tindak Penilaian menggunakan persentase jumlah tindak lanjut monev Laporan tindak lanjut pembendahara lanjut monev terhadap jumlah catatan hasil monev monev an secara pembendaharaan pembendaharaan berkala monev A.8 Sasaran Startegis: Tersusunnya Pelaporan Keuangan Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) 1.8 IKU: Pelaporan Keuangan yang Sesuai dengan SAP 1.8.1 Perguruan 2 Adanya pedoman Checkbox PT belum PT telah PT telah PT telah Pedoman pelaporan tinggi telah pelaporan keuangan (Pilih salah memiliki memiliki memiliki memiliki keuangan memiliki yang sesuai dengan satu) pedoman pedoman pedoman pedoman pedoman SAP pelaporan pelaporan pelaporan pelaporan pelaporan keuangan keuangan keuangan keuangan keuangan yang yang sesuai yang sesuai yang sesuai yang sesuai sesuai dengan dengan SAP dengan dengan dengan SAP SAP, SAP, SAP, namun lengkap lengkap dan kurang namun telah lengkap dan belum terimpleme belum terimpleme ntasi terimpleme ntasi ntasi 1.8.2 Perguruan 2 Adanya sosialisasi dan Checkbox PT tidak PT PT telah Tidak Ada Undangan/daftar tinggi telah implementasi pedoman (Pilih salah melaksanak melaksanak melaksanak hadir/notulensi, jumlah mensosialisasi pelaporan keuangan satu) an an an seluruh unit dalam kan dan sosialisasi sosialisasi sosialisasi kegiatan sosialisasi mengimpleme dan dan dan pedoman pelaporan ntasikan implementa implementa implementa keuangan pedoman si pedoman si pedoman si pedoman pelaporan pelaporan pelaporan pelaporan keuangan keuangan keuangan keuangan dan terdokumen tasi 1.8.3 Perguruan 2 Terlaksananya monev Isi data Penilaian menggunakan persentase jumlah pelaksanaan monev Tabel 1.8.3 Laporan pelaksanaan tinggi telah laporan keuangan unit universitas terhadap unit dan jumlah unit monev laporan melakukan per semester keuangan unit per monev dan semester 1.8.3a tindak lanjut 2 Adanya hasil tindak Penilaian menggunakan persentase jumlah tindak lanjut monev dibagi Laporan tindak lanjut secara berkala lanjut monev laporan terhadap jumlah catatan hasil monev monev laporan keuangan keuangan unit Instrumen Dashboard Sistem Manajemen Strategis Nama Unit : Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan (AUPK) Sub- Keterangan Bukti Data Indikator Cara Butir Bobot Capaian Template Kinerja Pengisian Pilihan 1 Pilihan 2 Pilihan 3 Pilihan 4 Pilihan 5 Dokumen Diunggah Data Utama A.9 Sasaran Strategis: Terlaksananya Sistem Manajemen Barang dan Aset yang memadai 1.9 IKU: Sistem Manajemen Brang dan Aset 1.9.1 Perguruan 2 Adanya pedoman Checkbox PT belum PT telah PT telah PT telah Tidak Ada Pedoman pengelolaan tinggi telah pengelolaan barang dan (Pilih salah menyediaka menyediaka menyediaka menyediaka barang dan aset menyediakan aset sesuai dengan satu) n pedoman n pedoman n pedomaan n pedoman pedoman peraturan yang berlaku pengelolaa pengelolaan pengelolaan pengelolaan pengelolaan barang dan barang dan barang dan barang dan barang dan aset sesuai aset sesuai aset sesuai aset sesuai aset sesuai dengan dengan dengan dengan peraturan yang peraturan peraturan peraturan peraturan berlaku yang yang yang yang berlaku berlaku, berlaku, berlaku, namun lengkap lengkap dan kurang namun telah lengkap dan belum terimpleme belum terimpleme ntasi terimpleme ntasi ntasi 1.9.2 Perguruan 2 Adanya sistem Checkbox PT belum PT PT PT meiiliki Tidak Ada Laporan implementasi tinggi informasi pengelolaan (Pilih salah memiliki memiliki memiliki sistem sistem informasi memiliki barang dan aset satu) informasi sistem informasi informasi pengelolaan barang dan sistem (prasarana dan sarana) pengelolaan informasi pengelolaan pengelolaan aset informasi barang dan pengelolaan barang dan barang dan pengelolaan aset barang dan aset aset barang dan (prasarana aset (prasarana (prasarana aset (prasarana dan sarana) (prasarana dan sarana), dan sarana), dan sarana) dan sarana), lengkap lengkap dan namun namun telah kurang belum diimplemen lengkap dan diimplemen tasi belum tasi diimplemen tasi 1.9.3 Perguruan 2 Terlaksananya Isi data Penilaian menggunakan persentase pelaksanaan pemutakhiran data aset Tidak Ada Data pelaksanaan tinggi telah pemutakhiran data aset yang telah dilakukan (1-100%) pemutakhiran data aset melakukan (DIR) termasuk aset di seluruh unit pemutakhiran hilang dan uang secara data aset (DIR) berkala termasuk aset hilang dan usang secara berkala Instrumen Dashboard Sistem Manajemen Strategis Nama Unit : Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan (AUPK) Sub- Keterangan Bukti Data Indikator Cara Butir Bobot Capaian Template Kinerja Pengisian Pilihan 1 Pilihan 2 Pilihan 3 Pilihan 4 Pilihan 5 Dokumen Diunggah Data Utama 1.9.4 