Nomor SOP :

Tanggal Pembuatan : 02 Juli 2016

Tanggal Revisi : -
Tanggal Efektif : 07 Juli 2016
PEMERINTAH KABUPATEN FAKFAK Disahkan Oleh : Kepala Puskesmas Fakfak
DINAS KESEHATAN
dr. DIANA TAN
PUSKESMAS FAKFAK NIP. 19721001200212 2 005
Judul SOP : PENGENDALIAN DOKUMENT EKSTERNAL
Jln. Cendrawasih, Kel. Fakfak Utara, Distrik Fakfak Telp. (0956) 22372
e-mail : puskesmasff01@gmail.com Jln. Cendrawasih, Kel. Fakfak Utara,
Distrik Fakfak Telp. (0956) 22372
e-mail : puskesmasff01@gmail.com

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana

 Permenkes No. 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas  Kepala Puskesmas  Ketua Tim
 KMK No. 857 tentang Kinerja SDM Kesehatan  Pemegang Program  Sekertaris
 Pelaksana Kegiatan 
 Admin
Keterkaitan Peralatan dan Perlengkapan
 SOP  ATK
 Printer
 Computer

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

 Catatan Dokumen
 Jika pengendalian dokumen dan rekaman dilakukan maka  Catatan Revisi Dokument Usulan
bukti objektif kegiatan yang dilakukan tidak ada dan hasil  Berita acara pemusnahan dokumen
kegiatan yang dicapai tidak sesuai dengan harapan  Formulir daftar induk document
 SOP PENGENDALIAN DOKUMENT EKSTERNAL

Pelaksana Mutu Baku

No. Kegiatan Koordinator unit Kepala Ket
Sekretaris Kelengkapan Waktu Out Put
Program Puskesmas
1. Menetapkan jenis Catatan 1 jam Catatan revisi
dokumen dan dokumen perubahan
rekaman
2. Membuat Catatan revisi 2 jam Documen tertulis
document dan perubahan
rekaman
3. Mengesahkan isi Dokumen 15 menit Bukti
document dan tertulis pengesahan
rekaman dokumen
4. Memberikan Bukti 15 menit Documen
identitas dokumen pengesahan terkendali
dokument teridentitas
5. Meberikan Dokumen 5 menit Penomoran
penomoran teridentitas dokumen
dokumen
6. Menerbitkan dan Penomoran 30 menit Document
mendistribusi dokumen terdistribusikan
dokumen dan
rekaman
7. Merevisi dokumen Dokumen Usulan revisi
dan rekaman

8. Memberikan ulang Usulan revisi Bukti penarikan

document dan dokumen
rekaman
9. Melakukan Bukti Berita acara,
penarikan dan penarikan pemusnahan
 pemusnahan dokumen dokumen
documen dan
rekaman
10. Melakukan Kelengkapan Catatan revisi
peninjauan ulang berita acara perubahan
dokumen pemusnahan
dokumen
11. Melakukan Catatan revisi Bukti dokumen
pengendalian perubahan tertulis
dokumen eksternal
12. Melaksanakan Buku Pelaksanaan
jenis dokumen dokumen dokumen
yang tertutup tertulis