KERANGKA ACUAN KEGIATAN AUDIT INTERNAL

PUSKESMAS BANASU TAHUN 2019

I. Pendahuluan
Monitoring dan penilaian kinerja Puskesmas dilakukan sebagai wujud akuntabilitas
puskesmas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Berbagai mekanisme
monitoring dan penilaian kinerja dilakukan baik melalui suvervisi, laporan capaian kinerja,
audit, lokakarya mini bulanan, lokakarya mini triwulan, penilaian kinerja semester dan
penilaian kinerja tahunan.
II. LatarBelakang
Audit internal merupakan salah satu mekanisme untuk menilai kinerja puskesmas yang
dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh kepala puskesmas berdasarkan
standar/criteria/target yang ditetapkan. Adapun yang melatar belakangi audit internal di
laboratorium karena beberapa alat di laboratorium rusak di karenakan tidak adanya
pemeliharaan dengan baik.
Agar pelaksanaan audit internal dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, maka
disusun rencana program audit. Agar pelaksanaan audit internal dapat dilaksanakan secara
efektif dan efisien, maka disusun rencana program audit. Audit internal dilakukan oleh tim
audit internal yang dibentuk oleh Kepala Puskesmas dengan berdasarkan pada standar
kinerja dan standar akreditasi yang digunakan.
III. Tujuan Audit
1. Tujuan Umum
Meningkatkan kinerja admin melalui audit internal sehingga terjadi perbaikan mutu.
2. Tujuan Khusus
Melakukan penilaian terhadap pemeriksaan sarana dan prasarana laboratorium sebagai
dasar untuk melakukan perbaikan mutu dan kinerja.
IV. Lingkup Audit

Melakukan Audit internal di ruang Laboratorim

V. Objek Audit

1. Melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana laboratorium

VI. Jadwal Dan Alokasi Waktu

Lampiran 1: Jadwal Audit Internal

JADWAL AUDIT INTERNAL

PUSKESMAS BANASU TAHUN 2019
UNIT KERJA
YANG JAN PEB MAR APR MEI JUNI JULI AGT SEP OKT NOP DES
DIAUDIT

UKM

UKP

Admin √

Tim Audit Tim 1 : Narsi Sirajuddin, S.Kep, Ns

Tim 2 : Febi Safrina, Amd. Keb
Lampiran2: Rincian Kegiatan audit (audit plan).

Sasaran Standar/Kriteria Instrumen Tgl& Tgl&

AUDIT Yang AUDIT Waktu Waktu
Unit Tujuan (Kegiatan/ Auditor Menjadiacuan Metode Audit I Audit II Ket
Proses Yang
Diaudit)
Admen Memeriksa Alat-alat Narsi Standar sumber Observasi, Kuesioner Minggu Minggu 4
pemeliharaan Laboratorium Sirajuddin, daya (sarana dan wawancar untuk 4 Bulan Bulan
sarana dan S.Kep, Ns prasarana) a dan wawancara Juli Agustus
prasarana dokumen
laboratorium Febi Permenkes No.75
Safrina, Tahun 2014
Amd. Keb
Permenkes No.
411 Tahun 2010
Sigi, Juli 2019
MENGETAHUI, Anggota Tim Audit:
KETUA TIM AUDIT

Narsi Sirajuddin, S.Kep, Ns Febi Safrina, Amd. Keb

VII. Metode Audit

Observasi, wawancara dan melihat dokumen

VIII. Kriteria Audit:

Standar sumber daya (Sarana dan prasarana)

IX. Evaluasi Pencatatan dan pelaporan

-
Nama unit yang diaudit : Unit Pelayanan Laboratorium Puskesmas Banasu
Auditor : Narsi Sirajuddin, S.Kep, Ns & Febi Safrina, Amd. Keb
Waktu pelaksanaan : Juli 2019
Instrumen Audit :-

No Kriteria Audit Daftar Pertanyaan Fakta Lapangan Temuan Audit Rekomendasi

Audit
1. Standar sumber daya Apakah ada buku panduan pemeliharaan
(sarana dan prasarana) alat

Permenkes No. 75 Apakah ada buku catatan pemeliharaan

Tahun 2014 alat
Apakah ada buku inventaris barang
Apakah ada buku penerimaan barang
Apakah dilakukan jadwal kalibrasi pada
alat laboratorium