Perguruan 2 Terlaksananya monev Checkbox PT PT PT PT Tabel 1.9.4 Laporan monev dan tinggi telah dan tindak lanjut secara (Pilih salah melakukan melakukan melakukan melakukan tindak lanjut terkait melakukan berkala terkait satu) monev dan monev dan monev dan monev dan pengelolaan baragan monev dan pengelolaan barang dan tindak tindak tindak tindak dan aset tindak lanjut aset lanjut lanjut lanjut lanjut secara berkala secara secara secara secara terkait berkala berkala berkala berkala pengelolaan terkait terkait terkait terkait barang dan pengelolaan pengelolaan pengelolaan barang dan aset barang dan barang dan barang dan aset aset aset aset sebanyak 1 sebanyak 1 sebanyak 1 sebanyak 1 kali dalam kali dalam kali dalam kali dalam kurun kurun kurun kurun waktu waktu 15- waktu 10- waktu 5-10 kurang dari 20 tahun 15 tahun tahun 5 tahun A.10 Sasaran Strategis: Terwujudnya Pengelolaan SDM yang memiliki Pedoman Berbasis Kebutuhan dan Kompetensi 1.10 IKU: Pedoman Pengelolaan SDM Berbasis Kebutuhan dan Kompetensi 1.10.1 Perguruan 2 Adanya pedoman Checkbox PT belum PT telah PT telah PT telah Tidak Ada Pedoman rekruitmen tinggi telah rekruitmen berbasis (pilih salah memiliki memiliki memiliki memiliki SDM berbasis memiliki kebutuhan perguruan satu) pedoman pedoman pedoman pedoman kebutuhan perguruan pedoman tinggi rekruitmen rekruitmen rekruitmen rekruitmen tinggi rekruitmen berbasis berbasis berbasis berbasis berbasis kebutuhan kebutuhan kebutuhan kebutuhan kebutuhan perguruan perguruan perguruan perguruan perguruan tinggi tinggi, tinggi, tinggi, tinggi namun lengkap lengkap dan kurang namun telah lengkap dan belum terimpleme belum terimpleme ntasi terimpleme ntasi ntasi 1.10.2 Perguraun 2 Adanya sistem Checkbox PT belum PT telah PT telah PT telah Tidak Ada Dokumen sistem tinggi telah monitoring dan rekam (pilih salah memiliki memiliki memiliki memiliki monitoring dan rekam memiliki jejak dosen dan tenaga satu) sistem sistem sistem sistem jejak dosen dan tenaga sistem kependidikan monitoring monitoring monitoring monitoring kependidikan monitoring dan dan rekam dan rekam dan rekam dan rekam rekam jejak jejak dosen jejak dosen jejak dosen jejak dosen dosen dan dan tenaga dan tenaga dan tenaga dan tenaga tenaga kependidika kependidika kependidika kependidika kependidikan n n, namun n, lengkap n, lengkap belum namun dan telah lengkap dan belum diimplemen belum diimplemen tasi diimplemen tasi tasi Instrumen Dashboard Sistem Manajemen Strategis Nama Unit : Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan (AUPK) Sub- Keterangan Bukti Data Indikator Cara Butir Bobot Capaian Template Kinerja Pengisian Pilihan 1 Pilihan 2 Pilihan 3 Pilihan 4 Pilihan 5 Dokumen Diunggah Data Utama 1.10.3 Perguruan 2 Adanya instrumen Checkbox PT belum PT telah PT telah PT telah Tidak Ada Instrumen kepuasan tinggi telah kepuasan dosen dan (Pilih salah memiliki memiliki memiliki memiliki dosen dan tenaga memiliki tenaga kependidikan satu) instrumen instrumen instrumen instrumen kependidikan terhadap instrumen terhadap sistem kepuasan kepuasan kepuasan kepuasan sistem pengelolaan kepuasan pengelolaan SDM dosen dan dosen dan dosen dan dosen dan SDM dosen dan tenaga tenaga tenaga tenaga tenaga kependidika kependidika kependidika kependidika kependidikan n terhadap n terhadap n terhadap n terhadap terhadap sistem sistem sistem sistem sistem pengelolaan pengelolaan pengelolaan pengelolaan pengelolaan SDM SDM, SDM, SDM, SDM namun lengkap lengkap dan kurang namun telah lengkap dan belum diimplemen belum diimplemen tasi diimplemen tasi tasi 1.10.4 Perguruan 2 Terlaksananya survei Isi data Penilaian menggunakan persentase jumlah dosen yang disurvei 1.10.4 Laporan hasil survei tinggi telah kepuasan dosen terhadap jumlah dosen tetap dan tidak tetap (jumlah dosen) kepuasan dosen melaksanakan terhadap sistem dan pengelolaan SDM 1.10.4a memanfaatkan 2 Terlaksananya survei Checkbox Tidak Terlaksanan Terlaksanan Tidak Ada Laporan hasil survei hasil survei kepuasan tenaga (Pilih salah terlaksanan ya survei ya survei kepuasan tenaga kepuasan kependidikan terhadap satu) ya survei kepuasan kepuasan kependidikan terhadap dosen dan sistem pengelolaan kepuasan tenaga tenaga pengelolaan SDM tenaga SDM tenaga kependidika kependidika kependidikan kependidika n terhadap n terhadap terhadap n terhadap pengelolaan pengelolaan sistem sistem SDM SDM dan pengelolaan pengelolaan terdokumen SDM SDM tasi 1.10.5 Perguruan 2 Skor hasil penilaian Isi data Skor hasil dari penelitian kepuasan terhadap pengelolaan SDM PT Tidak Ada Laporan hasil survei tinggi telah kepuasan terhadap dengan rentang skor dari 1 