KLINIK BAITURRAHMAN

Jl. Merdeka 217

PENDAPATAN DAN BEBAN

Rencana Anggaran Realisasi

Nama Akun
Tahun Ini Bulan Ini
2-000 KEWAJIBAN DAN ASET BERSIH 0,00 72.607.685,00
2-100-200 KEWAJIBAN 0,00 56.587.519,00
2-100 Kewajiban Jangka Pendek 0,00 56.587.519,00
2-110 Utang Usaha 0,00 54.535.382,00
2-111 Utang Pembelian Obat (Barang Kefarmasian /
0,00 23.747.714,00
Apotek)
2-112 Utang Pembelian / Pengadaan Aset Tetap 0,00 0,00
2-119 Utang Usaha Lainnya 0,00 30.787.668,00
2-120 Uang Muka Pasien 0,00 0,00
2-121 Uang Muka Pasien 0,00 0,00
2-129 Uang Muka Pasien Lainnya 0,00 0,00
2-130 Beban Yang Masih Harus Dibayar 0,00 (749.400,00)
2-131 Beban Pelayanan Yang Masih Harus Dibayar 0,00 (1.160.000,00)
2-132 Beban Adm & Umum Yang Masih Harus Dibayar 0,00 0,00
2-139 Beban Lain Yang Masih Harus Dibayar 0,00 410.600,00
2-140 Utang Pajak 0,00 18.537,00
2-141 Utang Pajak Penghasilan (PPh) Ps. 21 0,00 18.537,00
2-142 Utang Pajak Penghasilan (PPh) Ps.23 0,00 0,00
2-143 Utang Pajak penghasilan Ps.25 (PPh Badan) 0,00 0,00
2-144 Utang Pajak Penghasilan Ps.29 0,00 0,00
2-149 Utang Pajak Lainnya 0,00 0,00
2-145 Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Keluaran 0,00 0,00
2-150 Pendapatan Diterima Dimuka 0,00 2.783.000,00
2-151 Pendapatan Diterima Dimuka Atas Sewa 0,00 0,00
2-159 Pendapatan Diterima Dimuka Lainnya 0,00 2.783.000,00
2-152 Pendapatan Diterima Dimuka Dana Kapitasi BPJS 0,00 0,00
2-153 Pendapatan Diterima Dimuka KSO 0,00 0,00
2-190 Kewajiban Jangka Pendek Lainnya 0,00 0,00
2-191 Iuran Jamsostek 0,00 0,00
2-199 Kewajiban Jangka Pendek Lainnya 0,00 0,00
2-192 Iuran Jaminan Pensiun 0,00 0,00
2-200 Kewajiban Jangka Panjang 0,00 0,00
2-210 Utang Sewa Pembiayaan 0,00 0,00
2-211 Utang Sewa Pembiayaan (Finance Lease)
0,00 0,00
Kendaraan
1