sampai 10 kepuasan terhadap melaksanakan pengelolaan SDM PT sistem pengelolaan dan SDM memanfaatkan hasil survei kepuasan dosen dan tenaga kependidikan terhadap sistem pengelolaan SDM Instrumen Dashboard Sistem Manajemen Strategis Nama Unit : Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan (AUPK) Sub- Keterangan Bukti Data Indikator Cara Butir Bobot Capaian Template Kinerja Pengisian Pilihan 1 Pilihan 2 Pilihan 3 Pilihan 4 Pilihan 5 Dokumen Diunggah Data Utama A.11 Sasaran Strategis: Meningkatnya Sistem Kualifikasi dan Kompetensi SDM 1.11 IKU: Sistem Pengembangan Kualifikasi dan Kompetensi SDM 1.11.1 Tenaga 2 Persentase tenaga Checkbox <10% dari 10-30% dari 30-50% dari >50% dari Tidak Ada Ddata tenaga kependidikan kependidikan (Pilih salah jumlah jumlah jumlah jumlah kependidikan PT memiliki tersertifikasi terhadap satu) tenaga tenaga tenaga tenaga tersertifikasi sertifikasi seluruh jumlah tenaga kependidika kependidika kependidika kependidika kompetensi kependidikan n fungsional n fungsional n fungsional n fungsional (teknisi, fungsional tertentu tertentu tertentu tertentu tertentu laboran, analis) 1.11.2 Terimplementa 2 Tersediannya laporan Checkbox Tidak Tersedianya Tersedianya Tidak Ada Laporan implementasi sinya SOP implementasi SOP (Pilih salah tersedianya laporan laporan SOP administrasi administrasi administrasi umum, satu) laporan implementa implementa umum, perencanaan, umum, perencanaan, dan implementa si SOP si SOP dan keuangan perencanaan, keuangan si SOP administrasi administrasi dan keuangan administrasi umum, umum, umum, perencanaan perencanaan perencanaan , dan , dan , dan keuangan keuangan keuangan serta didokument asi Instrumen Dashboard Sistem Manajemen Strategis Nama Unit : Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan (AUPK) Sub- Keterangan Bukti Data Indikator Cara Butir Bobot Capaian Template Kinerja Pengisian Pilihan 1 Pilihan 2 Pilihan 3 Pilihan 4 Pilihan 5 Dokumen Diunggah Data Utama B.1 Sasaran Strategis: Meningkatnya Peran Dewan Pengawas (bagi Satker BLU) 2.1 IKU: Peran Dewan Pengawas 2.1.1 Perguruan 5 Terbentuknya Dewan Checkbox PT tidak PT PT Tidak Ada SK penunjukan Dewan tinggi Pengawas terdiri dari (Pilih salah memiliki Memiliki memiliki Pengawas (khusus memiliki Kementerian Teknis, satu) Dewan Dewan Dewan BLU) Dewan Kementerian Keuangan, Pengawas Pengawas, Pengawas Pengawas dan profesional di luar namun tidak lengkap terdiri dari lembaga yang lengkap yang terdiri kementerian bersangkutan dari Teknis, Kementeria Kementerian n Teknis, Keuangan, dan Kementeria profesional di n luar lembaga Keuangan, yang dan bersangkutan profesional di luar lembaga yang bersangkuta n 2.1.2 Dewn 5 Rencana belanja Checkbox Tidak Dilaksanaka Dilaksanaka Tidak Ada Hasil review RBA oleh Pengawas anggaran (RBA) (Pilih salah dilaksanaka nnya review nnya review Dewan Pengawas dan melakukan direview oleh Dewan satu) nnya review terhadap terhadap tindak lanjut (khusus review Pengawas terhadap RBA oleh RBA oleh BLU)/review RKAKI terhadap RBA RBA oleh Dewas Dewas u/ Satker biasa sebelum pengawas sebelum sebelum disahkan sebelum disahkan disahkan disahkan dan ditindaklanj uti 2.1.3 Dewan 5 Indikator penilaian Cheklist (Pilih Penilaian menggunakan persentase jumlah item yang dinilai dengan Laporan hasil penilaian Pengawas kinerja Rektor oleh 1 atau lebih) jumlah item yang seharusnya dinilai. Pemenuhan indikator penilaian: kinerja Rektor/Ketua telah Dewan Pengawas: 1. Penilaian terhadap RBA dan pelaksanaannya oleh Dewas melakukan 1. Penilaian terhadap 2. Penilaian terhadap kinerja layanan dan keuangan penilaian RBA dan 3. Penilaian ketaatan terhadap per-UU-an kinerja pelaksanaannya 4. Pembahasan permasalahan dan solusi Rektor/Ketua 2. Penilaian terhadap 5. Saran dan rekomendasi terhadap pimpinan terhadap kinerja layanan dan perkembangan keuangan Satker BLU 3. Penilaian ketaatan terhadap per-UU-an 4. Pembahasan permasalahan dan solusi 5. Saran dan rekomendasi terhadap pimpinan 2.1.4 Hasil evaluasi 5 Hasil evaluasi Dewan Checkbox Tidak Membuat Membuat Membuat Tidak Ada Tanggal penyerahan Dewan Pengawas terhadap (pilih salah membuat laporan laporan laporan hasil evaluasi kinerja Pengawas kinerja Rektor telah satu) laporan tidak disampaika disampaika Rektor/Ketua oleh terhadap disampaikan kepada disampaika n lebih dari n kurang Dewas per semester kinerja Kementerian Teknis n 30 hari dari 30 hari Rektor/Ketua telah disampaikan kepada Kementerian Teknis Instrumen Dashboard Sistem Manajemen Strategis Nama Unit : Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan (AUPK) Sub- Keterangan Bukti Data Indikator Cara Butir Bobot