Rencana Anggaran Realisasi

Nama Akun
Tahun Ini Bulan Ini
 2-219 Utang Sewa Pembiayaan (Finance Lease) Lainnya 0,00 0,00
2-220 Utang Bank 0,00 0,00
2-221 Utang Bank 0,00 0,00
2-229 Utang Bank Lainnya 0,00 0,00
2-290 Kewajiban Jangka Panjang Lainnya 0,00 0,00
2-291 Kewajiban Jangka Panjang Lainnya 0,00 0,00
2-300 ASET BERSIH 0,00 16.020.166,00
2-310 Terikat Permanen 0,00 0,00
2-311 Terikat Permanen Tanah 0,00 0,00
2-312 Terikat Permanen Bangunan 0,00 0,00
2-313 Terikat Permanen Peralatan Kesehatan 0,00 0,00
2-314 Terikat Permanen Peralatan Kantor 0,00 0,00
2-315 Terikat Permanen Modal Tunai 0,00 0,00
2-319 Terikat Permanen Lainnya 0,00 0,00
2-320 Terikat Temporer 0,00 0,00
2-321 Terikat Temporer Tanah 0,00 0,00
2-322 Terikat Temporer Bangunan 0,00 0,00
2-323 Terikat Temporer Peralatan Kesehatan 0,00 0,00
2-324 Terikat Temporer Peralatan Kantor 0,00 0,00
2-325 Terikat Temporer Modal Tunai 0,00 0,00
2-329 Terikat Temporer Lainnya 0,00 0,00
2-330 Tidak Terikat 0,00 16.020.166,00
2-331 Tidak Terikat 0,00 16.020.166,00
3-000 PENDAPATAN 7.642.239.028,00 509.615.899,70
3-100 Pendapatan Operasional 7.596.939.028,00 509.100.152,00
3-111 Pendapatan Rawat Jalan 1.038.845.000,00 67.582.000,00
3-121 Pendapatan Rawat Inap 1.679.896.500,00 105.522.500,00
3-131 Pendapatan Tindakan IGD 238.509.504,01 21.379.500,00
3-141 Pendapatan LAB 707.000.000,00 39.790.585,00
3-151 Pendapatan Penjualan Obat 3.020.313.023,99 221.065.815,00
3-191 Pendapatan Operasional Lainnya 514.650.000,00 25.962.652,00
3-161 Pendapatan Perawatan KIA 30.110.000,00 3.911.000,00
3-171 Pendapatan Gizi 336.645.000,00 20.116.100,00
3-181 Pendapatan Ambulance 30.970.000,00 3.770.000,00
3-200 Pendapatan Non Operasional 45.300.000,00 515.747,70
3-211 Pendapatan Bagi Hasil 0,00 0,00
3-221 Pendapatan Jasa Giro / Bunga Bank 9.300.000,00 515.747,70
3-231 Keuntungan Penjualan Aset Tetap 0,00 0,00
3-291 Pendapatan Lain-lain 36.000.000,00 0,00
2

Rencana Anggaran Realisasi

Nama Akun
Tahun Ini Bulan Ini
3-300 Pendapatan Sumbangan 0,00 0,00
3-311 Pendapatan Sumbangan 0,00 0,00
5-000 BEBAN DAN KERUGIAN 7.150.073.196,00 576.274.955,54
5-100-300 Beban Pelayanan 5.174.817.864,00 467.253.521,34
5-110 Beban Pembelian Barang Farmasi (Apotek) 1.825.203.456,00 174.381.734,00
 5-111 Pembelian Obat 1.825.203.456,00 174.381.734,00
5-119 Pembelian Barang Farmasi Lainnya 0,00 0,00
5-120 Pembelian Alat Kesehatan 14.510.000,00 0,00
5-121 Pembelian Alat Kesehatan 0,00 0,00
5-122 Pembelian Alat IGD 0,00 0,00
5-129 Pembelian Alat Kesehatan Lainnya 14.510.000,00 0,00
5-123 Pembelian Alat Persalinan 0,00 0,00
5-130 Pembelian Perlengkapan Kesehatan 463.038.932,00 42.654.374,00
5-131 Pembelian Oksigen 30.000.000,00 2.920.000,00
5-132 Reagen & Preparat Laboratorium 400.213.932,00 39.467.668,00
5-139 Perlengkapan Kesehatan Lainnya 32.825.000,00 266.706,00
5-133 Pembelian Perlengkapan Persalinan 0,00 0,00
5-140 Beban Gaji 1.061.114.796,00 161.487.511,00
5-141 Gaji Pegawai 1.061.114.796,00 161.487.511,00
5-149 Gaji Pegawai Lainnya 0,00 0,00
5-150 Beban Tunjangan 433.838.856,00 0,00
5-151 Beban Tunjangan Jabatan 0,00 0,00
5-152 Beban Tunjangan Fungsional 184.493.328,00 0,00
5-153 Beban Tunjangan Jamsostek 141.825.528,00 0,00
5-159 Beban Tunjangan Lainnya 107.520.000,00 0,00
5-154 Beban Tunjangan Iuran Jaminan Pensiun 0,00 0,00
5-160 Beban Jasa Pelayanan 871.612.068,00 53.854.809,00
5-161 Beban Jasa Pelayanan Kesehatan 871.612.068,00 53.854.809,00
5-170 Beban Pemeliharaan Sarana Kesehatan 20.850.000,00 0,00
5-171 Beban Pemeliharaan Laboratorium 10.200.000,00 0,00
5-172 Beban Pemeliharaan IGD 3.050.000,00 0,00
5-179 Beban Pemeliharaan Sarana Kesehatan Lainnya 7.600.000,00 0,00
5-173 Beban Pemeliharaan Sarana Persalinan 0,00 0,00
5-180 Beban Pemeliharaan Sarana & Prasarana Bangunan 69.600.000,00 3.836.400,00
5-181 Pemeliharaan Bangunan Klinik 30.000.000,00 1.266.400,00
5-182 Pemeliharaan Bangunan Persalinan 10.200.000,00 1.860.000,00
5-183 Perbaikan Pagar 6.000.000,00 0,00
5-184 Perbaikan Sumur Bor 1.200.000,00 0,00
5-185 Perbaikan Tempat parkir 1.800.000,00 0,00
3