Capaian Template Kinerja Pengisian Pilihan 1 Pilihan 2 Pilihan 3 Pilihan 4 Pilihan 5 Dokumen Diunggah Data Utama B.2 Sasaran Strategis: Meningkatnya Sistem Penggajian 2.2 IKU: Pengembangan Sistem Penggajian Menggunakan Single Salary System 2.2.1 PT memiliki 5 Tersusunnya pedoman Checkbox Pedoman Pedoman Pedoman Pedoman Tidak Ada Pedoman sistem pedoman sistem remunerasi/tukin (Pilih salah belum ada sudah disahkan disahkan, remunerasi sesuai sistem sesuai dengan peraturan satu) dan dalam disahkan dan sudah disosialisasi dengan peraturan yang remunerasi/tuk yang berlaku proses belum disosialisasi kan, dan berlaku (bagi BLU) in sesuai susun disosialisasi kan diimplemen dengan kan tasikan peraturan yang berlaku 2.2.2 PT melakukan 5 Persentase jumlah unit Isi data Penilaian menggunakan persentase jumah unit yang disosialisasi oleh Tidak Ada Undangan/daftar sosialisasi dan yang disosialisasi oleh tim remunerasi/tukin terhadap jumlah unit hadir/notulensi, jumlah implementasi tim remunerasi/tukin seluruh unit dalam remunerasi/tuk kegiatan sosialisasi in remunerasi/tukin 2.2.3 Adanya monev 5 Terlaksananya monev Checkbox Tidak Dilaksanaka Dlaksanaka Tabel 2.2.3 Laporan pelaksanaan dan tindak dan tndak lanjut terkait (Pilih salah terlaksanan n monev n monev monev lanjut terkait implementasi sistem satu) ya monev dan tindak dan tindak remunerasi/tukin sistem remunerasi dan tindak lanjut lanjut pelaksanaan lanjut terkait terkait remunerasi/tuk terkait implementa implementa in implementa si sistem si sistem si sistem remunerasi remunerasi remunerasi serta didokument asi 2.2.3a 5 Persentase hasil tindak Isi data Penilaian menggunakan perentase jumlah tindak lanjut monev terhadap Laporan hasil tindak lanjut monev kegiatan jumlah catatan hasil monev anjut monev pengembangan remunerasi/tukin kompetensi tenaga kependidikan B.3 Sasaran Strategis: Meningkatnya Kinerja Tenaga Kependidikan 2.3 IKU: Kinerja Tenaga Kependidikan 2.3.1 Pimpinan unit 5 Persentase jabatan Isi data Penilaian menggunakan persentase jumlah jabatan individu yang telah Tidak Ada -Data jumlah jabatan telah individu yang telah memiliki indikator kinerja berdasarkan IKU unit terhadap total jumlah -Data indikator kinerja menurunkan memiliki indikator jembatan individu yang diberlakukan berdasarkan perka BKN (IKU dan IKI) IKU unit ke kinerja berdasarkan individu (IKI) IKU unit 2.3.2 Capaian 5 Persentase pegawai Isi data Penilaian menggunakan persentase jumlah pegawai yang memiliki Tidak Ada Hasil skor rata-rata kinerja yang memiliki nilai nilai kinerja di atas 85 setiap periodenya terhadap total jumlah pegawai penilaian kinerja individu setiap kinerja di atas 80 setiap (jumlah tendik) pegawai setiap unit unit periodenya 2.3.3 Pengisian dan 5 Persentase item Isi data Penilaian menggunakan persentase jumlah data item penilaian kinerja Tidak Ada Data item penilaian penilaian penilaian kinerja yang yang diukur dengan proses transaksi terhadap total data item penilaian kinerja E-LKP/SKP kinerja diukur dengan proses kinerja individu tela transaksi (bukan isian dilakukan baru oleh pegawai) dengan benar dengan menggunakan sistem E-LKP (SKP) Instrumen Dashboard Sistem Manajemen Strategis Nama Unit : Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan (AUPK) Sub- Keterangan Bukti Data Indikator Cara Butir Bobot Capaian Template Kinerja Pengisian Pilihan 1 Pilihan 2 Pilihan 3 Pilihan 4 Pilihan 5 Dokumen Diunggah Data Utama 2.3.4 Adanya monev 5 Persentase hasil tindak Isi data Penilaian menggunakan persentase jumlah tindak lanjut monev Tabel 2.3.4 Laporan tindak lanjut dan tindak lanjut monev sistem e- terhadap jumlah catatan hasil monev monev sistem e- lanjut E- LKP (SKP) LKP/SKP LKP/e- Performance (SKP) secara berkala B.4 Sasaran Strategis : Meningkatnya kualitas Tenaga Kependidikan 2.4 IKU: Kualitas Tenaga Kependidikan (Teknisi dan Laboran) 2.4.1 Jumlah tenaga 5 Persentase tenaga Checkbox <30% dari 10-20% dari 20-50% dari >50% dari Tidak Ada Data Tenaga kependidikan kependidikan (Pilih salah jumlah jumlah jumlah jumlah kependidikan tersertifikasi tersertifikasi yang satu) tenaga tenaga tenaga tenaga tersertifikasi yang yang mengikuti PPL kependidika kependidika kependidika kependidika mengikuti PPL mengikuti n n n pendidikan pelatihan berkelanjutan (PPL) dari lembaga sebidang 2.4.2 Jumlah 5 Persentase pelaksanaan Checkbox 10% dari 20% dari 30% dari Tidak Ada Laporan pelaksanaan pelatihan bagi pelatihan per bidang (Pilih salah jumlah jumlah jumlah pelatihan tenaga tenaga dibanding dengan total satu) tenaga tenaga tenaga kependidikan per kependidikan jumlah bidang kependidika kependidika kependidika