Rencana Anggaran Realisasi

Nama Akun
Tahun Ini Bulan Ini
5-189 Pemeliharaan Bangunan Lainnya 20.400.000,00 710.000,00
5-190 Beban Kendaraan Ambulance 26.400.000,00 610.000,00
5-191 Pembelian Bahan Bakar dan Pelumas 6.000.000,00 340.000,00
5-192 Pembelian Suku Cadang 0,00 0,00
5-193 Pembelian Ban 2.400.000,00 0,00
5-194 Perbaikan dan Servis 8.000.000,00 0,00
5-199 Beban Ambulance Lainnya 10.000.000,00 270.000,00
5-210 Beban Kursus dan Pelatihan 36.000.000,00 1.800.000,00
5-211 Beban Kursus Medis 0,00 1.800.000,00
5-212 Beban Pelatihan Medis 0,00 0,00
 5-219 Beban Kursus dan Pelatihan Lainnya 36.000.000,00 0,00
5-220 Beban Piket 39.000.000,00 217.000,00
5-221 Beban Piket Hari Raya / KLB 36.000.000,00 0,00
5-229 Beban Piket Lainnya 3.000.000,00 217.000,00
5-230 Beban Penyusutan 0,00 12.266.693,34
5-231 Beban Penyusutan Bangunan 0,00 8.815.443,35
5-232 Beban Penyusutan Kendaraan 0,00 1.706.250,00
5-233 Beban Penyusutan Peralatan Kesehatan 0,00 1.744.999,99
5-234 Beban Penyusutan Peralatan Kantor 0,00 0,00
5-235 Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya 0,00 0,00
5-240 Beban Penelitian 0,00 0,00
5-241 Beban Penelitian Medik 0,00 0,00
5-249 Beban Penelitian Medik Lainnya 0,00 0,00
5-250 Beban Pelayanan Lainnya 313.649.756,00 16.145.000,00
5-251 Beban Makan Pasien 286.353.756,00 15.785.000,00
5-259 Beban Pelayanan Lainnya 27.296.000,00 360.000,00
5-300-600 Beban Administrasi dan Umum 1.975.255.332,00 109.021.434,20
5-310 Beban Gaji 429.252.168,00 0,00
5-311 Gaji Pegawai 429.252.168,00 0,00
5-312 Gaji Pegawai Lainnya 0,00 0,00
5-320 Beban Tunjangan 74.666.664,00 10.621.215,00
5-321 Beban Tunjangan Jabatan 59.306.664,00 0,00
5-322 Beban Tunjangan Fungsional 0,00 0,00
5-323 Beban Tunjangan Jamsostek 0,00 10.621.215,00
5-329 Beban Tunjangan Lainnya 15.360.000,00 0,00
5-324 Beban Tunjangan Iuran Jaminan Pensiun 0,00 0,00
5-330 Beban Honorarium 87.300.000,00 5.454.922,00
5-331 Honorarium Konsultan 0,00 0,00
5-332 Honorarium PHL 0,00 1.676.600,00
4

Rencana Anggaran Realisasi

Nama Akun
Tahun Ini Bulan Ini
5-339 Honorarium Lainnya 87.300.000,00 3.778.322,00
5-340 Beban Tunjangan Hari Raya 165.400.000,00 0,00
5-341 Tunjangan Hari Raya 165.400.000,00 0,00
5-350 Beban Mamin Karyawan 174.000.000,00 13.840.000,00
5-351 Beban Mamin Karyawan 174.000.000,00 13.840.000,00
5-360 Beban Akomodasi dan Transport 66.600.000,00 860.000,00
5-361 Beban Akomodasi 12.000.000,00 550.000,00
5-362 Beban Transport 54.600.000,00 310.000,00
5-369 Beban Lainnya 0,00 0,00
5-370 Beban Alat Tulis 32.940.000,00 2.271.450,00
5-371 Pembelian Alat Tulis Kantor 30.540.000,00 2.151.450,00
5-372 Pembelian Komputer Supplies 0,00 0,00
5-379 Pembelian Alat Tulis Kantor Lainnya 2.400.000,00 120.000,00
5-380 Beban Percetakan dan Penggandaan 59.400.000,00 9.226.300,00
5-381 Beban Percetakan 50.400.000,00 8.760.000,00
 5-382 Beban Penggandaan 7.200.000,00 466.300,00
5-383 Beban Penjilidan 1.800.000,00 0,00
5-390 Beban Langganan 139.800.000,00 11.159.151,00
5-391 Beban Langganan Telepon 3.600.000,00 314.276,00
5-392 Beban Langganan Speedy 6.000.000,00 314.275,00
5-393 Beban Langganan Air 54.000.000,00 4.916.400,00
5-394 Beban Langganan Surat Kabar 1.800.000,00 0,00
5-399 Beban Langganan Lainnya 14.400.000,00 500.000,00
5-395 Beban Langganan Listrik 60.000.000,00 5.114.200,00
5-410 Beban Perlengkapan / Peralatan Kerja 135.252.500,00 4.994.933,00
5-411 Beban Pakaian Kerja 25.750.000,00 0,00
5-412 Beban Perlengkapan / Alat Kerbersihan 32.800.000,00 3.145.933,00
5-413 Beban Perlengkapan / Alat Dapur 4.440.000,00 110.000,00
5-414 Beban Perlengkapan / Alat Kerja Kantor 31.000.000,00 1.679.000,00
5-419 Beban Perlengkapan / Perlatan Kerja Lainnya 41.262.500,00 60.000,00
5-420 Beban Rapat dan Evaluasi Kerja 34.200.000,00 7.441.267,00
5-421 Beban Rapat Dinas 7.200.000,00 297.500,00
5-422 Beban Rapat Tahunan 0,00 0,00
5-423 Beban Rapat Evaluasi Kerja 0,00 7.143.767,00
5-429 Beban Rapat Dinas dan Evaluasi Kerja Lainnya 27.000.000,00 0,00
5-430 Beban Kursus dan Pelatihan 0,00 0,00
5-431 Beban Kursus Non Medis 0,00 0,00
5-432 Beban Pelatihan Non Medis 0,00 0,00
5-439 Beban Kursus dan Pelatihan Non Medis Lainnya 0,00 0,00
5