bidang kompetensi kerja n n n (dalam 1 tahun 1x pelatihan per bidang) 2.4.3 Jumlah tenaga 5 Jumlah tenaga Isi data Penilaian menggunakan persentase jumlah tenaga kependidikan yang Tidak Ada Data tenaga kependidikan kependidikan yang naik naik jabatan tepat waktu terhadap jumlah tenaga kependidikan naik kependidikan yang naik yang naik jabatan fungsional tepat jabatan jabatan fungsional jabatan waktu fungsional tepat waktu 2.4.4 Anggaran 5 Jumlah anggaran untuk Checkbox Tidak ada Ada Ada Ada Tidak Ada Data RKA-KL untuk pengembangan SDM (Pilih salah peningkatan peningkatan peningkatan peningkatan pengembangan tenaga kependidikan satu) anggaran nya nya SDM tenaga untuk anggaran anggaran kependidikan mengemban untuk untuk gkan SDM pengemban pengemban tenaga gan SDM gan SDM kependidika tenaga tenaga n sebesar 0- kependidika kependidika 5% n sebesar 5- n sebesar 10% 10% Instrumen Dashboard Sistem Manajemen Strategis Nama Unit : Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan (AUPK) Sub- Keterangan Bukti Data Indikator Cara Butir Bobot Capaian Template Kinerja Pengisian Pilihan 1 Pilihan 2 Pilihan 3 Pilihan 4 Pilihan 5 Dokumen Diunggah Data Utama B.5 Sasaran Strategis: Meningkatnya Ketaatan dan Pemahaman Terhadap Peraturan dan Kebijakan yang Berlaku 2.5 IKU: Ketaatan dan Pemahaman Terhadap Peraturan dan Kebijakan yang Berlaku 2.5.1 Terlaksananya 5 Jumlah kegiatan sesuai Isi data Penilaian menggunakan persentase jumlah kegiatan yang Tidak Ada Dokumentasi kegiatan dan dengan aturan terdokumentasi terhadap jumlah kegiatan terlaksana yang telah dilaksanakan terdokumentasi nya secara lengkap atas kegiatan di seluruh asepek sesuai dengan aturan 2.5.2 Menurunnya 5 Persentase menurunnya Checkbox Adanya Adanya Tidak Tidak Ada Data sanksi dan SK tingkat risiko tingkat risiko dan (pilih salah peningkatan peningkatan adanya penjatuhan hukuman dan jumlah berkurangnya jumlah satu) 5% 2% peningkatan sanksi dan SK sanksi dan SK penjatuhan penjatuhan hukuman hukuman 2.5.3 Monev 5 Persentase kebutuhan Isi data Penilaian menggunakan persentase jumlah pegawai yang tidak pernah Tidak Ada Data pegawai kena terhadap pegawai terhadap PP 53 kena sanksi terhadap jumlah total pegawai sanksi; total jumlah pelaksanaan pegawai 2.5.3a disiplin kerja 5 Checkbox Tidak Dilaksanaka Dilaksanaka Pelaksanaan review khususnya (pilih salah dilaksanaka n review n review tingkat kepatuhan saat dalam satu) n review tingkat tingkat kenaikan pangkat, pelaksanaan tingkat kepatuhan kepatuhan kenaikan KGB, dan tugas pokok kepatuhan saat saat seleksi posisioning dan diagenda saat kenaikan kenaikan jabatan menjelang kenaikan pangkat, pangkat, kenaikan pangkat, kenaikan kenaikan pangkat, kenaikan KGB, dan KGB, dan kenaikan KGB, dan seleksi seleksi KGB, atau seleksi posisioning posisioning seleksi posisioning jabatan jabatan dan penempatan jabatan kurang efektif posisi jabatan efektif B.6 Sasaran Strategis: Pengelolaan SDM Memiliki Pedman Berbasis Kebutuhan dan Kompetensi 2.6 IKU: Tersedianya Pedoman Pengelolaan SDM Berbasis Kebutuhan dan Kompetensi 2.6.1 Perguruan 5 Terpenuhnya kewajiban Isi data Penilaian menggunakan persentase jumlah tendik dan dosen yang Tidak Ada Rekapitulasi kehadiran tinggi telah kehadiran tendik dan memenuhi kewajiban kehadiran terhadap jumlah total tendik dan dosen tendik dan dosen memiliki dosen sesuai dengan sistem absen ketentuan yang berlaku digital, sistem penilaian kinerja, penerapan reward and punishment bagi SDM 2.6.2 Perguruan 4 Persentase dosen dan Isi data Penilaian menggunakan persentase jumlah dosen dan tendik yang Tidak Ada Laporan pelaksanaan tinggi tendik yang dimonev dimonev dan ditindak lanjut knerjanya per semeser terhadap total monev dan tindak lanjut melakukan dan ditindak lanjut dosen dan tendik kinerja dosen dan monev dan kinerjanya per semester tendik tinda lanjut terhadap kinerja SDM Instrumen Dashboard Sistem Manajemen Strategis Nama Unit : Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan (AUPK) Sub- Keterangan Bukti Data Indikator Cara Butir Bobot Capaian Template Kinerja Pengisian Pilihan 1 Pilihan 2 Pilihan 3 Pilihan 4 Pilihan 5 Dokumen Diunggah Data Utama B.7 Sasaran Strategis: Meningkatnya Sistem Kualifikasi dan Kompetensi SDM 2.7 IKU: Sistem Pengembangan Kualifikasi dan Kompetensi SDM 2.7.1 Perguruan 5 Adanya pedoman Checkbox PT belum PT telah PT telah PT telah Tidak Ada Pedoman tinggi telah pengembangan (Pilih salah memiliki memiliki memiliki memiliki pengembangan memiliki kualifikasi dan satu) pedoman pedoman pedoman pedoman kualifikasi dan pedoman kompetensi tenaga pengemban pengemban pengemban pengemban kompetensi tenaga pengembangan kependidikan (laboran, gan gan gan gan kependidikan kualifikasi dan teknisi, operator, kualifikasi kualifikasi kuaifikasi kualifikasi kompetensi programmer) dan dan dan dan tenaga komponen kompetensi kompetens kompetensi kependidikan tenaga tenaga tenaga tenaga (laboran, kependidika kependidika kependidika kependidika teknisi, n (laboran, n (laboran, n (laboran, n (laboran, operator, teknisi, teknisi, teknisi, teknisi, programmer) operator, operator, operator, operator programmer programmer prograamm programmer ) ), namun er), lengkap ), lengkap kurang namun dan telah lengkap dan belum diimplemen belum diimplemen tasi diimplemen tasi tasi 2.7.2 Perguruan 5 Adanya program Checkbox PT belum PT telah PT telah PT telah Tidak Ada Program peningkatan tinggi telah peningkatan level (Pilih salah memiliki memiliki memiliki memiliki level pendidikan untuk memiliki penididikan untuk satu) program program program program jenjang S2 dan dalam program keendidikan ke jenjang peningkatan peningkatan peningkatan peningkatan bentuk SK beasiswa peningjatan S2 level level level level tugas belajar bagi level pendidikan pendidikan pendidikan pendidikan tenaga kependidikan penddikan untuk untuk untuk untuk untuk jenjang jenjang S2 jenjang S2, jenjang S2. jenjang S2, S2 namun Lengkap lengkap dan kurang namun telah lengkap dan belum diimplemen belum diimplemen tasi dimplement tasi asi 2.7.3 Perguruan 5 Persentase pelaksanaan Checkbox Tidak pelaksanaan pelaksanaan pelaksanaan Tidak Ada Laporan pelaksanaan in tinggi telah in house training per (Pilih salah pernah ada in house in house in house house training SDM memiliki bidang satu) pelaksanaan training training training per bidang pengembangan in house SDM 1x SDM 2x SDM >2x kompetensi training setahun1 setahun1 setahun1 SDM melalui SDM in house training sesuai bidangnya Instrumen Dashboard Sistem Manajemen Strategis Nama Unit : Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan (AUPK) Sub- Keterangan Bukti Data Indikator Cara Butir Bobot Capaian Template Kinerja Pengisian Pilihan 1 Pilihan 2 Pilihan 3 Pilihan 4 Pilihan 5 Dokumen Diunggah Data Utama B.8 Sasaran Strategis: Terlaksananya Perhitungan Analisa Beban Kerja Tenaga Kependidikan yang Memadai 2.8 IKU: Prhitungan Analisa Beban Kerja Tenaga Kependidikan 2.8.1 Peoman 5 Adanya pedoman Checkbox Belum Telah Telah Telah Tidak Ada Pedoman perhitungan perhitungan perhitungan analisa (Pilih salah tersusunnya tersusunnya tersusunnya tersusunnya analisasi beban kerja analisa beban beban kerja tenaga satu) pedoman pedoman pedoman pedoman tenaga kependidikan kerja tenaga kependidikan perhitungan perhitungan perhitungan perhitungan kependidikan analisa analisa analisa analisa beban kerja beban kerja beban kerja beban kerja tenaga tenaga tenaga tenaga kependidika kependidika kependidika kependidika n n, namun n, lengkap n, lebgkap kurang namun dan telah lengkap dan belum diimplemen belum diimplemen tasi diimplemen tasi tasi 2.8.2 Perhitungan 5 Persentase pemenuhan Isi data Penilaian menggunakan persentase jumlah rotasi dan mutasi tenaga Tidak Ada Jumlah rotasi dan Analisa Beban rotasi dan utasi tenaga kependidikan yang dilaksanakan dengan menghitung ABK terlebih mutasi tahun ini yang Kerja (ABK) kependidikan yang dahulu terhadap total jumlah rotasi dan mutasi yang seharusnya dihitung ABKnya tenaga dilaksanakan dengan dilakukan jumlah seluruh rotasi kependidikan menghitung ABK dan mutasi seharusnya terlebih dahulu tahun ini 2.8.3 Rasio tenaga 5 Pemenuhan rasio tenaga Checkbox Dengan Dengan Dengan Dengan Tidak Ada Data tenaga kependidikan kependidikan (Pilih salah perbandinga perbandinga perbandinga perbandinga kependidikan dan per jumlah satu) n antara n antara n antara n antara mahasiswa mahasiswa tenaga tenaga tenaga tenaga (antara 1:40< x kependidika kependidika kependidika kependidika < 1:80) n dengan n dengan n dengan n dengan mahasiswa mahasiswa mahasiswa mahasiswa <1:40 1:40-1:60 1:60-1::80 >1:80 B.9 Sasaran Strategis: Terstandarisasinya Kecukupan Sarana dan Prasarana 2.9 IKU: Sarana dan Prasarana yang Memiliki Standar 2.9.1 Perguruan 5 Tersedianya rencana Checkbox PT belum PT telah PT telah PT telah Tidak Ada Renana induk tinggi induk pengembangan (Pilih salah memiliki memiliki memiliki memiliki pengembangan standar memiliki standar mutu sarana dan satu) rncana rencana rencana rencana mutu sarana dan rencana induk prasarana (sesuai induk induk induk induk prasarana pengembangan SNPT) pengemban pengemban pengemban pengemban standar mutu gan standar gan standar gan standar gan standar sarana dan mutu sarana mutu sarana mutu sarana mutu sarana