Rencana Anggaran Realisasi

Nama Akun
Tahun Ini Bulan Ini
5-440 Beban Penyusutan 0,00 12.104.516,66
5-441 Beban Penyusutan Bangunan 0,00 5.767.912,50
5-442 Beban Penyusutan Kendaraan 0,00 0,00
5-443 Beban Penyusutan Peralatan Kesehatan 0,00 0,00
5-444 Beban Penyusutan Peralatan Kantor 0,00 1.772.489,57
5-449 Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya 0,00 4.564.114,59
5-450 Beban Pemeliharaan Sarana Kantor 49.300.000,00 3.834.550,00
5-451 Pemeliharaan Komputer 2.400.000,00 0,00
5-452 Pemeliharaan Sarana Komputer 600.000,00 795.550,00
5-453 Pemeliharaan Meja Kerja 300.000,00 0,00
5-454 Pemeliharaan Kursi Kerja 300.000,00 70.000,00
5-455 Pemeliharaan Lemari 4.200.000,00 0,00
5-459 Pemeliharaan Sarana Kantor Lainnya 41.500.000,00 2.969.000,00
5-460 Beban Pajak 10.280.000,00 353.349,54
5-461 Beban Pajak Penghasilan Ps. 21 0,00 0,00
5-462 Beban Pajak Penghasilan Ps. 25 (PPh Badan) 0,00 0,00
5-463 Beban Pajak Penghasilan Ps. 29 (PPh Badan) 0,00 0,00
5-464 Beban Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 4.000.000,00 0,00
5-469 Beban Pajak Lainnya 6.280.000,00 353.349,54
5-465 Beban Pajak Penghasilan Ps. 4 (PPh Final-PP 46) 0,00 0,00
 5-470 Beban Pemeriksaan 78.000.000,00 0,00
5-471 Beban Pemeriksaan Akuntan Publik 0,00 0,00
5-472 Beban Pemeriksaan Intern 78.000.000,00 0,00
5-479 Beban Pemeriksaan Lainnya 0,00 0,00
5-480 Beban Penyusunan Program Kerja & Rencana
0,00 0,00
Anggaran
5-481 Beban Penyusunan Program Kerja & Rencana
0,00 0,00
Anggaran
5-489 Beban Penyusunan Rencana Anggaran Lainnya 0,00 0,00
5-490 Beban Promosi dan Kehumasan 80.400.000,00 7.687.000,00
5-491 Beban Promosi 42.000.000,00 673.500,00
5-492 Beban Kehumasan 0,00 0,00
5-493 Beban Diskon Pasien 36.000.000,00 6.513.500,00
5-499 Beban Sumbangan / Partisipasi 2.400.000,00 500.000,00
5-510 Beban Penelitian 0,00 0,00
5-511 Beban Penelitian Non Medik 0,00 0,00
5-519 Beban Penelitian Non Medik Lainnya 0,00 0,00
5-520 Beban Kantor Lain 358.464.000,00 19.172.780,00
5-521 Beban Perijinan 0,00 0,00
5-522 Beban Asuransi 0,00 0,00
5-523 Beban Bagi Hasil 0,00 0,00
6

Rencana Anggaran Realisasi

Nama Akun
Tahun Ini Bulan Ini
5-524 Beban Upah Kebersihan 3.600.000,00 1.050.000,00
5-529 Beban Kantor Lainnya 354.864.000,00 17.887.780,00
5-525 Beban Administrasi Bank 0,00 235.000,00
4-000 HARGA POKOK PENJUALAN 0,00 0,00
4-110 Harga Pokok Penjualan 0,00 0,00
4-111 Harga Pokok Penjualan 0,00 0,00
7
DAN BEBAN

Realisasi Persentase
Sisa Anggaran s/d Bulan
s/d Bulan Ini Bulan Ini
ini
(31.379.642,48) 31.379.642,48 0% 0%
8.192.908,52 (8.192.908,52) 0% 0%
8.192.908,52 (8.192.908,52) 0% 0%
10.379.491,52 (10.379.491,52) 0% 0%
9.941.106,52 (9.941.106,52) 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
438.385,00 (438.385,00) 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
(10.292.558,00) 10.292.558,00 0% 0%
52.000,00 (52.000,00) 0% 0%
(10.755.158,00) 10.755.158,00 0% 0%
410.600,00 (410.600,00) 0% 0%
2.975,00 (2.975,00) 0% 0%
2.975,00 (2.975,00) 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
8.103.000,00 (8.103.000,00) 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
8.103.000,00 (8.103.000,00) 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%

Realisasi Persentase
Sisa Anggaran s/d Bulan
s/d Bulan Ini Bulan Ini
ini
 0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
(39.572.551,00) 39.572.551,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
(39.572.551,00) 39.572.551,00 0% 0%
(39.572.551,00) 39.572.551,00 0% 0%
1.099.569.900,03 6.542.669.127,97 6,70% 14,40%
1.097.595.384,00 6.499.343.644,00 6,70% 14,40%
150.264.000,00 888.581.000,00 6,50% 14,50%
230.300.000,00 1.449.596.500,00 6,30% 13,70%
42.252.500,00 196.257.004,01 9% 17,70%
90.009.585,00 616.990.415,00 5,60% 12,70%
487.702.597,00 2.532.610.426,99 7,30% 16,10%
42.292.102,00 472.357.898,00 5% 8,20%
6.711.000,00 23.399.000,00 13% 22,30%
41.613.600,00 295.031.400,00 6% 12,40%
6.450.000,00 24.520.000,00 12,20% 20,80%
1.974.516,03 43.325.483,97 1,10% 4,40%
903.400,00 (903.400,00) 0% 0%
1.071.116,03 8.228.883,97 5,50% 11,50%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 36.000.000,00 0% 0%

Realisasi Persentase
Sisa Anggaran s/d Bulan
s/d Bulan Ini Bulan Ini
ini
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
1.199.767.882,74 5.950.305.313,26 8,10% 16,80%
825.196.570,55 4.349.621.293,45 9% 15,90%
313.885.784,52 1.511.317.671,48 9,60% 17,20%
 313.885.784,52 1.511.317.671,48 9,60% 17,20%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 14.510.000,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 14.510.000,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
57.168.398,00 405.870.534,00 9,20% 12,30%
6.240.000,00 23.760.000,00 9,70% 20,80%
48.147.668,00 352.066.264,00 9,90% 12%
2.780.730,00 30.044.270,00 0,80% 8,50%
0,00 0,00 0% 0%
243.850.206,00 817.264.590,00 15,20% 23%
243.850.206,00 817.264.590,00 15,20% 23%
0,00 0,00 0% 0%
30.500.000,00 403.338.856,00 0% 7,00%
0,00 0,00 0% 0%
14.465.000,00 170.028.328,00 0% 7,80%
0,00 141.825.528,00 0% 0%
16.035.000,00 91.485.000,00 0% 14,90%
0,00 0,00 0% 0%
106.955.587,00 764.656.481,00 6,20% 12,30%
106.955.587,00 764.656.481,00 6,20% 12,30%
1.415.000,00 19.435.000,00 0% 6,80%
0,00 10.200.000,00 0% 0%
335.000,00 2.715.000,00 0% 11%
1.080.000,00 6.520.000,00 0% 14,20%
0,00 0,00 0% 0%
5.805.500,00 63.794.500,00 5,50% 8,30%
2.480.500,00 27.519.500,00 4,20% 8,30%
2.615.000,00 7.585.000,00 18,20% 25,60%
0,00 6.000.000,00 0% 0%
0,00 1.200.000,00 0% 0%
0,00 1.800.000,00 0% 0%

Realisasi Persentase
Sisa Anggaran s/d Bulan
s/d Bulan Ini Bulan Ini
ini
710.000,00 19.690.000,00 3,50% 3,50%
1.251.000,00 25.149.000,00 2,30% 4,70%
790.000,00 5.210.000,00 5,70% 13,20%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 2.400.000,00 0% 0%
0,00 8.000.000,00 0% 0%
461.000,00 9.539.000,00 2,70% 4,60%
2.100.000,00 33.900.000,00 5% 5,80%
1.800.000,00 (1.800.000,00) 0% 0%
300.000,00 (300.000,00) 0% 0%
 0,00 36.000.000,00 0% 0%
434.000,00 38.566.000,00 0,60% 1,10%
0,00 36.000.000,00 0% 0%
434.000,00 2.566.000,00 7,20% 14,50%
24.713.595,03 (24.713.595,03) 0% 0%
17.630.886,70 (17.630.886,70) 0% 0%
3.412.500,00 (3.412.500,00) 0% 0%
3.670.208,33 (3.670.208,33) 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
37.117.500,00 276.532.256,00 5,10% 11,80%
36.417.500,00 249.936.256,00 5,50% 12,70%
700.000,00 26.596.000,00 1,30% 2,60%
374.571.312,19 1.600.684.019,81 5,50% 19%
35.604.816,00 393.647.352,00 0% 8,30%
35.604.816,00 393.647.352,00 0% 8,30%
0,00 0,00 0% 0%
32.716.307,00 41.950.357,00 14,20% 43,80%
5.580.000,00 53.726.664,00 0% 9,40%
0,00 0,00 0% 0%
25.391.307,00 (25.391.307,00) 0% 0%
1.745.000,00 13.615.000,00 0% 11,40%
0,00 0,00 0% 0%
17.524.922,00 69.775.078,00 6,20% 20,10%
0,00 0,00 0% 0%
3.496.600,00 (3.496.600,00) 0% 0%