prasarana dan dan dan dan (sesuai SNPT) prasarana prasarana prasaran prasarana (sesuai (sesuai (sesuai (sesuai SNPT) SNPT), SNPT), SNPT), namun lengkap lengkap dan kurang namun telah lengkap dan belum diimplemen belum diimplemen tasi diimplemen tasi tasi Instrumen Dashboard Sistem Manajemen Strategis Nama Unit : Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan (AUPK) Sub- Keterangan Bukti Data Indikator Cara Butir Bobot Capaian Template Kinerja Pengisian Pilihan 1 Pilihan 2 Pilihan 3 Pilihan 4 Pilihan 5 Dokumen Diunggah Data Utama 2.9.2 Presentase 4 Indeks kepuasan Checkbox Tidak ada Ada survei Ada survei Ada survei Tidak Ada Laporan penilaian tingkat pengguna sarana dan (Pilih salah survei kepuasan kepuasan kepuasan kepuasan pengguna kepuasan prasarana akademik dan satu) kepuasan tapi tida dan belum atas sarana dan prasarana menggunakan non akademik memeuhi sepenuhnya penggunaan sarana indikator memenuhi sarana prasarana Kepmenpan indikator prasarana akademik dan No.25 tahun Kepmenpan akademik non akademik 2004 No. 25 dan non tentang tahun 2004 akademik pedoman tentang yang penyusunan pedoman menggunak indikator penyusunan an indikator kepuasan indikator Kepmenpan masyarakat kepuasan No. 25 masyarakat tahun 2004 tentang penyusunan indikator kepuasan masyarakat Instrumen Dashboard Sistem Manajemen Strategis Nama Unit : Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan (AUPK) Sub- Keterangan Bukti Data Indikator Cara Butir Bobot Capaian Template Kinerja Pengisian Pilihan 1 Pilihan 2 Pilihan 3 Pilihan 4 Pilihan 5 Dokumen Diunggah Data Utama C.1 Sasaran Strategis: Meningkatnya Profesionalisme Organisasi yang Baik 3.1 IKU: Profesionalisme Organisasi yang Baik 3.1.1 Kepatuhan 7 Pemenuhan indikator Isi data Penilaian menggunakan persentase jumlah SOP yang Tidak Ada Hasil penilaian civitas kepatuhan diimplementasikan terhadap jumlah SOP tersedia implementasi SOP non akademika implementasi SOP non akademik terhadap SOP akademik non akademik yang berlaku 3.1.2 Budaya 7 Pemenuhan item: Checklist Aplikasi akan menampilkan 4 indikator terpenuhinya profesionalisme Tidak Ada Data statistik pegawai profesionalism 1. Persentase pegawai (pilih 1 atau dan produktivitas, user bisa memilih satu atau lebih dari kriteria yang pemenuhan item: e dan bekerja berdasarkan lebih) tersedia. Kriteria yang akan ditampilkan antara lain: 1. Persentase pegawai produktivitas keilmuannya 1. Persentase pegawai bekerja berdasarkan keilmuannya bekerja berdasarkan 2. Persentase 2. Persentase pemenuhan jam kerja minimal keilmuannya pemenuhan jam kerja 3. Persentase pegawai yang mendapat nilai kinerja >85% 2. Persentase minimal 4. Persentase kegiatan dalam RKA-KL yang diimplementasikan pemenuhan jam kerja 3. Persentase pegawai minimal yang mendapat nilai 3. Persentase pegawai kinerja >92% yang mendapat nilai 4. Persentase kegiatan kinerja >85% dalam RKA-KL yang 4. Persentase kegiatan diimplementasikan dalam RKA-KL yang diimplementasikan 3.1.3 Nilai-nilai 7 Pemenuhan item: Checklist Aplikasi akan menampilkan 3 indikator atas terpenuhinya budaya Tidak Ada Laporan hasil survei Islam dalam 1. Visi, misi, dan tujuan (pilih 1 atau perguruan tinggi Islam, user bisa memilih satu atau lebih dari kriteria kepuasan stakeholders perguruan selaras dengan nilai lebih) yang tersedia. Kriteria yang akan ditampilkan antara lain: dan sistem akademika tinggi Islam yang bersumber 1. Visi, misi, dan tujuan selaras dengan nilai Islam yang bersumber terhadap nilai-nilai dari Al-Qur’an dari Al-Qur’an Islami dalam perguruan 2. Persentase 2. Persentase pemahaman pegawai tentang bekerja adalah ibadah tinggi pemahaman pegawai 3. Persentase pengamalan nilai-nilai kehidupan, ketaatan tentang bekerja adalah ibadah 3. Persentase pengamalan nilai-nilai kehidupan, ketaatan C.2 Sasaran Strategis: Terpenuhnya Kriteria Perguruan Tinggi Berstandar Internasional 3.2 IKU: Kriteria PT Berstandar Internasional 3.2.1 Infrastruktur 7 Pemenuhan item: Checklist Aplikasi akan menampilkan 4 indikator terpenuhinya infrastruktur Tidak Ada Pemenuhan item: berstandar 1. Persentase layanan (pilih 1 atau berstandar Internasional, user bisa memilih satu atau lebih dari kriteria 1. Persentase layanan mutu akademik berbasis lebih) yang tersedia. Kriteria yang akan ditampilkan antara lain: akademik berbasis Internasional jaringan internet 1. Persentase layanan akademik berbasis jaringan internet jaringan internet 2. Persentase dosen 2. Persentase dosen yang telah mendapatkan ruang seluas minimal 4m2 2. Persentase dosen yang telah mendapatkan 3. Persentase ruangan berAC yang telah mendapatkan ruang seluas minimal 4. Persentase