Realisasi Persentase
Sisa Anggaran s/d Bulan
s/d Bulan Ini Bulan Ini
ini
14.028.322,00 73.271.678,00 4,30% 16,10%
0,00 165.400.000,00 0% 0%
0,00 165.400.000,00 0% 0%
27.440.000,00 146.560.000,00 8% 15,80%
27.440.000,00 146.560.000,00 8% 15,80%
9.652.450,00 56.947.550,00 1,30% 14,50%
675.000,00 11.325.000,00 4,60% 5,60%
8.977.450,00 45.622.550,00 0,60% 16,40%
0,00 0,00 0% 0%
5.247.850,00 27.692.150,00 6,90% 15,90%
5.127.850,00 25.412.150,00 7% 16,80%
0,00 0,00 0% 0%
120.000,00 2.280.000,00 5% 5%
13.950.300,00 45.449.700,00 15,50% 23,50%
12.860.000,00 37.540.000,00 17,40% 25,50%
 1.076.300,00 6.123.700,00 6,50% 14,90%
14.000,00 1.786.000,00 0% 0,80%
14.726.751,00 125.073.249,00 8% 10,50%
314.276,00 3.285.724,00 8,70% 8,70%
314.275,00 5.685.725,00 5,20% 5,20%
4.916.400,00 49.083.600,00 9,10% 9,10%
0,00 1.800.000,00 0% 0%
4.067.600,00 10.332.400,00 3,50% 28,20%
5.114.200,00 54.885.800,00 8,50% 8,50%
22.063.995,00 113.188.505,00 3,70% 16,30%
11.860.000,00 13.890.000,00 0% 46,10%
6.250.423,00 26.549.577,00 9,60% 19,10%
309.672,00 4.130.328,00 2,50% 7,00%
3.159.900,00 27.840.100,00 5,40% 10,20%
484.000,00 40.778.500,00 0,10% 1,20%
7.572.769,00 26.627.231,00 21,80% 22,10%
429.002,00 6.770.998,00 4,10% 6%
0,00 0,00 0% 0%
7.143.767,00 (7.143.767,00) 0% 0%
0,00 27.000.000,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%

Realisasi Persentase
Sisa Anggaran s/d Bulan
s/d Bulan Ini Bulan Ini
ini
24.266.324,99 (24.266.324,99) 0% 0%
11.535.825,00 (11.535.825,00) 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
3.602.270,81 (3.602.270,81) 0% 0%
9.128.229,18 (9.128.229,18) 0% 0%
4.664.550,00 44.635.450,00 7,80% 9,50%
300.000,00 2.100.000,00 0% 12,50%
1.075.550,00 (475.550,00) 132,60% 179,30%
0,00 300.000,00 0% 0%
70.000,00 230.000,00 23,30% 23,30%
0,00 4.200.000,00 0% 0%
3.219.000,00 38.281.000,00 7,20% 7,80%
770.647,20 9.509.352,80 3,40% 7,50%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 4.000.000,00 0% 0%
770.647,20 5.509.352,80 5,60% 12,30%
0,00 0,00 0% 0%
 10.190.600,00 67.809.400,00 0% 13,10%
0,00 0,00 0% 0%
10.190.600,00 67.809.400,00 0% 13,10%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
14.235.000,00 66.165.000,00 9,60% 17,70%
1.347.000,00 40.653.000,00 1,60% 3,20%
0,00 0,00 0% 0%
12.038.000,00 23.962.000,00 18,10% 33,40%
850.000,00 1.550.000,00 20,80% 35,40%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
133.944.030,00 224.519.970,00 5,30% 37,40%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%

Realisasi Persentase
Sisa Anggaran s/d Bulan
s/d Bulan Ini Bulan Ini
ini
1.050.000,00 2.550.000,00 29,20% 29,20%
132.419.030,00 222.444.970,00 5% 37,30%
475.000,00 (475.000,00) 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%