ruang meeting dengan perangkat lengkap (LCD, layar, ruang seluas minimal 4m2 microphone) 4m2 3. Persentase ruangan 3. Persentase ruangan berAC berAC 4. Persentase ruang 4. Persentase ruang meeting dengan meeting dengan perangkat lengkap perangkat lengkap (LCD, layar, (LCD, layar, microphone) microphone) 3.2.2 Jumlah 7 Nilai dampak atas Isi data Skor dari penilaian atas dampak program terhadap masyarakat dengan Tidak Ada Hasil penilaian program yang program bagi tentan skor dari 1 sampai 10, dimana 1 mengindikasikan paling tidak keberhasilan program bermanfaat masyarakat sekitar bermanfaat dan 10 mengindikasikan paling bermanfaat yang bermanfaat untuk untuk masyarakat skala masyarakat Internasional sekitar atau masyarakat Internasional Instrumen Dashboard Sistem Manajemen Strategis Nama Unit : Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan (AUPK) Sub- Keterangan Bukti Data Indikator Cara Butir Bobot Capaian Template Kinerja Pengisian Pilihan 1 Pilihan 2 Pilihan 3 Pilihan 4 Pilihan 5 Dokumen Diunggah Data Utama 3.2.3 Infrastruktur 7 Pemenuhan item: Checklist Aplikasi akan menampilkan 5 kriteria terpenuhinya infrastruktur Tidak Ada Cheklist pemenuhan yang 1. Sirkulasi udara bersih (pilih 1 atau standar kesehatan dan keselamatan lingkungan, user bisa memilih satu indikator: memenuhi 2. Air bersih lebih) atau lebih dari kriteria yang tersedia. Kriteria yang akan ditampilkan 1. Sirkulasi udara bersih standar 3. Pencahayaan/ antara lain: 2. Air bersih kesehatan dan penerangan 1. Sirkulasi udara bersih 3. Pencahayaan/ keselamatan 4. Call center pelayanan 2. Air bersih penerangan lingkungan gawat darurat 3. Pencahayaan/ penerangan 4. Call center pelayanan 5. Terdapat petunjuk 4. Call center pelayanan gawat darurat gawat darurat jalan ke tempat 5. Terdapat petunjuk jalan ke tempat evakuasi 5. Terdapat petunjuk evakuasi jalan ke tempat evakuasi C.3 Sasaran Strategis: Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas 3.3 IKU: Transparansi dan Akuntabilitas Pemangku Jabatan 3.3.1 Adanya 7 Pemenuhan indikator Checkbox PT tidak PT PT Tidak Ada Laporan pertanggung mekanisme pemenuhan laporan (Pilih salah memiliki memiliki memiliki jawaban pejabat laporan satu) mekanisme mekanisme mekanisme perguruan tinggi yang pertanggung laporan laporan laporan dipublikasi jawaban pertanggung pertanggung pertanggung pejabat jawaban jawaban jawaban perguruan pejabat pejabat pejabat tinggi berupa perguruan perguruan perguruan publikasi yang tinggi tinggi tinggi dapat diakses berupa berupa berupa oleh pihak- publikasi publikasi publikasi pihak yang yang dapat yang dapat yang dapat berkepentingan diakses oleh diakses oleh diakses oleh pihak-pihak pihak-pihak pihak-pihak yang yang yang berkepentin berkepentin berkepentin gan gan secara gan secara manual atau online atau tradisional berbasis menggunak aplikasi an hardfile (manual) 3.3.2 Laporan 7 Pemenuhan indikator Checkbox PT tidak PT PT Tidak Ada Laporan tahunan tahunan pemenuhan laporan (Pilih salah memiliki memiliki memiliki program dan keuangan program dan satu) laporan laporan laporan yang dipublikasi keuangan yang tahunan tahunan tahunan disusun secara program program program berkala dan dan dan dan dapat akses keuangan keuangan keuangan tidak terbatas yang yang yang (dipublikasi) disusun disusun disusun secara secara secara berkala dan berkala dan berkala dan dapat akses dapat akses dapat akses tidak tidak tidak terbatas terbatas terbatas (dipublikasi (dipublikasi (dipublikasi kan) ) secara ) secara manual atau online atau tradisional berbasis menggunak aplikasi an hardfile Instrumen Dashboard Sistem Manajemen Strategis Nama Unit : Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan (AUPK) Sub- Keterangan Bukti Data Indikator Cara Butir Bobot Capaian Template Kinerja Pengisian Pilihan 1 Pilihan 2 Pilihan 3 Pilihan 4 Pilihan 5 Dokumen Diunggah Data Utama 3.3.3 Dipublikasikan 7 Pemenuhan indikator Checkbox Tidak Dipublikasi Dipublikasi Tidak Ada Lporan keberhasilan nya ersentase pemenuhan aplikasi (Pilih salah dipublikasi manual/hard secara pemangku jabatan keberhasilan keberhasilan pemangku satu) file/hardfile online/berba dalam pencapaian IKU pemangku jabatan dalam sis aplikasi dan IKI yang jabatan dalam pencapaian IKU dan dipublikasi pencapaian IKI 3.3.4 Sistem 7 Jumlah pelaporan Isi data Penilaian menggunakan persenase jumlah kegiatan yang dilaporkan Tidak Ada Data jumlah laporan pelaporan kegiatan dlaporkan maksimal 1 minggu setelah kegiatan selesai terhadap total jumlah kegiatan yang selesai dengan tepat maksimal 1 minggu kegiatan tepat waktu waktu setelah kegiatan selesai (tepat waktu)